| Artikel | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting | 8.430,7 | 247,5 | ||
| Stand vastgestelde begroting 2018 | 8.357,5 | 247,5 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 9.038,9 | 33,1 | ||
| Stand 2e suppletoire begroting 2018 | 8.215,7 | 30,1 | ||
| – Belangrijkste mutaties Slotwet 2018 | ||||
| Kader relevante mutaties | ||||
| 1. | Partners voor Water en CORA (HGIS) | 11 | – 3,1 | |
| 2. | Ontvangsten Bodemsanering | 13 | – 0,8 | |
| 3. | ERTMS en Beter Benutten | 98 | – 3,6 | |
| 4. | Subsidie Chemische Recycling | 21 | – 2,2 | |
| 5. | Regeringsvliegtuig | 97 | – 28,3 | |
| 6. | Taakstelling | 99 | 20 | |
| 7. | Diversen | – 2,3 | – 0,2 | |
| Realisatie 2018 | 8.196,2 | 29,1 | ||
Toelichting
1. Partners voor Water en CORA (HGIS)
Dit betreft een lagere realisatie die wordt veroorzaakt door het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Door capaciteitsproblemen alsmede door vertraging in de uitvoeringsprogramma’s in de Deltalanden zijn er € 2,5 miljoen minder uitgaven gerealiseerd in 2018. Daarnaast een vertraging bij de uitvoering van CORA HGIS (€ 0,6 miljoen). Het opstellen van de uitvoeringsplannen voor uitvoeringsprogramma Klimaat en Wateratelier en de afstemming met betrokken partijen verliep langer dan gepland.
2. Ontvangsten bodemsanering
De gerealiseerde ontvangsten als gevolg van door het Rijk gesaneerde verontreinigde grond dienen bestemd te blijven voor de financiering van bodemsanering. Om deze reden schuiven de ontvangsten door naar 2018.
3. ERTMS en Beter Benutten
Het betreft vertraging bij de inhuur waardoor er lager uitgaven waren dan verwacht voor de uitvoering van het programma Beter Benutten en het programma ERTMS. De niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) worden nu (tijdelijk) teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.
4. Subsidie Chemische Recycling
Lagere uitgaven van de subsidie chemische recycling kunststoffen ad € 2,2 miljoen die worden veroorzaakt door vertraging in de uitvoering door Agentschap NL.
5. Regeringsvliegtuig
Bij Voorjaarsnota 2017 is € 90 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Een deel van de betaling vindt niet meer in 2018 plaatst waardoor deze middelen doorschuiven naar volgend jaar.
6. Taakstelling
De slotwetmutatie op artikel 99 betreft een technische boeking waarmee de taakstelling wordt tegen geboekt.