Artikel 91. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
| Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | – 150.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uitgaven | – 150.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan programma | ||||||
| – | waarvan apparaat | ||||||
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan programma | ||||||
| – | waarvan apparaat | ||||||
| • | Onvoorzien | – 150.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
| Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 242.370 | 256.733 | – 8.237 | – 12.131 | 236.365 | ||
| Uitgaven | 242.370 | 256.733 | – 8.237 | – 12.131 | 236.365 | ||
| Personele uitgaven | 177.050 | 191.509 | – 5.620 | – 2.642 | 183.247 | ||
| Waarvan | |||||||
| – | eigen personeel | 166.863 | 181.719 | – 5.368 | – 2.630 | 173.721 | |
| – | externe inhuur | 7.233 | 5.974 | – 252 | 95 | 5.817 | |
| – | overige personele uitgaven | 2.954 | 3.816 | 0 | – 107 | 3.709 | |
| Materiële uitgaven | 65.320 | 65.224 | – 3.771 | – 9.466 | 51.987 | ||
| Waarvan | |||||||
| – | ICT | 26.672 | 25.830 | – 1.051 | – 6.971 | 17.808 | |
| – | bijdrage aan SSO's | 22.089 | 21.670 | – 1.927 | 2.813 | 22.556 | |
| – | overige materiële uitgaven | 16.559 | 17.724 | – 793 | – 5.308 | 11.623 | |
| Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 1.154 | – 23 | 1.131 | ||
| Ontvangsten | 567 | 567 | 1.154 | – 23 | 1.698 | ||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
– Diverse overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal van € 5,3 miljoen:
-
• door vertraging van de overgang naar de nieuwe ICT-werkplek;
-
• als gevolg van een vertraging van de overgang van de financiële administraties naar het FDC van SZW;
-
• als gevolg van een heroverweging in het programma Toezichtvernieuwing is er vertraging opgelopen.
-
-
– Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 13,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
– Diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 15,4 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
-
• de vertraging in de behandeling van het wetvoorstel over het Lerarenregister hiervoor stond in 2017 € 5,2 miljoengereserveerd.
-
• door vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2017 wordt in totaal € 6,7 miljoen pas in 2018 uitgegeven;
-
• Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
-
-
-
– Interne overboekingen hebben geleid tot een verhoging van het budget van totaal € 3,6 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW.
Begrotingsreserve schatkistbankieren
OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie) en bedraagt € 1,2 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.