A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 352.422 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid | 26.232 | 26.232 | |||||||||||||
| Mutaties Eerste Suppletoire wet 2018 | 26.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 378.654 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 169.799 | 147.008 | 155.556 | 563.972 | 520.621 | 453.008 | 450.586 | 551.267 | 400.951 | 496.499 | 353.450 | 538.229 | 426.047 | 385.611 | |
| Bijdrage van minLNV: VNSC | 448 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
| Omgevingswetgeving naar BZK | 0 | – 18.630 | 18.630 | ||||||||||||
| Ontvangsten Steenbekleding | 30 | 30 | |||||||||||||
| PF: Ooijen-Wanssum provincie Limburg | – 106.702 | – 35.607 | – 30.461 | – 30.461 | – 10.173 | ||||||||||
| Vervanging en renovatie | 0 | – 1.000 | – 3.000 | – 8.000 | – 15.000 | 33.665 | 45.090 | 48.250 | 74.639 | 56.347 | 69.111 | – 60.021 | – 60.021 | – 60.021 | – 60.021 |
| Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid | – 54.909 | – 54.909 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 110.004 | – 33.349 | – 38.349 | – 25.061 | 33.665 | 45.090 | 48.250 | 74.639 | 56.347 | 69.111 | – 60.021 | – 41.391 | – 60.021 | – 60.021 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 59.795 | 113.659 | 117.207 | 538.911 | 554.286 | 498.098 | 498.836 | 625.906 | 457.298 | 565.610 | 293.429 | 496.838 | 366.026 | 325.590 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 4.492 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Bijdrage Oosterschelde | – 36 | – 36 | |||||||||||||
| Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid | 3.590 | 3.590 | |||||||||||||
| Staf DC/BOA | 350 | 350 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.396 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 526.713 | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 496.308 | 531.657 | 553.267 | 402.951 | 498.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 446.845 | 349.405 | 385.916 | 600.902 | 691.488 | 541.398 | 579.907 | 627.906 | 459.298 | 567.610 | 295.429 | 498.838 | 368.026 | 327.590 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 197.844 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | |
| Ontvangsten Steenbekleding | 30 | 30 | |||||||||||||
| Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid | – 773 | – 773 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 197.101 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | |
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 18.913 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening | 15.365 | 15.365 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 15.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO | 34.278 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening | 585 | 585 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.535 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 21.863 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 37.813 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.654 | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | |
| Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging | 11.518 | 11.518 | |||||||||||||
| Vervanging en renovatie | – 1.245 | 1.000 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | – 33.665 | – 45.090 | – 48.250 | – 74.639 | – 56.347 | – 69.111 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.021 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 12.518 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | – 33.665 | – 45.090 | – 48.250 | – 74.639 | – 56.347 | – 69.111 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 194.172 | 173.598 | 111.714 | 130.738 | 149.785 | 155.831 | 160.327 | 198.142 | 161.443 | 164.328 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud | 194.172 | 173.598 | 111.714 | 130.738 | 149.785 | 155.831 | 160.327 | 198.142 | 161.443 | 164.328 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. | 188.765 | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 B&O en verv. | 201.283 | 180.681 | 118.797 | 137.821 | 156.868 | 162.914 | 167.435 | 205.250 | 168.551 | 171.636 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Saldo 2017: Eperimenteren cf art III Deltawet | – 507 | – 507 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 230.529 | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | |
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 23.625 | 11.813 | 11.812 | ||||||||||||
| Vervaging en renovatie | 1.245 | 467 | 778 | ||||||||||||
| Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten | 562 | 562 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 562 | 12.280 | 12.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 231.091 | 238.051 | 235.605 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.200 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | |
| Bijdrage van EZK: Net Hollandse kust | 39 | 39 | |||||||||||||
| Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten | 600 | 600 | |||||||||||||
| Staf DC/BOA | – 472 | – 472 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.367 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 9.880 | 9.880 | 9.380 | 5.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 254.633 | 372.485 | 412.921 | |
| Herverkaveling BRO (NvW) | – 34.950 | – 9.880 | – 9.880 | – 9.380 | – 5.810 | ||||||||||
| Omgevingswetgeving naar BZK (NvW) | – 18.630 | – 18.630 | |||||||||||||
| Min BZK: Herverkaveling BRO | – 7.477 | – 7.477 | |||||||||||||
| Omgevingswetgeving naar BZK | 0 | 18.630 | – 18.630 | ||||||||||||
| Saldo 2017: BRO | 7.477 | 7.477 | |||||||||||||
| Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten | 1.604 | 1.600 | 4 | ||||||||||||
| Staf DC/BOA | 122 | 122 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 8.158 | – 9.880 | – 9.380 | – 5.810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – 18.630 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 236.003 | 372.485 | 412.921 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 304.609 | 299.492 | 296.230 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 693.920 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 297.180 | 301.892 | 299.440 | 281.989 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.833 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 517.002 | 653.484 | 693.920 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2017 | 28.149 | 28.149 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| Omgevingswetgeving naar BZK (NvW) | – 18.630 | – 18.630 | |||||||||||||
| Herverkaveling BRO (NvW) | – 34.950 | – 9.880 | – 9.880 | – 9.380 | – 5.810 | ||||||||||
| Bijdrage Oosterschelde | – 36 | – 36 | |||||||||||||
| Bijdrage van EZK: Net Hollandse kust | 39 | 39 | |||||||||||||
| Bijdrage van minLNV: VNSC | 448 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 175.000 | 39.300 | 90.800 | 44.900 | |||||||||||
| Min BZK: Herverkaveling BRO | – 7.477 | – 7.477 | |||||||||||||
| PF: Ooijen-Wanssum provincie Limburg | – 106.702 | – 35.607 | – 30.461 | – 30.461 | – 10.173 | ||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 32.179 | 50.571 | 5.171 | – 15.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 25.676 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten KRW | 327 | 327 | |||||||||||||
| Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit | 14.036 | 14.036 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 14.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 40.039 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 777 | 777 | 21.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 71.375 | 30.300 | 36.837 | 4.238 | |||||||||||
| Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit | – 2 | – 2 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 30.298 | 36.837 | 4.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 31.075 | 37.614 | 25.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 4.645 | 5.545 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 80.000 | 9.000 | 42.150 | 28.850 | |||||||||||
| Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit | 1.363 | 1.363 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 10.363 | 42.150 | 28.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 13.558 | 46.795 | 34.395 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 29.648 | 52.397 | 94.106 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 84.672 | 131.384 | 127.194 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten KRW | 327 | 327 | |||||||||||||
| Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit | 133 | 133 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 55 | 60 | 185 | 185 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 223 | 202 | 2.420 | 2.420 | |||
| Overige projectkosten (Programmabureau) | 5 | 4 | 45 | 45 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 283 | 266 | 2.650 | 2.650 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 283 | 266 | |||||
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 84 | 79 | 2.301 | 2.301 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 84 | 79 | 2.301 | 2.301 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 84 | 79 | |||||
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Grensmaas | 1 | 3 | 152 | 152 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 10 | 5 | 398 | 398 | 2020 | 2020 | |
| afrondingen | |||||||
| Programma | 11 | 8 | 550 | 550 | |||
| Begroting (DF 1.01.04) | 11 | 8 | |||||
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 18 | 15 | 608 | 608 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 97 | 84 | 4.642 | 4.642 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 11 | 7 | 80 | 80 | |||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 11 | 9 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 23 | 23 | |||
| Zandhonger Oosterschelde | 11 | 7 | 11 | 11 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Primaire waterkering Vlieland | 1 | 1 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Afsluitdijk | 1 | 11 | 11 | 2022 | 2022 | ||
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 1 | 1 | 19 | 19 | 2019 | 2019 | |
| IJsseldelta 2e fase | 19 | 93 | 93 | ||||
| Monitoring Langsdammen Waal | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 3 | 2 | 1.168 | 1.168 | |||
| Dijkversterking en herstel steenbekleding | 9 | 9 | 823 | 823 | |||
| afrondingen | – 1 | – 4 | |||||
| Programma | 189 | 142 | 7.677 | 7.673 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 60 | 112 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 129 | – 30 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 11 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Ooijen-Wanssum | 2023 | ||||
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 193 | 193 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta 2e fase | 80 | 80 | 2022 | ||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Legger Vlieland en Terschelling | 2017 | ||||
| Texel NIOZ | 2 | 2 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 1 | 1 | 2018 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 297 | 301 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 297 | 301 | |||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2017 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Zoetwatermaatregelen | 15 | 7 | 124 | 123 | 2021 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 9 | 7 | 76 | 76 | 2018 | ||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 1 | 17 | 17 | 2021/2022 | ||
| Afrondingen | – 1 | ||||||
| Programma | 24 | 15 | 217 | 216 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 24 | 15 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Roode Vaart | 10 | 10 | |||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 10 | 10 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 10 | 10 | |||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 6 | 5 | 40 | 40 | |||
| KRW 2e en 3e tranche | 34 | 21 | 576 | 576 | 2027 | ||
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 40 | 26 | 616 | 616 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 40 | 26 | |||||
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
| Grote wateren | 4 | 18 | 1) | ||||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Natuurlijker Markermeer | 7 | 8 | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederdland | |||||||
| Rijksstructuurvisie Grevelingen | 27 | 54 | 2) | ||||
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 32 | 1 | 104 | 33 | |||
| Begroting DF 7.02.01 | |||||||
Ad 1 en 2) Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).