Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2019 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 al in de 1e suppletoire begroting 2018 en in de ontwerpbegroting 2019 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 weergegeven.
| 2018 | |
|---|---|
| Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2019 | 76.777 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | |
| Autonoom | – 720 |
| Actualisering Zvw-uitgaven | – 600 |
| Actualisering Wlz-uitgaven | – 120 |
| Beleidsmatig | 12 |
| Overig | 12 |
| Technisch | – 13 |
| Overboekingen tussen Uitgavenplafonds | – 13 |
| Totaal mutaties | – 721 |
| Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2018 | 76.056 |
| Ontvangsten ontwerpbegroting 2019 | 5.046 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 | 0 |
| Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2018 | 5.046 |
| Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2018 | 71.010 |
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Toelichting nieuwe mutaties
Uitgaven
Autonoom
Actualisering Zvw-uitgaven
Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2018 van het Zorginstituut zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2018 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. De belangrijkste sectoren daarbinnen betreffen de eerstelijnszorg, wijkverpleging, ggz en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.
Actualisering Wlz-uitgaven
Op basis van het «augustus-advies benutting budgettair kader Wlz 2018» van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de ramingen van de Wlz-uitgaven 2018 geactualiseerd. Zoals reeds verwerkt in de definitieve kaderbrief Wlz 2019 gaat het om een neerwaartse bijstelling van € 120 miljoen als gevolg van de vrijval van de resterende herverdelingsmiddelen Wlz-kader (- € 130 miljoen) en de verhoging van het hulpmiddelenbudget (+ € 10 miljoen). Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.
Beleidsmatig
Overige
Dit betreft diverse kleine mutaties op de begrotingsgefinacierde zorguitgaven welke op de begrotingsartikelen zijn toegelicht. Het gaat onder andere om de uitgaven Caribisch Nederland (artikel 4) en de schadevergoeding Erasmus MC (artikel 2).
Technisch
Overboekingen tussen uitgavenplafonds
Dit betreft mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting, zoals beschreven in paragraaf 2.