A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| Artikel 12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 3.680 | 3.681 | 3.680 | 3.677 | 3.674 | 3.673 | 3.672 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 3.680 | 3.681 | 3.680 | 3.677 | 3.674 | 3.673 | 3.672 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 645.593 | 637.675 | 529.783 | 629.827 | 587.072 | 590.282 | 619.225 | 644.537 | 644.537 | 745.454 | 753.749 | 763.863 | 801.146 | 470.947 | |
| Saldo 2017 | 19.221 | 19.221 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 19.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 664.814 | 637.675 | 529.783 | 629.827 | 587.072 | 590.282 | 619.225 | 644.537 | 644.537 | 745.454 | 753.749 | 763.863 | 801.146 | 470.947 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 781.590 | 905.105 | 1.160.531 | 1.215.916 | 1.472.204 | 1.755.537 | 1.577.124 | 1.385.881 | 1.039.565 | 777.286 | 576.803 | 217.083 | 545.000 | 35.677 | |
| A12 Ede-Grijsoord | 345 | 345 | |||||||||||||
| A24 Blankenburgverbinding | – 7.720 | – 7.720 | |||||||||||||
| A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 48 | 48 | |||||||||||||
| BCF: Beter Benutten GF | – 155 | – 155 | |||||||||||||
| BCF: Beter Benutten PF | – 833 | – 833 | |||||||||||||
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 8.218 | 1.800 | 6.009 | 400 | – 700 | 709 | |||||||||
| GF: Beter Benutten | – 2.585 | – 2.585 | |||||||||||||
| HXII/BDU: Blankenburgverbinding | – 3.136 | – 3.136 | |||||||||||||
| HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB | – 26.431 | – 26.431 | |||||||||||||
| HXII: Beter Benutten | – 2.698 | – 2.698 | |||||||||||||
| HXII: Topsector Logistiek | – 17.532 | – 5.169 | – 6.305 | – 6.058 | |||||||||||
| Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | – 750 | 750 | ||||||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | – 33.000 | 33.000 | – 8.000 | 8.000 | ||||||||||
| N18 Varsseveld | 2.394 | 2.394 | |||||||||||||
| PF: Beter Benutten | – 7.208 | – 7.208 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | 55.987 | 55.987 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 29.111 | 32.704 | – 13.658 | 7.300 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 752.479 | 937.809 | 1.146.873 | 1.223.216 | 1.472.204 | 1.755.537 | 1.577.833 | 1.385.881 | 1.039.565 | 777.286 | 577.553 | 217.083 | 545.000 | 35.677 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 581.030 | 455.632 | 460.687 | 410.514 | 397.500 | 367.071 | 360.979 | 363.972 | 376.467 | 334.809 | 323.776 | 393.981 | 24.997 | 334.074 | |
| A12 Ede-Grijsoord | – 345 | – 345 | |||||||||||||
| A24 Blankenburgverbinding | 7.720 | 7.720 | |||||||||||||
| A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | – 48 | – 48 | |||||||||||||
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 471 | – 223 | – 159 | – 159 | – 159 | – 159 | – 159 | 249 | 669 | 571 | |||||
| N18 Varsseveld | – 2.394 | – 2.394 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | – 18.710 | – 18.710 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 14.000 | – 159 | – 159 | – 159 | – 159 | – 159 | 249 | 669 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 567.030 | 455.473 | 460.528 | 410.355 | 397.341 | 366.912 | 361.228 | 364.641 | 377.038 | 334.809 | 323.776 | 393.981 | 24.997 | 334.074 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 564.089 | 552.488 | 552.704 | 546.112 | 513.419 | 516.273 | 507.026 | 507.821 | 508.763 | 508.115 | 516.452 | 516.452 | 516.452 | 516.452 | |
| Aanvullende post Infrastructuurfonds | 97.857 | 48.928 | 48.929 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 48.928 | 48.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 564.089 | 601.416 | 601.633 | 546.112 | 513.419 | 516.273 | 507.026 | 507.821 | 508.763 | 508.115 | 516.452 | 516.452 | 516.452 | 516.452 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.616 | 237.272 | 196.045 | 0 | |
| Aanvullende post Infrastructuurfonds | 1.394.043 | 287.576 | 463.440 | 199.353 | 44.182 | 43.717 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | ||
| BCF: Halve aansluiting A6 | – 130 | – 130 | |||||||||||||
| PF: Halve aansluiting A6 | – 620 | – 620 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 287.576 | 463.440 | 199.353 | 44.182 | 43.717 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.075 | 50.825 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 287.576 | 463.440 | 199.353 | 44.182 | 43.717 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 50.825 | 279.691 | 288.097 | 196.045 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN | 2.575.982 | 2.554.581 | 2.707.385 | 2.806.046 | 2.973.869 | 3.232.836 | 3.068.026 | 2.905.881 | 2.573.002 | 2.369.334 | 2.404.074 | 2.132.329 | 2.087.318 | 1.360.828 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN | 2.839.668 | 3.099.494 | 2.941.850 | 2.857.369 | 3.017.427 | 3.283.502 | 3.119.809 | 2.957.375 | 2.624.398 | 2.420.159 | 2.454.899 | 2.183.154 | 2.087.318 | 1.360.828 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN | 2.839.668 | 3.099.494 | 2.941.850 | 2.857.369 | 3.017.427 | 3.283.502 | 3.119.809 | 2.957.375 | 2.624.398 | 2.420.159 | 2.454.899 | 2.183.154 | 2.087.318 | 1.360.828 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN | 2.839.668 | 3.099.494 | 2.941.850 | 2.857.369 | 3.017.427 | 3.283.502 | 3.119.809 | 2.957.375 | 2.624.398 | 2.420.159 | 2.454.899 | 2.183.154 | 2.087.318 | 1.360.828 | |
| Realisatie 2018 HWN | 2.839.668 | 3.099.494 | 2.941.850 | 2.857.369 | 3.017.427 | 3.283.502 | 3.119.809 | 2.957.375 | 2.624.398 | 2.420.159 | 2.454.899 | 2.183.154 | 2.087.318 | 1.360.828 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 90.402 | 55.343 | 90.501 | 148.914 | 133.540 | 57.345 | 63.078 | 43.034 | 43.130 | 43.034 | 47.234 | 42.534 | 42.534 | 46.733 | |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 8.689 | 1.577 | 5.850 | 241 | – 859 | – 159 | – 159 | 958 | 669 | 571 | |||||
| Saldo 2017 | – 3.395 | – 3.395 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 1.818 | 5.850 | 241 | – 859 | – 159 | – 159 | 958 | 669 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 88.584 | 61.193 | 90.742 | 148.055 | 133.381 | 57.186 | 64.036 | 43.703 | 43.701 | 43.034 | 47.234 | 42.534 | 42.534 | 46.733 | |
| Artikel 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.245.258 | 1.238.568 | 1.293.225 | 1.305.578 | 1.274.758 | 1.277.728 | 1.282.479 | 1.257.016 | 1.287.050 | 1.293.688 | 1.300.256 | 1.343.567 | 1.343.590 | 1.382.646 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | – 76.764 | – 463 | – 4.995 | – 8.100 | – 7.451 | – 7.305 | – 5.400 | – 5.302 | – 9.212 | – 4.703 | – 4.724 | – 4.745 | – 4.766 | – 4.788 | – 4.810 |
| Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten | 24.793 | 33 | 681 | 1.585 | 1.646 | 2.561 | 2.561 | 2.666 | 3.214 | 3.214 | 3.195 | 3.226 | 211 | ||
| Saldo 2017 | – 70.212 | – 70.212 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 70.642 | – 4.314 | – 6.515 | – 5.805 | – 4.744 | – 2.839 | – 2.636 | – 5.998 | – 1.489 | – 1.529 | – 1.519 | – 4.555 | – 4.788 | – 4.810 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.174.616 | 1.234.254 | 1.286.710 | 1.299.773 | 1.270.014 | 1.274.889 | 1.279.843 | 1.251.018 | 1.285.561 | 1.292.159 | 1.298.737 | 1.339.012 | 1.338.802 | 1.377.836 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 766.273 | 635.907 | 593.477 | 719.958 | 684.418 | 441.138 | 375.347 | 626.617 | 304.664 | 321.922 | 323.384 | 192.882 | 203.007 | 0 | |
| Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 | 40.382 | 40.382 | |||||||||||||
| BCF: Beter Benutten PF | – 700 | – 700 | |||||||||||||
| BCF: Booggeluid | – 29 | – 29 | |||||||||||||
| Bijdragen derden Spoorwegen | 9.626 | 4.376 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||
| Correctie kasschuif OB2018 | – 2 | – 2 | |||||||||||||
| Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 68.834 | 1.688 | 19.746 | 14.100 | 16.600 | 16.700 | |||||||||
| GF: Booggeluid | – 137 | – 137 | |||||||||||||
| HXII: Topsector Logistiek | – 12.947 | – 3.817 | – 4.521 | – 4.609 | |||||||||||
| Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | – 48.950 | 58.761 | – 9.811 | |||||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 33.000 | – 33.000 | ||||||||||||
| Nazorg spoorprojecten | 3 | 3 | |||||||||||||
| Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten | – 24.793 | – 33 | – 681 | – 1.585 | – 1.646 | – 2.561 | – 2.561 | – 2.666 | – 3.214 | – 3.214 | – 3.195 | – 3.226 | – 211 | ||
| Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar | 3.800 | 3.800 | |||||||||||||
| PF: Beter Benutten | – 8.758 | – 8.758 | |||||||||||||
| Prestatieverbetering HSL-Zuid | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
| Saldo 2017 | 26.959 | 26.959 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 47.784 | 41.055 | 18.845 | 35.704 | 34.889 | – 1.811 | – 1.916 | – 2.464 | – 3.214 | – 3.195 | – 3.226 | – 211 | – 2 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 814.057 | 676.962 | 612.322 | 755.662 | 719.307 | 439.327 | 373.431 | 624.153 | 301.450 | 318.727 | 320.158 | 192.671 | 203.005 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 162.258 | 147.583 | 156.570 | 160.882 | 161.053 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 77.180 | 77.180 | 38.590 | |
| Opdracht Infraspeed HSL-Zuid | 7.413 | 2.972 | 2.777 | 1.664 | |||||||||||
| Saldo 2017 | 14.236 | 14.236 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 17.208 | 2.777 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 179.466 | 150.360 | 158.234 | 160.882 | 161.053 | 171.057 | 172.787 | 173.656 | 174.177 | 173.103 | 168.132 | 77.180 | 77.180 | 38.590 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 15.500 | 35.162 | 29.000 | 49.000 | 6.000 | 9.500 | 21.300 | 16.300 | 16.300 | 16.299 | 350.224 | 285.172 | 200.662 | |
| Aanvullende post Infrastructuurfonds | 1.156.300 | 212.322 | 393.098 | 195.904 | 45.953 | 46.348 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | ||
| Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar | – 3.800 | – 3.800 | |||||||||||||
| Prestatieverbetering HSL-Zuid | – 60.000 | – 20.000 | – 20.000 | – 20.000 | |||||||||||
| Saldo 2017 | 19.142 | 19.142 | |||||||||||||
| Subsidievaststelling RSP | 1 | 1 | |||||||||||||
| Zettingenproblematiek HSL-Zuid | – 6.400 | – 2.100 | – 2.100 | – 2.200 | |||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 225.565 | 390.998 | 173.704 | 25.953 | 26.348 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 37.525 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 225.565 | 406.498 | 208.866 | 54.953 | 75.348 | 43.525 | 47.025 | 58.825 | 53.825 | 53.825 | 53.824 | 387.749 | 285.172 | 200.662 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen | 2.190.386 | 2.054.155 | 2.095.031 | 2.232.015 | 2.185.826 | 1.912.520 | 1.856.710 | 2.095.186 | 1.798.788 | 1.821.610 | 1.824.668 | 1.980.450 | 1.925.546 | 1.638.495 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen | 2.410.301 | 2.484.671 | 2.282.729 | 2.287.867 | 2.242.319 | 1.945.395 | 1.889.683 | 2.124.249 | 1.831.610 | 1.854.411 | 1.857.448 | 2.013.209 | 1.920.756 | 1.633.685 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen | 2.410.301 | 2.484.671 | 2.282.729 | 2.287.867 | 2.242.319 | 1.945.395 | 1.889.683 | 2.124.249 | 1.831.610 | 1.854.411 | 1.857.448 | 2.013.209 | 1.920.756 | 1.633.685 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen | 2.410.301 | 2.484.671 | 2.282.729 | 2.287.867 | 2.242.319 | 1.945.395 | 1.889.683 | 2.124.249 | 1.831.610 | 1.854.411 | 1.857.448 | 2.013.209 | 1.920.756 | 1.633.685 | |
| Realisatie 2018 Spoorwegen | 2.410.301 | 2.484.671 | 2.282.729 | 2.287.867 | 2.242.319 | 1.945.395 | 1.889.683 | 2.124.249 | 1.831.610 | 1.854.411 | 1.857.448 | 2.013.209 | 1.920.756 | 1.633.685 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 314.250 | 202.214 | 197.329 | 202.263 | 207.106 | 208.641 | 195.074 | 320.728 | 201.836 | 201.857 | 201.878 | 201.899 | 201.921 | 201.943 | |
| Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 | 40.382 | ||||||||||||||
| Bijdragen derden Spoorwegen | 3.913 | – 4.245 | – 7.350 | – 6.701 | – 6.555 | – 4.650 | – 4.552 | – 8.462 | – 4.703 | – 4.724 | – 4.745 | – 4.766 | – 4.788 | – 4.810 | |
| Saldo 2017 | 11.635 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 55.930 | – 4.245 | – 7.350 | – 6.701 | – 6.555 | – 4.650 | – 4.552 | – 8.462 | – 4.703 | – 4.724 | – 4.745 | – 4.766 | – 4.788 | – 4.810 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 370.180 | 197.969 | 189.979 | 195.562 | 200.551 | 203.991 | 190.522 | 312.266 | 197.133 | 197.133 | 197.133 | 197.133 | 197.133 | 197.133 | |
| Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 194.764 | 109.215 | 102.607 | 84.529 | 1.605 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017 | 1.206 | 1.206 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 195.970 | 109.215 | 102.607 | 84.529 | 1.605 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 9.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 0 | 0 | 9.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 51.836 | 91.896 | 58.774 | 12.100 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 48.950 | – 58.761 | 9.811 | |||||||||||
| Saldo 2017 | – 93.599 | – 93.599 | |||||||||||||
| Subsidievaststelling RSP | – 1 | – 1 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 44.650 | – 58.761 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 7.186 | 33.135 | 68.585 | 12.100 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra. | 246.600 | 201.111 | 170.614 | 96.629 | 5.098 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra. | 203.156 | 142.350 | 180.425 | 96.629 | 5.098 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra. | 203.156 | 142.350 | 180.425 | 96.629 | 5.098 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra. | 203.156 | 142.350 | 180.425 | 96.629 | 5.098 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | |
| Realisatie 2018 Reg./Lok.infra. | 203.156 | 142.350 | 180.425 | 96.629 | 5.098 | 40.596 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 376.866 | 386.647 | 294.409 | 214.636 | 298.197 | 330.323 | 260.850 | 231.841 | 232.721 | 231.357 | 311.783 | 319.477 | 311.478 | 206.094 | |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 6.050 | 3.630 | 1.210 | 1.210 | |||||||||||
| Defensie: Dorniers Kustwacht | – 21.014 | – 3.230 | – 5.928 | – 5.928 | – 5.928 | ||||||||||
| Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht | – 2.878 | – 2.878 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | 23.196 | 23.196 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 20.718 | – 4.718 | – 4.718 | – 5.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 397.584 | 381.929 | 289.691 | 208.708 | 298.197 | 330.323 | 260.850 | 231.841 | 232.721 | 231.357 | 311.783 | 319.477 | 311.478 | 206.094 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 227.570 | 323.205 | 286.411 | 233.580 | 203.242 | 57.040 | 85.960 | 97.741 | 242.469 | 246.966 | 110.739 | 51.435 | 76.685 | 21.721 | |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 2.185 | 2.185 | |||||||||||||
| Derde kolk Beatrixsluis | 146 | 146 | |||||||||||||
| HXII: Topsector Logistiek | – 2.294 | – 676 | – 1.618 | ||||||||||||
| Kasschuiven tussen modaliteiten | 0 | 8.000 | – 8.000 | ||||||||||||
| Saldo 2017 | – 10.901 | – 10.901 | |||||||||||||
| Zeetoegang IJmond | 645 | 645 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 8.601 | – 1.618 | 8.000 | – 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 218.969 | 321.587 | 294.411 | 225.580 | 203.242 | 57.040 | 85.960 | 97.741 | 242.469 | 246.966 | 110.739 | 51.435 | 76.685 | 21.721 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 44.839 | 232.771 | 166.789 | 46.912 | 53.284 | 45.022 | 44.648 | 44.930 | 44.322 | 43.725 | 42.951 | 42.629 | 42.573 | 42.539 | |
| Derde kolk Beatrixsluis | – 146 | – 146 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | – 8.299 | – 8.299 | |||||||||||||
| Zeetoegang IJmond | – 645 | – 645 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 9.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS | 35.749 | 232.771 | 166.789 | 46.912 | 53.284 | 45.022 | 44.648 | 44.930 | 44.322 | 43.725 | 42.951 | 42.629 | 42.573 | 42.539 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 306.946 | 303.130 | 302.108 | 300.596 | 295.118 | 293.620 | 293.902 | 292.922 | 293.403 | 294.680 | 297.260 | 297.260 | 297.260 | 297.260 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 306.946 | 303.130 | 302.108 | 300.596 | 295.118 | 293.620 | 293.902 | 292.922 | 293.403 | 294.680 | 297.260 | 297.260 | 297.260 | 297.260 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 48.373 | 3.627 | 39.929 | 38.342 | 0 | |
| Aanvullende post Infrastructuurfonds | 191.800 | 37.627 | 66.384 | 31.439 | 4.865 | 4.935 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 37.627 | 66.384 | 31.439 | 4.865 | 4.935 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 37.627 | 66.384 | 31.439 | 4.865 | 4.935 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 26.650 | 55.023 | 10.277 | 46.579 | 38.342 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN | 964.746 | 1.254.278 | 1.058.242 | 804.249 | 858.366 | 734.530 | 693.885 | 675.959 | 841.440 | 873.626 | 774.885 | 759.255 | 774.863 | 576.139 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN | 1.005.400 | 1.314.326 | 1.092.963 | 795.186 | 863.301 | 741.180 | 700.535 | 682.609 | 848.090 | 880.276 | 781.535 | 765.905 | 774.863 | 576.139 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN | 1.005.400 | 1.314.326 | 1.092.963 | 795.186 | 863.301 | 741.180 | 700.535 | 682.609 | 848.090 | 880.276 | 781.535 | 765.905 | 774.863 | 576.139 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN | 1.005.400 | 1.314.326 | 1.092.963 | 795.186 | 863.301 | 741.180 | 700.535 | 682.609 | 848.090 | 880.276 | 781.535 | 765.905 | 774.863 | 576.139 | |
| Realisatie 2018 HVWN | 1.005.400 | 1.314.326 | 1.092.963 | 795.186 | 863.301 | 741.180 | 700.535 | 682.609 | 848.090 | 880.276 | 781.535 | 765.905 | 774.863 | 576.139 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 131.197 | 133.927 | 100.240 | 59.500 | 37.668 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 8.235 | 5.815 | 1.210 | 1.210 | |||||||||||
| Saldo 2017 | – 2.379 | – 2.379 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 3.436 | 1.210 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 134.633 | 135.137 | 101.450 | 59.500 | 37.668 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.942 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 | 287 | 287 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | 1.806 | 1.806 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.035 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL | 8.894 | 22.750 | 17.200 | 16.600 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden Spoorwegen | 622 | 1 | 621 | ||||||||||||
| Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | – 68.834 | – 1.688 | – 19.746 | – 14.100 | – 16.600 | – 16.700 | |||||||||
| Opdracht Infraspeed HSL-Zuid | – 7.413 | – 2.972 | – 2.777 | – 1.664 | |||||||||||
| Saldo 2017 | 3.853 | 3.853 | |||||||||||||
| Zettingenproblematiek HSL-Zuid | 6.400 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | |||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 1.294 | – 20.423 | – 12.943 | – 16.600 | – 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL | 10.188 | 2.327 | 4.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR | 34.940 | 3.872 | 1.724 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 35.180 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017 | 3.976 | 3.976 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR | 38.916 | 3.872 | 1.724 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 35.180 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 98.823 | 147.261 | 208.772 | 283.829 | 299.771 | 278.127 | 214.672 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 126.742 | 0 | |
| Correctie kasschuif OB2018 | 2 | 2 | |||||||||||||
| HXII: ERTMS | – 2.023 | – 2.023 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | 26.605 | 26.605 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 24.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 123.405 | 147.261 | 208.772 | 283.829 | 299.771 | 278.127 | 214.672 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 126.744 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 114.898 | 164.812 | 192.195 | 179.382 | 157.536 | 127.454 | 121.430 | 84.229 | 66.604 | 95.664 | 53.684 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017 | 29.112 | 29.112 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 144.010 | 164.812 | 192.195 | 179.382 | 157.536 | 127.454 | 121.430 | 84.229 | 66.604 | 95.664 | 53.684 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV | 262.497 | 343.502 | 419.891 | 482.804 | 477.000 | 408.574 | 339.095 | 252.505 | 206.005 | 237.078 | 197.364 | 81.043 | 126.742 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV | 323.554 | 323.079 | 406.948 | 466.204 | 460.300 | 408.574 | 339.095 | 252.505 | 206.005 | 237.078 | 197.364 | 81.043 | 126.744 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV | 323.554 | 323.079 | 406.948 | 466.204 | 460.300 | 408.574 | 339.095 | 252.505 | 206.005 | 237.078 | 197.364 | 81.043 | 126.744 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV | 323.554 | 323.079 | 406.948 | 466.204 | 460.300 | 408.574 | 339.095 | 252.505 | 206.005 | 237.078 | 197.364 | 81.043 | 126.744 | 0 | |
| Realisatie 2018 Mega VenV | 323.554 | 323.079 | 406.948 | 466.204 | 460.300 | 408.574 | 339.095 | 252.505 | 206.005 | 237.078 | 197.364 | 81.043 | 126.744 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 30.436 | 61.496 | 69.039 | 92.586 | 39.677 | 33.056 | 31.303 | 21.214 | 62.068 | 24.094 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | |
| Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 | 287 | 287 | |||||||||||||
| Bijdragen derden Spoorwegen | 622 | 1 | 621 | ||||||||||||
| Saldo 2017 | – 1.126 | – 1.126 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 838 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 29.598 | 61.496 | 69.660 | 92.586 | 39.677 | 33.056 | 31.303 | 21.214 | 62.068 | 24.094 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nazorg spoorprojecten | – 3 | – 3 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 1.016 | 879 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017 | 4.627 | 4.627 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 4.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 5.643 | 879 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afroming eigen vermogen RWS | 12.380 | 12.380 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | 32.507 | 32.507 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 44.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 44.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.091 | 533.124 | 1.589.328 | |
| Aanvullende post Infrastructuurfonds | 260.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | 100.000 |
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 524.091 | 633.124 | 1.689.328 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 1.950 | 1.299 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | 0 | |
| Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging) | – 3.341 | – 1.872 | – 1.246 | – 223 | |||||||||||
| BZK: Omgevingswet | – 22.744 | – 22.744 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | 22.744 | 22.744 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | – 1.872 | – 1.246 | – 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 78 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 2.966 | 2.178 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.761 | 555.804 | 1.589.328 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 55.608 | 5.932 | 5.807 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 529.761 | 655.804 | 1.689.328 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv. | 55.608 | 5.932 | 5.807 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 529.761 | 655.804 | 1.689.328 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 55.608 | 5.932 | 5.807 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 529.761 | 655.804 | 1.689.328 | |
| Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv. | 55.608 | 5.932 | 5.807 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 529.761 | 655.804 | 2.134.530 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afroming eigen vermogen RWS | 12.380 | 12.380 | |||||||||||||
| Saldo 2017 | – 4 | – 4 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 12.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 12.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017 | 78.728 | 78.728 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 78.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 78.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 91.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv. | 91.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. | 91.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv. | 91.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09 | 5.676.892 | 5.956.825 | 5.995.084 | 5.918.480 | 6.082.168 | 6.030.014 | 5.661.891 | 5.553.891 | 5.121.536 | 5.041.999 | 4.942.140 | 5.233.405 | 5.225.818 | 5.361.316 | |
| Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging) | – 3.341 | – 1.872 | – 1.246 | – 223 | |||||||||||
| Aanvullende post Infrastructuurfonds | 3.100.000 | 542.525 | 976.850 | 480.625 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| BCF: Beter Benutten GF | – 155 | – 155 | |||||||||||||
| BCF: Beter Benutten PF | – 1.533 | – 1.533 | |||||||||||||
| BCF: Booggeluid | – 29 | – 29 | |||||||||||||
| BCF: Halve aansluiting A6 | – 130 | – 130 | |||||||||||||
| BZK: Omgevingswet | – 22.744 | – 22.744 | |||||||||||||
| Defensie: Dorniers Kustwacht | – 21.014 | – 3.230 | – 5.928 | – 5.928 | – 5.928 | ||||||||||
| Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht | – 2.878 | – 2.878 | |||||||||||||
| GF: Beter Benutten | – 2.585 | – 2.585 | |||||||||||||
| GF: Booggeluid | – 137 | – 137 | |||||||||||||
| HXII/BDU: Blankenburgverbinding | – 3.136 | – 3.136 | |||||||||||||
| HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB | – 26.431 | – 26.431 | |||||||||||||
| HXII: Beter Benutten | – 2.698 | – 2.698 | |||||||||||||
| HXII: ERTMS | – 2.023 | – 2.023 | |||||||||||||
| HXII: Topsector Logistiek | – 32.773 | – 9.662 | – 12.444 | – 10.667 | |||||||||||
| PF: Beter Benutten | – 15.966 | – 15.966 | |||||||||||||
| PF: Halve aansluiting A6 | – 620 | – 620 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2018 | 446.696 | 957.232 | 463.807 | 94.072 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09 | 6.123.588 | 6.914.057 | 6.458.891 | 6.012.552 | 6.182.168 | 6.130.014 | 5.761.891 | 5.653.891 | 5.221.536 | 5.141.999 | 5.042.140 | 5.333.405 | 5.325.818 | 5.461.316 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 | 5.676.892 | 5.956.825 | 5.995.084 | 5.918.480 | 6.082.168 | 6.030.014 | 5.661.891 | 5.553.891 | 5.121.536 | 5.041.999 | 4.942.140 | 5.233.405 | 5.225.818 | 5.361.316 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 | 6.123.588 | 6.914.057 | 6.458.891 | 6.012.552 | 6.182.168 | 6.130.014 | 5.761.891 | 5.653.891 | 5.221.536 | 5.141.999 | 5.042.140 | 5.333.405 | 5.325.818 | 5.461.316 | |
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 | 6.123.588 | 6.914.057 | 6.458.891 | 6.012.552 | 6.182.168 | 6.130.014 | 5.761.891 | 5.653.891 | 5.221.536 | 5.141.999 | 5.042.140 | 5.333.405 | 5.325.818 | 5.461.316 | |
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 | 6.123.588 | 6.914.057 | 6.458.891 | 6.012.552 | 6.182.168 | 6.130.014 | 5.761.891 | 5.653.891 | 5.221.536 | 5.141.999 | 5.042.140 | 5.333.405 | 5.325.818 | 5.461.316 | |
| Realisatie 2018 | 6.123.588 | 6.914.057 | 6.458.891 | 6.012.552 | 6.182.168 | 6.130.014 | 5.761.891 | 5.653.891 | 5.221.536 | 5.141.999 | 5.042.140 | 5.333.405 | 5.325.818 | 5.461.316 | |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2017.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 14 | 10 | 50 | 53 | nvt | nvt | |
| Programma 130 km | 2 | 1 | 44 | 44 | – | – | |
| Programma aansluitingen | 44 | 38 | 114 | 114 | nvt | nvt | |
| Quick Wins Wegen | 1 | 0 | 12 | 12 | – | – | |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 6 | 3 | 1.544 | 1.544 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 11 | 8 | 51 | 51 | 2018 | 2018 | |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 76 | 66 | 1.356 | 1.356 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A9 Badhoevedorp | 15 | 8 | 327 | 327 | 2017 | 2017 | |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 1 | 0 | 1.216 | 1.216 | 2012 | 2012 | |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 0 | 0 | 202 | 202 | 2013 | 2013 | |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 29 | 31 | 763 | 763 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 1 | 20 | 20 | 2015 | 2015 | ||
| N50 Ens – Emmeloord | 1 | 20 | 20 | 2016 | 2016 | ||
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 1 | 21 | 21 | 2015 | 2015 | ||
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 17 | 26 | 301 | 301 | 2028 | 2028 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave) | 83 | 86 | 785 | 782 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A4 Burgerveen – Leiden | 1 | 0 | 548 | 548 | 2015 | 2015 | |
| A4-A44 Rijnlandroute | 115 | 102 | 558 | 558 | Regio | Regio | |
| A4 Delft – Schiedam | 7 | 10 | 659 | 659 | 2015 | 2015 | |
| A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020–2022 | 2020–2022 | |||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 5 | 5 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
| N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | ||
| A16 Rotterdam | 61 | 57 | 984 | 984 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 258 | 258 | 2014 | 2014 | ||
| A67 Aanpak toerit Someren | 0 | 6 | 6 | 2015 | 2015 | ||
| A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase | 1 | 0 | 154 | 154 | 2013 | 2013 | |
| A2 Passage Maastricht | 6 | 679 | 679 | 2016 | 2016 | ||
| A76 Aansluiting Nuth | 14 | 14 | 59 | 59 | Regio | Regio | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A50 Ewijk – Valburg | 0 | 0 | 271 | 271 | 2017 | 2017 | |
| N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 321 | 321 | 2015 | 2015 | ||
| N35 Wijthmen – Nijverdal | 5 | 4 | 15 | 15 | 2018 | 2018 | |
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 2 | 5 | 32 | 32 | 2017 | 2017 | |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 7 | 7 | 53 | 48 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 0 | 217 | 217 | 2014 | 2014 | |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 92 | 87 | 681 | 680 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 20 | 20 | 177 | 177 | |||
| Meer veilig | 10 | 10 | 49 | 49 | |||
| Afrondingen | 1 | ||||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 650 | 598 | 12.685 | 12.679 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 148 | 100 | |||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 798 | 698 | |||||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 621 | 546 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 177 | – 152 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 356 | – 237 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 353 | 390 | nvt | nvt | 1 |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 260 | 260 | nvt | nvt | |
| Kosten voorbereiding tol | 29 | 29 | |||
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 198 | 198 | nvt | nvt | |
| Reservering voor LCC | 289 | 289 | nvt | nvt | |
| Snelfietsroutes | 13 | 16 | 2 | ||
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 108 | 108 | nvt | nvt | |
| Vervolgprogramma Meer Veilig | 30 | 30 | |||
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 166 | 176 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) | 717 | 717 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.153 | 1.153 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 300 | 300 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 51 | 51 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6 | 13 | 13 | |||
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 168 | 168 | Regio | Regio | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 26 | 26 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| A15 Papendrecht – Sliedrecht | 15 | 15 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 175 | 175 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| A4 Passage Den Haag | 453 | 453 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| A4 Leiden | 50 | 50 | |||
| Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding | 23 | 26 | nvt | nvt | 3 |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 265 | 265 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| A27 Houten – Hooipolder | 1.263 | 1.263 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | |||
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 25 | 25 | |||
| N65 Vught – Haaren | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |
| Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 152 | 152 | |||
| Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 405 | 405 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 30 | 30 | nvt | nvt | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn – Azelo | 429 | 429 | Fase 1: 2020–2022 | Fase 1: 2020–2022 | |
| Fase 2: 2026–2028 | Fase 2: 2026–2028 | ||||
| A1/A30 Barneveld | 10 | 10 | |||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 547 | 547 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| N35 Nijverdal – Wierden | 105 | 105 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | |||
| Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 29 | 29 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam | 97 | 97 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Overige projecten en reserveringen | 125 | 197 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
| Gebiedsprogramma's | |||||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Gebiedsprogramma Amsterdam | 200 | 200 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag | 200 | 200 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Goederencorridor Oost | 200 | 200 | |||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 8.424 | 8.668 | |||
| Begroting (IF 12.03.02) | 8.424 | 8.668 | |||
-
1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten komt onder andere voort uit overheveling van budgetten naar het Provinciefonds (€ 4,7 miljoen), Gemeentefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (€ 29,1 miljoen), waarvan het grootste bedrag voor de uitvoering van de regiopakketten Beter Benutten is bestemd (€ 26,4 miljoen).
-
2. De verlaging van het projectbudget Snelfietsroutes komt voort uit de decentralisatie uitkeringen naar het Provinciefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen) voor de Snelfietsroutes.
-
3. De verlaging van het projectbudget Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van een overboeking (€ 3,1 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.
Geïntegreerde contractvormen
| Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Aflossing tunnels | 47 | 47 | 939 | 939 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 46 | 52 | 2.141 | 2.141 | 2013 | 2013 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6) | 64 | 98 | 1.774 | 1.774 | 2019 | 2019 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 201 | 200 | 1.102 | 1.102 | 2021 | 2021 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere) | 12 | 9 | 374 | 374 | 2020 | 2020 | |
| A12 Lunetten – Veenendaal | 27 | 24 | 670 | 670 | 2012 | 2012 | |
| A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 14 | 10 | 348 | 348 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 116 | 84 | 2.111 | 2.111 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 1 | 1 | 277 | 277 | 2005 | 2005 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A12 Ede – Grijsoord | 10 | 10 | 169 | 169 | 2016 | 2016 | |
| N18 Varsseveld – Enschede | 9 | 26 | 446 | 446 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 14 | 14 | 331 | 331 | 2014 | 2014 | |
| Afrondingen | |||||||
| Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
| Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 230 | 230 | nvt | nvt | |||
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) | 289 | 289 | nvt | nvt | |||
| Totaal | 567 | 581 | 11.367 | 11.367 | |||
| Begroting (IF 12.04) | 567 | 581 | |||||
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | |||||||
| Be- en bijsturing toekomst | 6 | 4 | 15 | 15 | 2019 | 2019 | |
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 2 | 1 | 9 | 9 | 2015 | 2015 | |
| Geluidsanering Spoorwegen | 24 | 16 | 592 | 594 | divers | divers | |
| Opstellen reizigerstreinen korte termijn | 7 | 6 | 43 | 43 | 2020 | 2020 | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 4 | 4 | 30 | 30 | divers | divers | |
| Verbeteraanpak stations | 7 | 6 | 12 | 13 | 2018 | 2018 | |
| Verbeteraanpak trein | 13 | 5 | 50 | 55 | 2019 | 2019 | |
| Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit | 7 | 6 | 32 | 32 | divers | divers | |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS Ede | 1 | 1 | 43 | 43 | 2021 | 2021 | |
| PHS Diezebrug | 2 | 2 | 2013 | 2013 | |||
| PHS DSSU (incl. voorinvestering) | 29 | 16 | 315 | 315 | 2017 | 2017 | |
| PHS Meteren – Boxtel | 3 | 10 | 10 | 2017 | 2017 | ||
| PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal | 2 | 2 | 9 | 9 | 2019 | 2019 | |
| PHS Rijswijk – Rotterdam | 4 | 313 | 10 | 2023 | 2023 | 1 | |
| PHS Spooromgeving Geldermalsen | 44 | 36 | 133 | 133 | 2021 | 2021 | |
| PHS Spoorweb | 6 | 6 | divers | divers | 2 | ||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Cameratoezicht op stations | 0 | 2 | 13 | 13 | 2017 | 2017 | |
| Kleine stations | 9 | 8 | 17 | 17 | divers | divers | |
| Toegankelijkheid stations | 37 | 39 | 488 | 488 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| Aanleg ATBvv | 12 | 11 | 67 | 68 | divers | divers | |
| Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 2 | 3 | 20 | 20 | divers | divers | |
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 11 | 10 | 392 | 392 | divers | divers | |
| Booggeluid | 1 | 0 | 4 | 4 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 21 | 24 | 264 | 266 | divers | divers | |
| Kleine projecten personenvervoer | 14 | 6 | 28 | 21 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 12 | 4 | 23 | 26 | divers | divers | |
| Niet actief beveiligde overwegen (NABO) | 7 | 7 | 39 | 39 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 20 | 15 | 79 | 79 | divers | divers | |
| Programma aanpak suïcidepreventie | 6 | 4 | 14 | 14 | 2021 | 2021 | |
| Programma kleine functiewijzigingen | 30 | 37 | 381 | 379 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 7 | 2 | 179 | 179 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 58 | 38 | 688 | 688 | 2016 | 2016 | |
| OV SAAL middellange termijn | 13 | 12 | 24 | 24 | 2019 | 2019 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 2 | 2 | 26 | 26 | 2018 | 2018 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 1 | 1 | 11 | 11 | 2019 | 2019 | |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 31 | 25 | 412 | 412 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 1 | 2 | 177 | 177 | divers | divers | |
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 29 | 28 | 910 | 910 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 1 | 1 | 39 | 39 | 2022 | 2022 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 6 | 6 | 607 | 607 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 23 | 30 | 235 | 235 | divers | divers | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 1 | 1 | 15 | 16 | divers | divers | |
| Zwolle – Herfte | 56 | 205 | 2021 | 2021 | 3 | ||
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 26 | 23 | 49 | 49 | divers | divers | |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 13 | 13 | 135 | 140 | divers | divers | |
| Afrondingen | 2 | 1 | |||||
| Totaal ProRail projecten | 611 | 458 | 7.155 | 6.652 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Intensivering Spoor in steden (I) | 0 | 215 | 215 | ||||
| NS compensatie | 57 | 160 | 160 | ||||
| Totaal overige (niet ProRail) projecten | 57 | 0 | 375 | 375 | |||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 668 | 458 | 7.530 | 7.027 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking | 26 | 24 | |||||
| Afrekening voorschotten | 38 | ||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 732 | 482 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 732 | 506 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 24 | |||||
-
1. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk-Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
-
2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Spoorweb. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
-
3. Dit betreft een faseovergang van het project Zwolle-Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
Realisatieprogramma goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Projecten nationaal | |||||||
| Kleine projecten goederenvervoer | 1 | 0 | 2 | 3 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 25 | 24 | 169 | 169 | divers | divers | |
| PAGE risico reductie | 1 | 1 | 19 | 19 | divers | divers | |
| Programma Emplacementen op orde | 14 | 12 | 58 | 59 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 8 | 8 | 27 | 27 | 2018 | 2018 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 6 | 4 | 220 | 220 | divers | divers | |
| Calandbrug | 0 | 159 | 159 | 2020 | 2020 | ||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Venlo Logistiek multimodaal knooppunt | 5 | 5 | 9 | 2019 | 2019 | 1 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 14 | 13 | 139 | 139 | 2021 | 2021 | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 3 | 3 | divers | divers | |
| Afrondingen | 3 | 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprgramma | 77 | 63 | 801 | 807 | |||
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | – 4 | – 1 | |||||
| Afrekening voorschotten | 1 | ||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 74 | 62 | 801 | 807 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 74 | 62 | 801 | 807 | |||
| Overprogrammering (-) | |||||||
-
1. Voor de toename van beheer en onderhoudskosten als gevolg van de nieuwe infrastructuur, worden middelen overgeheveld vanuit het projectbudget naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.
Planstudieprogramma personenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 82 | – 72 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 26 | 38 | divers | divers | 1 |
| Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 49 | 49 | divers | divers | |
| Kleine projecten Personenvervoer | 2 | 7 | divers | divers | |
| Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) | 196 | 197 | divers | divers | |
| Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) | 2.113 | 2.432 | divers | divers | 2 |
| Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
| Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 71 | 71 | divers | divers | |
| Prestatieverbetering HSL-Zuid | 60 | 60 | divers | divers | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 20 | 19 | divers | divers | |
| Zwolle – Herfte | 205 | 2021 | 2021 | 3 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 334 | 334 | divers | divers | |
| Multimodale knoop Schiphol | 253 | 253 | divers | divers | |
| Overige projecten en reserveringen | 3 | 13 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 3.048 | 3.609 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 3.048 | 3.609 | |||
-
1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 9,5 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds- en het BTW-compensatiefonds. Daarnaast heeft een bijdrage van € 2,3 miljoen plaatsgevonden voor het project Zwolle-Herfte ten behoeve van een extra perronspoor.
-
2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk- Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
-
4. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het project Zwolle- Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
Planstudieprogramma goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 46 | 48 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Goederenvervoer | 16 | 16 | divers | divers | |
| Overige projecten en reserveringen | |||||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 62 | 64 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 62 | 64 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Beschikbaarheidsvergoeding1 | 151 | 150 | 3.632 | 3.632 | |||
| Rente- en belastingaanpassingen2 | – 11 | – 16 | – 139 | – 135 | |||
| Diverse afrekeningen etc.3 | 39 | 28 | 91 | 80 | |||
| Afrondingen | |||||||
| Totaal | 179 | 162 | 3.584 | 3.577 | |||
| Begroting (IF 13.04) | 179 | 162 | |||||
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 31 | 31 | 1.186 | 1.186 | 2018 | 2018 | |
| Utrecht Trams naar De Uithof | 30 | 30 | 111 | 111 | 2018 | 2018 | |
| Ombouw Amstelveenlijn | 25 | 25 | 78 | 78 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn) | 47 | 47 | 205 | 205 | 2021 | 2021 | |
| Rotterdamsebaan | 63 | 62 | 298 | 298 | Regio | Regio | |
| Afronding | – 1 | ||||||
| Programma Realisatie (IF 14.01.03) | 195 | 195 | 1.878 | 1.878 | |||
| Budget Realisatie (IF 14.01.03) | 195 | 195 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Overige projecten en reserveringen | 48 | 48 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 48 | 48 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 48 | 48 | |||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| 3 | 3 | 120 | 121 | ||||
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 33 | 536 | 536 | ||||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Afronding | – 1 | ||||||
| Begroting (IF 14.03) | 7 | 41 | 661 | 662 | |||
| LMCA Spoor: spoordriehoek4 | 13 | 13 | 135 | 140 | |||
| Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 20 | 54 | 796 | 802 | |||
Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 1 | 61 | 61 | 2009–2017 | 2009–2017 | ||
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 4 | 2 | 97 | 97 | 2015 | 2015 | |
| Walradarsystemen | 1 | 1 | 26 | 25 | 2018 | 2018 | |
| Beter Benutten | 2 | 3 | 18 | 18 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 2019 | 2019 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 0 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 2016 | |
| Nieuwe Sluis Terneuzen | 81 | 99 | 1.011 | 1.011 | 2022 | 2022 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 7 | 6 | 13 | 13 | 2019 | 2019 | |
| Quick wins Volkeraksluizen | 0 | 3 | 3 | 2017 | 2017 | ||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 4 | 96 | 96 | na 2017 | na 2017 | ||
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 430 | 430 | 2015 | 2015 | |
| Maasroute, modernisering fase 2 | 36 | 28 | 629 | 629 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 2 | 1 | 65 | 65 | 2017 | 2017 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 56 | 47 | 93 | 93 | 2019 | 2019 | |
| Toekomstvisie Waal | 13 | 13 | 132 | 132 | 2019–2020 | 2019–2020 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 7 | 7 | 284 | 284 | 2017 | 2017 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 3 | 5 | 32 | 30 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Afronding | 3 | – 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 221 | 211 | 3.007 | 3.004 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 7 | 2 | |||||
| Programma Realisatie (IF 15.03.01) | 228 | 213 | |||||
| Begroting Realisatie (IF 15.03.01) | 212 | 219 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 16 | 6 | |||||
Planstudieprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 28 | – 1 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 7 | 9 | nvt | nvt | |
| Reservering voor LCC | 205 | 205 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | nnb | nnb | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | 2021 | 2021 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Capaciteit Volkeraksluizen | 152 | 152 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2021–2022 | 2021–2022 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Overige projecten en reserveringen | 335 | 356 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Verkenning IJssel fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 974 | 1.024 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 974 | 1.024 | |||
Geïntegreerde contractvormen
| Geïntergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 0 | 4 | 409 | 409 | 2019 | 2019 | |
| Zeetoegang IJmond | 27 | 32 | 927 | 927 | 2019 | 2019 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Keersluis Limmel | 6 | 6 | 90 | 90 | 2018 | 2018 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 4 | 3 | 153 | 153 | 2020 | 2020 | |
| Afronding | – 1 | ||||||
| Totaal | 36 | 45 | 1.579 | 1.579 | |||
| Begroting (IF 15.04) | 36 | 45 | |||||
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
| Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Betuweroute | 7 | 5 | 4.895 | 4.895 | 2007 | 2007 | |
| Begroting (IF 17.02) | 7 | 5 | |||||
HSL-Zuid
| HSL-zuid (17.03) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 10 | 9 | 6.154 | 6.154 | 2009 | 2009 | |
| HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) | 115 | 115 | |||||
| HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
| Totaal | 10 | 9 | 7.281 | 7.281 | |||
| Begroting (IF 17.03) | 10 | 9 | |||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 1 | 24 | 24 | nnb | nnb | ||
| 750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 4 | 3 | 114 | 114 | nnb | nnb | |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 35 | 32 | 78 | 78 | nnb | nnb | |
| Afrondingsverschillen | – 1 | 1 | 1 | ||||
| Programma | 39 | 35 | 1.160 | 1.160 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 39 | 35 | |||||
ERTMS
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Realisatiefase (17.07.01) | 55 | 42 | 114 | 114 | |||
| Planuitwerkingsfase (17.07.02) | 42 | 57 | 2.259 | 2.259 | |||
| Studiekosten | 12 | 14 | 80 | 80 | |||
| Pilotkosten | |||||||
| Overige planuitwerking OV-SAAL | 229 | 229 | |||||
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 42 | 42 | 1.949 | 1.949 | |||
| Afrondingsverschillen | 1 | – 1 | |||||
| Programma | 97 | 99 | 2.373 | 2.372 | |||
| Afrekening voorschotten | |||||||
| Begroting (IF 17.07) | 97 | 99 | |||||
ZuidasDok
| ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| ZuidasDok | 2028 | 2028 | |||||
| Projectorganisatie en voorbereiding | 23 | 17 | 257 | 257 | |||
| OVT incl. keerspoor | 15 | 38 | 351 | 351 | |||
| Tunnel en A10 | 41 | 34 | 787 | 787 | |||
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 65 | 31 | 213 | 213 | |||
| Afrondingsverschillen | – 1 | ||||||
| Programma | 144 | 120 | 1.608 | 1.607 | |||
| Begroting (IF 17.08) | 144 | 120 | |||||