In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 373.919 | 323.350 | 267.896 | 245.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 19.353 | 0 | 9.981 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 393.272 | 323.350 | 277.877 | 255.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HWBP-2 vrijval | – 81.000 | – 81.000 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 86.083 | 25.223 | 30.297 | 7.294 | 14.405 | 60.936 | – 36.161 | – 15.911 | |||||||
| Monitoring Langsdammen Waal | – 827 | – 827 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 16.817 | 3.720 | 3.849 | 2.652 | 3.028 | 672 | 1.532 | 464 | 900 | |||||||
| Regeling Inundatieschade | 562 | 562 | ||||||||||||||
| Ruimte voor de Rivier meevaller | – 76.773 | – 76.773 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 81.801 | 29.072 | – 44.651 | 10.322 | 15.077 | 62.468 | – 35.697 | – 96.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 311.471 | 352.422 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 153.751 | 247.809 | 290.807 | 258.054 | 801.693 | 640.861 | 470.854 | 324.054 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 20.146 | – 1.941 | 46.400 | – 4.500 | – 9.600 | – 8.100 | – 8.100 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | – 400 | 91.640 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 173.897 | 245.868 | 337.207 | 253.554 | 792.093 | 632.761 | 462.754 | 324.054 | 426.733 | 434.575 | 542.732 | 412.629 | 491.790 | 374.070 | 0 | |
| Afsluitdijk | – 869.854 | – 5.057 | – 47.400 | – 215.100 | – 228.365 | – 211.500 | – 41.250 | – 50.050 | – 2.250 | – 2.250 | – 2.250 | – 2.250 | – 62.132 | |||
| BCF/PF Rivierverruiming Rijn | – 3.028 | – 3.028 | ||||||||||||||
| Bijdrage EiD | 0 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | 3.380 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | |
| Deltaplan grote rivieren | – 436 | – 436 | ||||||||||||||
| Deltaplan Zoetwater | 0 | – 13.150 | – 4.150 | 17.300 | ||||||||||||
| Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud | 0 | – 1.125 | – 1.125 | – 1.125 | – 1.125 | 4.500 | ||||||||||
| Extra capaciteit waterveiligheidexperts | 0 | – 607 | – 604 | – 600 | – 606 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | – 596 | 7.781 | |
| Extrapolatie 2031 | 374.471 | 374.471 | ||||||||||||||
| HWBP-2 vrijval | 48.600 | 81.000 | – 5.400 | – 27.000 | ||||||||||||
| Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie | 802 | 802 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | 99.529 | – 29.792 | – 38.807 | – 14.216 | – 25.354 | – 75.775 | 33.867 | 40.280 | 57.323 | – 4.717 | – 51.014 | – 19.056 | 1.738 | 25.994 | |
| Inpassen min-regel | 0 | – 150.000 | 150.000 | |||||||||||||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid | 0 | – 820 | – 1.012 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | – 964 | 11.472 | – 964 | ||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren | 0 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | 3.000 | ||||||||
| Legger Vlieland en Terschelling | – 1.000 | – 1.000 | ||||||||||||||
| Markerwadden fase 1 | 0 | – 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
| Monitoring Langsdammen Waal | 4.140 | 1.000 | 986 | 2.154 | ||||||||||||
| Natuurlijk Markermeer-Ijmeer | 0 | 5 | – 5 | |||||||||||||
| Payrollers | 0 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 62.827 | 3.105 | 4.479 | 3.009 | 4.001 | 8.354 | 8.381 | 9.372 | 9.937 | 10.271 | 10.667 | – 53.628 | 10.679 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Programma Lumbricus | 0 | – 500 | – 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Regeling Inundatieschade | 0 | – 562 | 562 | |||||||||||||
| Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW | 0 | 523 | – 523 | |||||||||||||
| Reservering NIOZ Texel- meerkosten | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||||
| Risicoreservering Zandwinning | 0 | – 60 | 60 | |||||||||||||
| Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming | 196.000 | 67.025 | 69.083 | 59.892 | ||||||||||||
| Ruimte voor de Rivier | 0 | 76.773 | – 76.773 | |||||||||||||
| Steenbestorting Westerschelde | 7.844 | 7.844 | ||||||||||||||
| Stormvloedkering Ramspol | 0 | – 626 | – 622 | – 618 | – 625 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | – 615 | 8.026 | |
| Strategische capaciteitsmanagement | 0 | – 295 | – 411 | – 468 | – 688 | – 1.061 | – 1.061 | 3.984 | ||||||||
| Stroomlijn | 0 | 5.000 | – 5.000 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 59.018 | – 76.069 | – 190.199 | – 97.998 | – 228.121 | – 112.140 | – 9.746 | 126.532 | 124.534 | – 33.624 | – 46.233 | – 59.179 | 46.439 | 51.977 | 385.611 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 114.879 | 169.799 | 147.008 | 155.556 | 563.972 | 520.621 | 453.008 | 450.586 | 551.267 | 400.951 | 496.499 | 353.450 | 538.229 | 426.047 | 385.611 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.008 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 12.803 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bouw Nieuwe GEO centrifuge | – 3.100 | – 1.030 | – 1.030 | – 1.040 | ||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 2.172 | 2.042 | 130 | ||||||||||||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid | 26.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate Adaptation | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 2.232 | 3.512 | 1.600 | 1.460 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.571 | 4.492 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ||||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid | 536.678 | 572.139 | 559.623 | 504.981 | 846.107 | 713.095 | 547.351 | 499.136 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid | 579.972 | 570.198 | 616.004 | 510.481 | 836.507 | 704.995 | 539.251 | 499.136 | 426.733 | 434.575 | 542.732 | 412.629 | 491.790 | 374.070 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 436.921 | 526.713 | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 496.308 | 531.657 | 553.267 | 402.951 | 498.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 186.805 | 192.608 | 150.433 | 177.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.999 | 3.059 | 9.981 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 190.804 | 195.667 | 160.414 | 187.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 0 | |
| Afsluitdijk | – 15 | – 15 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 149.628 | 149.628 | ||||||||||||||
| HWBP-2 vrijval | – 5.400 | – 5.400 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | 9 | – 38 | 29 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 27.325 | 2.142 | 2.215 | 1.844 | 2.154 | 1.764 | 1.722 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.721 | 1.720 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 2.151 | 2.177 | 1.844 | 2.168 | 1.764 | 1.722 | 1.720 | 1.720 | – 3.680 | 1.720 | 1.721 | 1.720 | 1.721 | 1.721 | 151.349 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 192.955 | 197.844 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Afsluitdijk
Het project Afsluitdijk wordt met een DBFM-contract op de markt gezet. Afronding van de aanbesteding staat gepland voor 2018. Vooruitlopend hierop zijn de beschikbare middelen voor de Afsluitdijk overgeboekt naar artikel 04.02.01. Geïntegreerde contractvormen/PPS.
Extrapolatie 2031
Bij de begroting 2018 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2031. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2030 stand begroting 2017 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
HWBP-2 vrijval
In deze begroting is een vrijval van het HWBP-2 verwerkt van € 81 miljoen. Over de middelen die vrijvallen uit het HWBP-2 hebben de Minister van IenM en de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt in «afsprakenkader nieuwe waterveiligheidsnormen» (18 juni 2014), waarbij is afgesproken dat twee derde deel van de vrijval beschikbaar komt voor het HWBP en een derde voor de programmaruimte op het Deltafonds, ten behoeve van de waterveiligheidsopgave. Bij de verwerking moet ook rekening gehouden met de afspraak uit het Bestuursakkoord Water dat de individuele waterschappen 10% bijdragen aan het HWBP met het projectgebonden aandeel, teneinde de 50/50 verhouding in de bijdragen van Rijk en Waterschappen te handhaven. Dit is gedaan door de bijdragen van de waterschappen aan het Deltafonds te verlagen met € 5,4 miljoen.
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuiven hebben met name betrekking op de projecten Markermeerdijk, actualisatie Maaswerken en uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Rivier.
Lange termijn ambitie Waterveiligheid
De lange termijn ambitie waterveiligheid betreft met name de (langjarige) activiteiten waarmee een continue kennisbasis gevormd kan worde die als basis dient voor een actueel, degelijk, effectief en uitvoerbaar beleid. Hiertoe is op basis van de actuele programmering een kasschuif uitgevoerd en worden de middelen overgeboekt vanuit de programmaruimte artikel 5.03 naar artikel 01.03 Studie en onderzoekskosten waterveiligheid.
Loon- en Prijsbijstelling 2017
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Reservering Rijksbijdragen aan meerkosten van rivierverruiming
De beleidsreservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming zijn de startbeslissingen voor de Rijn- en Maastakken genomen en is overgeboekt van artikel 05.03 Investeringsruimte naar artikelonderdeel 01.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma.
Ruimte voor de Rivier meevaller
Dit is, op het project Ruimte voor de Rivier, de vrije ruimte tussen budget en projectraming. Deze ruimte wordt aan de investeringsruimte (artikel 05.03) toegevoegd.
Steenbestorting Westerschelde
Op het project Steenbestortingen Zeeland gaat doet zich een tegenvaller van enkele miljoenen voordoen. De steenbestortingen hebben geleid tot bezwaren van belangengroeperingen. De Raad van State heeft de bezwaren (deels) gesanctioneerd. Dit leidt tot een aanpak met meer compenserende maatregelen. Het vervangen van de steenbestortingen is gestuit op bezwaren om milieuredenen die zich vertaald hebben in compensatiemaatregelen. Daarnaast speelt er een arbitragezaak die kan leiden tot herstelwerkzaamheden en dus extra kosten. De totale tegenvaller van € 7,8 miljoen wordt gecompenseerd vanuit de investeringsruimte artikel 05.03.
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 36.928 | 38.561 | 30.672 | 31.992 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 5.334 | 0 | – 500 | – 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO | 42.262 | 38.561 | 30.172 | 31.492 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Deltaplan Zoetwater | 17.300 | 13.150 | 4.150 | |||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 8.308 | – 9.933 | – 606 | 9.806 | 9.566 | – 525 | |||||||||
| Overboeking Zoetwatermaatregelen | – 31.545 | – 9.458 | – 9.690 | – 12.397 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 2.090 | 281 | 325 | 494 | 524 | 466 | ||||||||||
| Programma Lumbricus | 0 | 500 | 500 | – 500 | – 500 | |||||||||||
| Waterkwaliteit | – 1.750 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 17.485 | – 19.648 | 791 | 14.630 | 9.182 | – 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO | 24.777 | 18.913 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.045 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.655 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.655 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening | 38.973 | 41.511 | 33.622 | 35.542 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening | 44.917 | 41.511 | 33.122 | 35.042 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 27.432 | 21.863 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 1 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2017 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 1 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening
Deltaplan Zoetwater
Zoetwater is een van de pijlers binnen het Deltaprogramma. Met de Deltabeslissing is een investeringsprogramma gestart met maatregelen door rijk en regio gezamenlijk gefinancierd. Het rijk draagt € 150 miljoen bij aan de uitvoering. Voor een aantal maatregelen zijn er nieuwe ramingen die leiden tot kostenoverschrijding. Het betreft Peilbesluit IJsselmeer (€ 5 miljoen), Noordervaart (€ 9 miljoen) en Bypass Irene Sluis (€ 3,3 miljoen). Totaal wordt nu € 17,3 miljoen vanuit de programmaruimte overgeheveld naar de Zoetwatermaatregelen in de periode 2019/2020.
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuiven hebben met name betrekking op actualisatie programmering zoetwatermaatregelen en het project Roode Vaart.
Overboeking Zoetwatermaatregelen
Naar het Provinciefonds worden voor de jaren 2017, 2018 en 2019 middelen (excl. BTW) overgeheveld ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies. De BTW componenten voor de jaren 2017, 2018 en 2019, gekoppeld aan betreffende maatregelen, worden afgedragen aan het BTW-compensatiefonds.
Loon- en Prijsbijstelling 2017
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | 0 | |
| Extrapolatie 2031 | 6.829 | 6.829 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 1.209 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 79 | 79 | 79 | 6.908 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.112 | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 162.435 | 156.914 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 3.187 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 165.622 | 156.964 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | 0 | |
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 15.289 | 3.961 | 3.450 | 3.345 | 4.533 | |||||||||||
| Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud | 4.500 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 223.208 | 223.208 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | 11.786 | 18.956 | 11.837 | – 6.861 | – 3.381 | – 5.962 | – 10.000 | – 16.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monitoringsysteem TBES | 800 | 800 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 22.682 | 2.032 | 2.019 | 1.900 | 1.129 | 1.316 | 1.498 | 1.601 | 1.255 | 1.798 | 1.381 | 1.413 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 |
| Stroomlijn | – 5.000 | – 5.000 | ||||||||||||||
| Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland | – 12.900 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 | – 860 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 16.919 | 24.690 | 18.147 | – 934 | – 6.800 | – 5.324 | – 9.259 | – 15.980 | 938 | 521 | 553 | 475 | 475 | 475 | 223.683 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 182.541 | 181.654 | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv. | 169.466 | 163.944 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv. | 172.653 | 163.994 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. | 189.653 | 188.765 | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Bijdrage min EZ: Project Wind op zee
Dit betreft een bijdrage van Ministerie van Economische Zaken met name ten behoeve van ecologisch onderzoek omtrent het project Wind op zee.
Duurzaamheidspilots beheer en onderhoud
Voor de realisatie van een tweetal duurzaamheidspilots (duurzame bestrijding riviererosie en zwerfvuil rivieren) bij op het gebied van het Beheer en Onderhoud met betrekking tot riviererosie en zwerfvuil wordt € 4,5 miljoen vanuit de programmaruimte ingezet € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld.
Extrapolatie 2031
In de begroting 2018 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2031. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2030 stand begroting 2017 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuiven hebben met name betrekking op de projecten Amelander Zeegat, Stroomlijn, groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek.
Loon- en Prijsbijstelling 2017
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Stroomlijn
Op het project Stroomlijn is een aanbestedingsmeevaller ad € 5 miljoen gerealiseerd dat wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van het Deltafonds.
Waterveiligheid stormvloedkeringen Zuid-Holland
Begin 2016 geconstateerd dat er bij een aantal stormvloedkeringen (Maeslantkering, Hartelkering, Hollandse IJsselkering en Haringvlietsluizen) sprake is van een formatietekort van in totaal 10,2 FTE. De extra formatie is nodig vanwege de complexiteit van de objecten. De capaciteit wordt ingezet voor o.a. het opstellen van faalkansrapportages en een intensievere begeleiding door Rijkswaterstaat richting de aannemers. Dit laatste vanwege de specifieke objectkennis die nodig is om aannemers in staat te stellen kwalitatief goed werk te leveren ten aanzien van het beheer en onderhoud van de stormvloedkeringen.
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markerwadden fase 1 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afsluitdijk | 905.479 | 5.057 | 47.400 | 215.100 | 231.320 | 214.470 | 44.220 | 53.020 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 65.102 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| Payrollers | – 639 | – 213 | – 213 | – 213 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 10.406 | 56 | 543 | 2.471 | 2.660 | 2.466 | 509 | 610 | 60 | 60 | 60 | 60 | 749 | 34 | 34 | 34 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 4.900 | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 4.900 | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 7.900 | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Marker Wadden fase 1
De reservering voor Marker Wadden fase 1 was opgenomen in de programmaruimte. Dit budget wordt in 2017 overgeboekt naar het Groenfonds. Middels een kasschuif wordt het betreffende budget naar voren gehaald en overgeheveld.
Afsluitdijk
Het project Afsluitdijk wordt met een DBFM-contract op de markt gezet. Afronding van de aanbesteding staat gepland voor 2018. Vooruitlopend hierop zijn de beschikbare middelen voor de Afsluitdijk overgeboekt naar artikel 04.02.01. Geïntegreerde contractvormen/PPS.
Loon- en Prijsbijstelling 2017
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 218.112 | 221.983 | 218.158 | 215.428 | 211.910 | 202.895 | 204.369 | 207.261 | 209.123 | 213.659 | 213.658 | 213.682 | 213.682 | 213.682 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 218.495 | 221.983 | 218.158 | 215.428 | 211.910 | 202.895 | 204.369 | 207.261 | 209.123 | 213.659 | 213.658 | 213.682 | 213.682 | 213.682 | 0 | |
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 2.458 | 1.540 | 918 | |||||||||||||
| Extra capaciteit waterveiligheidexperts | 8.973 | 607 | 604 | 600 | 606 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Extrapolatie 2031 | 213.682 | 213.682 | ||||||||||||||
| Herschikking apparaatsgelden | – 50 | – 50 | ||||||||||||||
| Loonbijstelling 2017 | 57.041 | 3.309 | 4.031 | 3.982 | 3.947 | 3.902 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 |
| Payrollers | 639 | 213 | 213 | 213 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 12.239 | 662 | 887 | 872 | 861 | 847 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| Stormvloedkering Ramspol | 9.256 | 626 | 622 | 618 | 625 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Strategische capaciteitsmanagement | 4.100 | 411 | 411 | 468 | 688 | 1.061 | 1.061 | |||||||||
| Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland | 12.900 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 8.178 | 8.546 | 7.613 | 7.587 | 7.881 | 7.730 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 220.351 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 226.673 | 230.529 | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 63.703 | 63.685 | 63.330 | 63.324 | 61.514 | 61.695 | 61.719 | 61.994 | 62.135 | 62.131 | 63.870 | 59.982 | 59.982 | 59.982 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 1.500 | – 198 | – 198 | – 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 62.203 | 63.487 | 63.132 | 63.126 | 61.514 | 61.695 | 61.719 | 61.994 | 62.135 | 62.131 | 63.870 | 59.982 | 59.982 | 59.982 | 0 | |
| Bijdrage minEZ: Zoutwinning | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 59.982 | 59.982 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 296 | 296 | |||||||||||||
| KNMI offerte 2017 | – 360 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 |
| Prijsbijstelling 2017 | 10.694 | 721 | 737 | 733 | 733 | 708 | 710 | 711 | 714 | 716 | 716 | 730 | 695 | 690 | 690 | 690 |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 708 | 713 | 709 | 709 | 684 | 686 | 687 | 690 | 692 | 692 | 410 | 967 | 666 | 666 | 60.648 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 62.911 | 64.200 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 148.400 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 122.790 | 144.564 | 185.847 | 45.612 | 226.586 | 387.753 | 419.503 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 4.437 | 0 | 400 | – 91.640 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 148.260 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 122.790 | 144.564 | 181.410 | 45.612 | 226.986 | 296.113 | 419.503 | 0 | |
| Afsluitdijk | – 32.670 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | – 2.970 | ||||
| Bijdrage EiD | – 3.640 | – 3.640 | ||||||||||||||
| Deltaplan grote rivieren | 436 | 436 | ||||||||||||||
| Deltaplan Zoetwater | – 17.300 | – 17.300 | ||||||||||||||
| Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud | – 4.500 | – 4.500 | ||||||||||||||
| Extra capaciteit waterveiligheidexperts | – 8.973 | – 8.377 | – 596 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 414.132 | 414.132 | ||||||||||||||
| Financiering BRO | – 480 | – 120 | – 120 | – 120 | – 120 | |||||||||||
| HWBP-2 vrijval | 27.000 | 27.000 | ||||||||||||||
| Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie | – 802 | – 802 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | 0 | – 140 | 1.180 | 988 | 4.006 | 4.006 | 4.006 | 4.006 | – 7.994 | – 57.323 | 4.717 | 51.520 | 18.760 | – 1.738 | – 25.994 | |
| Inpassen min-regel | 0 | 150.000 | – 150.000 | |||||||||||||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid | – 26.000 | – 1.180 | – 988 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 1.036 | – 13.472 | – 1.036 | ||
| Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren | – 3.000 | – 3.000 | ||||||||||||||
| Legger Vlieland en Terschelling | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
| Markerwadden fase 1 | – 3.000 | – 3.000 | ||||||||||||||
| Natuurlijk Markermeer-Ijmeer | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 64.040 | 64.040 | ||||||||||||||
| Regeling Inundatieschade | – 562 | – 562 | ||||||||||||||
| Reservering BRO- Bijdrage DGB | 43.430 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 5.930 | ||||||||||
| Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW | 0 | – 523 | 523 | |||||||||||||
| Reservering NIOZ Texel- meerkosten | – 2.400 | – 2.400 | ||||||||||||||
| Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming | – 196.000 | – 67.025 | – 69.083 | – 59.892 | ||||||||||||
| Reservering regionale keringen in beheer bij het rijk | – 200.000 | – 97.000 | – 103.000 | |||||||||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer | – 30.000 | – 13.790 | – 16.210 | |||||||||||||
| Risicoreservering Zandwinning- meerkosten | 0 | 60 | – 60 | |||||||||||||
| Ruimte voor de Rivier | 76.773 | 76.773 | ||||||||||||||
| Steenbestorting Westerschelde | – 7.844 | – 7.844 | ||||||||||||||
| Stormvloedkering Ramspol | – 9.256 | – 8.641 | – 615 | |||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | – 3.984 | – 3.984 | ||||||||||||||
| Stroomlijn | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 157.337 | 9.880 | 9.880 | – 140.620 | 5.810 | 0 | 0 | – 122.790 | – 144.564 | – 67.400 | 48.460 | 989 | – 41.480 | – 47.018 | 412.921 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 9.077 | 9.880 | 9.880 | 9.380 | 5.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 254.633 | 372.485 | 412.921 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reservering regionale keringen in beheer bij het rijk | 200.000 | 97.000 | 103.000 | |||||||||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer | 30.000 | 13.790 | 16.210 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 133.415 | 285.668 | 281.488 | 428.752 | 273.424 | 264.590 | 266.088 | 392.045 | 415.822 | 461.637 | 323.140 | 500.250 | 661.417 | 693.167 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 132.438 | 285.470 | 281.290 | 428.554 | 273.424 | 264.590 | 266.088 | 392.045 | 415.822 | 457.200 | 323.140 | 500.650 | 569.777 | 693.167 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 298.661 | 304.609 | 299.492 | 296.230 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 693.920 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Afsluitdijk
Bij de Afsluitdijk wordt de waterafvoercapaciteit vergroot door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever. Deze areaalgroei brengt extra beheerkosten met zich mee, waarvoor een risicoreservering binnen de programmaruimte op het Deltafonds is gedaan. Het project Afsluitdijk wordt met een DBFM-contract op de markt gezet. Afronding van de aanbesteding staat gepland voor 2018. Vooruitlopend hierop zijn de beschikbare middelen voor de Afsluitdijk overgeboekt naar artikel 04.02.01. Geïntegreerde contractvormen/PPS.
Bijdrage eID
Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen is benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een bijdrage van € 2 miljoen structureel. Deze mutatie betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Deltafonds.
Deltaplan zoetwater
Zoetwater is een van de pijlers binnen het Deltaprogramma. Met de Deltabeslissing is een investeringsprogramma gestart met maatregelen die door Rijk en Regio gezamenlijk worden gefinancierd. Het rijk draagt € 150 miljoen bij aan de uitvoering. Voor een aantal maatregelen zijn er nieuwe ramingen die zullen leiden tot kostenoverschrijding. Het betreft Peilbesluit IJsselmeer (€ 5 miljoen), Noordervaart (€ 9 miljoen) en Bypass Irene Sluis (€ 3,3 miljoen). Totaal wordt nu € 17,3 miljoen vanuit de programmaruimte overgeheveld naar de Zoetwatermaatregelen in de periode 2019/2020.
Extra capaciteit waterveiligheidexperts
Deze waterveiligheidsexperts zijn nodig om het hoofdkennisveld «Waterveiligheid» te versterken. In de Kenniskoers is vastgesteld dat »waterveiligheid» een critical field is dat versterkt moet worden. Het gaat daarbij met name om het verbinden van de theoretische kennis van de kennisinstituten/universiteiten met de praktijk van de waterbeheerder. Daarvoor zijn experts nodig met enerzijds voldoende diepgaande kennis om de theoretische kennis te doorgronden, en daarnaast in staat zijn om deze kennis in de breedte te verbinden met de praktijk (en het beleid).
Extrapolatie 2031
In de begroting 2018 is de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2031. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2030 stand begroting 2017 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
HWBP-2 vrijval
In deze begroting is een vrijval van het HWBP-2 verwerkt van € 81 miljoen. Over de middelen die vrijvallen uit het HWBP-2 hebben de Minister van IenM en de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt in «afsprakenkader nieuwe waterveiligheidsnormen» (18 juni 2014), waarbij is afgesproken dat twee derde deel van de vrijval beschikbaar komt voor het HWBP en een derde voor de programmaruimte op het Deltafonds, ten behoeve van de waterveiligheidsopgave. Bij de verwerking moet ook rekening gehouden met de afspraak uit het Bestuursakkoord Water dat de individuele waterschappen 10% bijdragen aan het HWBP met het projectgebonden aandeel, teneinde de 50/50 verhouding in de bijdragen van Rijk en Waterschappen te handhaven. Dit is gedaan door de bijdragen van de waterschappen aan het Deltafonds te verlagen met € 5,4 miljoen.
Lange termijn ambitie waterveiligheid
De lange termijn ambitie waterveiligheid betreft met name de (langjarige) activiteiten waarmee een continue kennisbasis gevormd kan worde die als basis dient voor een actueel, degelijk, effectief en uitvoerbaar beleid. Hiertoe is op basis van de actuele programmering een kasschuif uitgevoerd en worden de middelen overgeboekt vanuit de programmaruimte artikel 5.03 naar artikel 01.03 Studie en onderzoekskosten waterveiligheid.
Loon- en prijsbijstelling 2017
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Reservering BRO
In de begroting 2018 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor de realisatie van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord.
Reservering rijksbijdragen aan meerkosten van rivierverruiming
De beleidsreservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming zijn de startbeslissingen voor de Rijn- en Maastakken genomen en is overgeboekt van artikel 05.03 Investeringsruimte naar artikelonderdeel 01.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma.
Reservering regionale keringen in beheer bij het rijk
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer
Voorgesteld wordt om de beleidsreservering regionale keringen in beheer bij het rijk en rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer over te boeken naar het nieuwe artikelonderdeel 05.04 Reserveringen.
Ruimte voor de Rivier
De vrije ruimte tussen budget en projectraming bij het project Ruimte voor de Rivier wordt toegevoegd aan de investeringsruimte (artikel 05.03).
Steenbestorting Westerschelde
Op het project Steenbestortingen Zeeland doet zich een tegenvaller van enkele miljoenen voor. De steenbestortingen hebben geleid tot bezwaren van belangengroeperingen. De Raad van State heeft de bezwaren (deels) gesanctioneerd. Dit leidt tot een aanpak met meer compenserende maatregelen. Daarnaast speelt er een arbitragezaak die kan leiden tot herstelwerkzaamheden en dus extra kosten. De totale tegenvaller van € 7,8 miljoen wordt gecompenseerd vanuit de investeringsruimte artikel 05.03.
Stormvloedkering Ramspol
Het toenmalige Waterschap Groot Salland (nu Waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft in 2014 de Ramspolkering overgedragen aan Rijkswaterstaat. De faalkanseis van 1:100 is nu wettelijk vastgelegd in het nieuwe Beoordelings Instrumentarium (WBI2017), conform de Waterwet. RWS brengt de beoordelingssystematiek voor de faalkansprestatie in lijn met de uniforme RWS standaarden en de eis vanuit de Waterwet. Ter financiering hiervan wordt € 0,6 miljoen per jaar overgeboekt vanuit de programmaruimte naar Apparaatskosten RWS.
Stroomlijn
Deze mutatie betreft een aanbestedingsmeevaller ad € 5 miljoen op het project stroomlijn. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de investeringsruimte.
Waterveiligheid stormvloedkeringen Zuid-Holland
Begin 2016 geconstateerd dat er bij een aantal stormvloedkeringen (Maeslantkering, Hartelkering, Hollandse IJsselkering en Haringvlietsluizen) sprake is van een formatietekort van in totaal 10,2 FTE. De extra formatie is nodig vanwege de complexiteit van de objecten. De capaciteit wordt ingezet voor o.a. het opstellen van faalkansrapportages en een intensievere begeleiding door Rijkswaterstaat richting de aannemers. Dit laatste vanwege de specifieke objectkennis die nodig is om aannemers in staat te stellen kwalitatief goed werk te leveren ten aanzien van het beheer en onderhoud van de stormvloedkeringen.
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 68.719 | – 3.298 | 49.002 | – 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM | 649.132 | 899.211 | 987.397 | 991.865 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | 0 | |
| BCF/PF Rivierverruiming Rijn | – 3.028 | – 3.028 | ||||||||||||||
| Bijdrage EiD | – 3.640 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | |
| Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Project Wind op zee | 17.747 | 5.501 | 4.368 | 3.345 | 4.533 | |||||||||||
| Bijdrage minEZ: Zoutwinning | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Bouw Nieuwe GEO centrifuge | – 3.100 | – 1.030 | – 1.030 | – 1.040 | ||||||||||||
| Extrapolatie 2031 | 1.147.646 | 1.147.646 | ||||||||||||||
| Financiering BRO | – 480 | – 120 | – 120 | – 120 | – 120 | |||||||||||
| Herschikking apparaatsgelden | – 50 | – 50 | ||||||||||||||
| KNMI offerte 2017 | – 360 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 | – 24 |
| Loonbijstelling 2017 | 57.041 | 3.309 | 4.031 | 3.982 | 3.947 | 3.902 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.787 |
| Monitoring Langsdammen Waal | 1.986 | 1.000 | 986 | |||||||||||||
| naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate Adaptation | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| Overboeking Zoetwatermaatregelen | – 31.545 | – 9.458 | – 9.690 | – 12.397 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 182.437 | 8.535 | 10.971 | 10.911 | 11.870 | 13.870 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 |
| Reservering BRO- Bijdrage DGB | 43.430 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 5.930 | ||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 116 | 116 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 13.702 | 19.232 | 14.407 | 28.406 | 23.298 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 16.131 | 1.163.777 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 662.834 | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk | 649.132 | 899.211 | 987.397 | 991.865 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 662.834 | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 |
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Bijdrage eID
Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen is benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een bijdrage van € 2 miljoen structureel. Deze mutatie betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Deltafonds.
Bijdrage min EZ: Project Wind op zee
Dit betreft een bijdrage van Ministerie van Economische Zaken met name ten behoeve van ecologisch onderzoek omtrent het project Wind op zee.
Extrapolatie 2031
Bij de begroting 2018 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2031. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2030 stand begroting 2017 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Loon- en prijsbijstelling 2017
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Overboeking Zoetwatermaatregelen
Naar het Provinciefonds worden voor de jaren 2017, 2018 en 2019 middelen (excl. BTW) overgeheveld ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies. De BTW componenten voor de jaren 2017, 2018 en 2019, gekoppeld aan betreffende maatregelen, worden afgedragen aan het BTW-compensatiefonds.
Reservering BRO
Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord.
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 24.850 | 33.098 | 51.376 | 66.625 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 9.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 34.735 | 33.098 | 51.376 | 66.625 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven investeren | 0 | – 15.044 | – 7.714 | – 3.608 | 758 | 17.320 | 8.288 | |||||||||
| Monitoring Langsdammen Waal | – 1.327 | – 1.327 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 6.531 | 226 | 292 | 534 | 766 | 724 | 828 | 698 | 590 | 611 | 632 | 630 | ||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 14.818 | – 7.422 | – 4.401 | 766 | 1.482 | 18.148 | 8.986 | 590 | 611 | 632 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 19.917 | 25.676 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 279 | 768 | 1.804 | 20.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | – 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 48 | 768 | 1.804 | 20.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuiven investeren | 0 | 231 | – 231 | |||||||||||||
| Monitoringsysteem TBES | – 800 | – 800 | ||||||||||||||
| Natuurlijk Markermeer-Ijmeer | – 5 | – 5 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2017 | 262 | 3 | 9 | 9 | 241 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 234 | 9 | – 1.027 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 282 | 777 | 777 | 21.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 995 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 1.435 | 1.850 | 3.300 | 4.200 | 9.600 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 2.430 | 2.845 | 4.295 | 5.195 | 9.600 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Waterkwaliteit | 1.750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2018 | – 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 2.280 | 3.195 | 4.645 | 5.545 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit | 26.124 | 34.861 | 54.175 | 88.549 | 62.200 | 54.713 | 52.425 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit | 37.213 | 36.711 | 57.475 | 92.749 | 71.800 | 62.813 | 60.525 | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 22.479 | 29.648 | 52.397 | 94.106 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2017 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Monitoring Langsdammen Waal
Op artikelonderdeel 1.02 wordt op het project monitoring Langsdammen Waal een tekort voorzien wat met name wordt veroorzaakt doordat de meeste noodzakelijke meet- en peilwerkzaamheden, inclusief verwerking en analyses, voor de pilot niet in eigen huis worden gedaan en uitbesteed moeten worden. Compensatie voor dit tekort is gevonden binnen het programma Kader richtlijn water 1.
Loon- en Prijsbijstelling 2017
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Waterkwaliteit
Dit betreft een onttrekking van het onderdeel waterkwaliteit uit de reservering zoetwatervoorziening/waterkwaliteit, die vanwege het zwaartepunt op artikel 2.02 zoetwater stonden begroot, ten behoeve van uitvoering/financiering MIRT-onderzoeken waterkwaliteitsprojecten die nodig zijn voor uitvoering van de waterambitie. De middelen voor dit waterkwaliteitsonderdeel worden overgeboekt naar artikel 07.03 «Investeren in waterkwaliteit» waar ze dienen te worden verantwoord.