Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| 1 Investeren in waterveiligheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 276.534 | 0 | 276.534 | 495.771 | 772.305 | – 62.452 | – 87.921 | 3.010 | – 2.538 |
| Uitgaven | 526.713 | 0 | 526.713 | – 79.868 | 446.845 | – 33.349 | – 38.349 | – 25.061 | 33.665 |
| Waarvan juridisch verplicht | 89% | 89% | 71% | ||||||
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 352.422 | 0 | 352.422 | 26.232 | 378.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 201.768 | 0 | 201.768 | 20.933 | 222.701 | ||||
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 63.803 | 0 | 63.803 | – 3.357 | 60.446 | ||||
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 78.758 | 0 | 78.758 | 5.658 | 84.416 | ||||
| 1.01.04 Maaswerken | 8.093 | 0 | 8.093 | 2.998 | 11.091 | ||||
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 169.799 | 0 | 169.799 | – 110.004 | 59.795 | – 33.349 | – 38.349 | – 25.061 | 33.665 |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 57.561 | 0 | 57.561 | – 57.025 | 536 | – 63.641 | – 48.249 | – 11.171 | – 610 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 401 | 401 | 112 | 513 | 112 | 112 | 112 | ||
| 1.02.02 Realisatieprogramma | 112.238 | 0 | 112.238 | – 52.979 | 59.259 | 30.292 | 9.900 | – 13.890 | 34.275 |
| 1.03 Studiekosten | 4.492 | 0 | 4.492 | 3.904 | 8.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 4.492 | 0 | 4.492 | 3.904 | 8.396 | ||||
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 197.844 | 0 | 197.844 | – 743 | 197.101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 116.437 | 0 | 116.437 | 1.849 | 118.286 | ||||
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 58.118 | 0 | 58.118 | – 944 | 57.174 | ||||
| 1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0 | 0 | 0 | – 617 | – 617 | ||||
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 23.289 | 0 | 23.289 | – 1.031 | 22.258 |
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 496 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het verplichtingensaldo 2017 (€ 659 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 127 miljoen) en overboeking, via het Provinciefonds) van het project Ooijen-Wanssum naar de provincie Limburg (- € 106,7 miljoen, waarvan – € 35,6 miljoen in 2018)
De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:
-
– Ruimte voor de rivier – € 78,6 miljoen
-
– HWBP-2 Rijksprojecten – € 8,9 miljoen
-
– IJsseldelta fase 2 – € 12,0 miljoen
-
– Pannerdensch kanaal, kribverlaging – € 11,7 miljoen
-
– HWBP Rijksprojecten – € 12,0 miljoen
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 26,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2017.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die in 2018 per saldo leiden tot een verlaging van € 110 miljoen. De verlaging bestaat uit overboeking ad € 106,7 miljoen, waarvan € 35,6 miljoen in 2018, naar de provincie Limburg (via het Provinciefonds) met betrekking tot het project Ooijen-Wanssum en een overboeking naar het Ministerie van BZK in het kader van de herverkaveling ad € 18,6 miljoen met betrekking op de omgevingswetgeving. Deze middelen stonden geserveerd in 2029 op artikel 5 van de investeringsruimte en zijn middels een kasschuif naar 2018 geplaatst. Daarnaast leidt de verwerking van het saldo 2017 tot een verlaging van € 54,9 miljoen.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 8.516 | 0 | 8.516 | 26.487 | 35.003 | – 65 | |||
| Uitgaven | 21.863 | 0 | 21.863 | 15.950 | 37.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 27% | ||||||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 18.913 | 0 | 18.913 | 15.365 | 34.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | ||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 18.913 | 0 | 18.913 | 5.865 | 24.778 | ||||
| 2.03 Studiekosten | 2.950 | 0 | 2.950 | 585 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.950 | 0 | 2.950 | 585 | 3.535 | ||||
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 3.041 | 0 | 3.041 | 1 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.041 | 0 | 3.041 | 1 | 3.042 | ||||
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 26,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 15,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 163.977 | 163.977 | 21.718 | 185.695 | 212 | 4.947 | 14.799 | – 52.928 | |
| Uitgaven | 188.765 | 188.765 | 12.518 | 201.283 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | – 33.665 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 100% | ||||||
| 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.111 | 7.111 | ||||||
| 3.01.01 Watermanagement | 7.111 | 7.111 | 7.111 | ||||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.111 | 7.111 | 7.111 | ||||||
| 3.02 Beheer en Onderhoud | 181.654 | 181.654 | 12.518 | 194.172 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | – 33.665 | |
| 3.02.01 Waterveiligheid | 122.834 | 122.834 | 122.834 | ||||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 122.834 | 122.834 | 122.834 | ||||||
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 21.093 | 21.093 | 21.093 | ||||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.093 | 21.093 | 21.093 | ||||||
| 3.02.03 Vervanging | 37.727 | 37.727 | 12.518 | 50.245 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | – 33.665 | |
| 3.09 Ontvangsten | |||||||||
| 3.09.01 Ontvangsten |
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 21,7 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 5,7 miljoen) en een actualisatie van de verplichtingen (€ 16,0 miljoen). De voornaamste verplichtingenbijstelling doet zich voor op het vervangingsbudget waar de verplichtingenbedragen in overeenstemming worden gebracht met de meerjarige kasbedragen. Daarnaast worden verplichtingen bedragen naar voren gehaald ten behoeve van het project groot variabel onderhoud Stuwen Lek.
3.02 Beheer en onderhoud
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Eerste suppletoire wet met € 11,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017. Daarnaast worden middels het programma Vervanging en Renovatie (VenR) de belangrijkste opgaven aangepakt. Deze verjonging, vernieuwing en verduurzaming van de infrastructuur is recent ook aan de Tweede Kamer gemeld (2017–2018, 29 385, nr. 95). De komende jaren betreft het tranche 4 van het VenR programma, waarin meerdere projecten gebundeld worden voorbereid en uitgevoerd. Ter financiering hiervan worden beschikbare gelden middels een kasschuif binnen het Deltafonds naar de juiste jaren gebracht.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
| 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 669.330 | 669.330 | 6.604 | 675.934 | |||||
| Uitgaven | 47.730 | 47.730 | – 507 | 47.223 | |||||
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 11% | ||||||
| 4.01 Experimenteerprojecten | |||||||||
| 4.01.01 Experimenteerprojecten | |||||||||
| 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.730 | 47.730 | – 507 | 47.223 | |||||
| 4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.730 | 47.730 | – 507 | 47.223 | |||||
| 4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | |||||||||
| 4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 6,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 304.729 | – 28.510 | 276.219 | 21.356 | 297.575 | 12.280 | 12.590 | ||
| Uitgaven | 304.609 | – 28.510 | 276.099 | 21.081 | 297.180 | 12.280 | 12.590 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 99% | ||||||
| 5.01 Apparaat | 230.529 | 230.529 | 562 | 231.091 | 12.280 | 12.590 | |||
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.790 | 1.790 | 562 | 2.352 | |||||
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 228.739 | 228.739 | 228.739 | 12.280 | 12.590 | ||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 228.739 | 228.739 | 228.739 | 12.280 | 12.590 | ||||
| 5.02 Overige uitgaven | 64.200 | 64.200 | 167 | 64.367 | |||||
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.197 | 62.197 | 62.197 | ||||||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.197 | 62.197 | 62.197 | ||||||
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 2.003 | 2.003 | 167 | 2.170 | |||||
| 5.02.03 Overige uitgaven | |||||||||
| 5.03 Investeringsruimte | 9.880 | – 28.510 | – 18.630 | 20.352 | 1.722 | ||||
| 5.03.01 Programmeerruimte | 9.880 | – 28.510 | – 18.630 | 20.352 | 1.722 | ||||
| 5.03.02 Beleidsruimte | |||||||||
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | |||||||||
| 5.09.01 Overige ontvangsten | |||||||||
| 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 28.149 | |||||||
| 5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 28.149 | 28.149 |
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 21,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 10,5 miljoen), een verhoging ad € 18,6 miljoen in verband met de overboeking van de Omgevingswetgeving naar minBZK in het kader van de herverkavelling met daartegenover een verlaging als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).
5.01 Apparaat
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2019 en 2020 heeft vloeit voort uit het toevoegen van de gelden voor natuur en waterkwaliteit conform het regeerakkoord Rutte III (TK 27 625 nr. 422)Dit betreft capaciteit voor het programma Grote Wateren. Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden toegelicht bij artikel 7.02 en 7.03.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 20,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 9,1 miljoen) en verhoging van € 18,6 miljoen vanuit latere jaren om het negatieve bedrag welke is ontstaan na de verwerking van de herverkaveling met het Ministerie van BZK te corrigeren en een verlaging van € 7,5 miljoen als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Ontvangsten | 918.443 | – 28.510 | 889.933 | – 3.669 | 886.264 | 60.451 | 14.551 | – 10.061 | |
| 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 918.443 | – 28.510 | 889.933 | – 3.669 | 886.264 | 60.451 | 14.551 | – 10.061 | |
| 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 918.443 | – 28.510 | 889.933 | – 3.669 | 886.264 | 60.451 | 14.551 | – 10.061 |
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| 7 Investeren in waterkwaliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | |||||
| Verplichtingen | 37.591 | 37.591 | 59.696 | 97.287 | 99.215 | 34.320 | – 5.421 | ||
| Uitgaven | 29.648 | 29.648 | 55.024 | 84.672 | 78.987 | 33.088 | |||
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 10% | ||||||
| 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 25.676 | 25.676 | 14.363 | 40.039 | |||||
| 7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 25.676 | 25.676 | 14.363 | 40.039 | |||||
| 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 777 | 777 | 30.298 | 31.075 | 36.837 | 4.238 | |||
| 7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 777 | 777 | 3.498 | 4.275 | 9.832 | 4.238 | |||
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 768 | 768 | 9 | 777 | 9 | 241 | |||
| 7.02.02 Planuitw. Overige aanlegproj. Waterkwaliteit | – 28.510 | – 28.510 | 26.800 | – 1.710 | 27.005 | ||||
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 3.195 | 10.363 | 13.558 | 42.150 | 28.850 | |||
| 7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 3.195 | 10.363 | 13.558 | 42.150 | 28.850 | |||
| 7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit | 460 | 460 | |||||||
| 7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 460 | 460 |
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Eerste suppletoire wet in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 59,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 37,3 miljoen), een verhoging ad € 39,3 miljoen in verband met toevoeging van middelen voor IenW uit de Regeerakkoordmiddelen voor Natuur en Waterkwaliteit en daarnaast een verlaging ad € 16,7 miljoen in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2e en 3e tranche waar het verplichtingenbudgetten voor de projecten Herstel gebied Brunnemond, Houtribdijk en vispassages en Cortenoever doorschuiven naar latere jaren.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 14,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 14,1 miljoen) en verhoging van € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage van de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer aan de KRW welke aan het uitgavenbudget wordt toegevoegd.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.03 en 5.01.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Middels de technische verwerking van het saldo 2017 wordt € 1,4 miljoen aan 2018 toegevoegd. Daarnaast wordt het beschikbare bedrag verhoogd met € 9,0 miljoen in verband met het de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.02 en 5.01.