2.1 Inleiding
De maatschappij roept om transparantie. Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Als agentschap van het Ministerie van VWS zorgt het CIBG voor een betrouwbare verzameling, verwerking en koppeling (gegevensknooppunten) van (gecertificeerde) gegevens en uitlevering aan gebruikers. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Registerleraar en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.
Het CIBG heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid op termijn dé organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. De organisatie wil waarde creëren voor opdrachtgevers en de maatschappij door deskundig te zijn en betrouwbare informatie klant- en opdrachtgevergericht te koppelen en ter beschikking te stellen.
Het CIBG staat opnieuw voor een uitdagend jaar. Met slimme organisatie en digitale communicatie streeft het CIBG naar kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening. Er is geïnvesteerd in een meer flexibele manier van werken: digitaal en eigentijds.
2.2 Begroting
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Slotwet | Vastgestelde Begroting | ||||||
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 23.100 | 21.221 | 18.996 | 21.648 | 21.864 | 22.083 | 22.302 |
| Omzet overige departementen | 10.091 | 4.490 | 3.118 | 4.580 | 4.626 | 4.672 | 4.718 |
| Omzet derden | 23.916 | 21.821 | 24.479 | 22.260 | 22.482 | 22.707 | 22.932 |
| Rentebaten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 57.108 | 47.532 | 46.593 | 48.488 | 48.972 | 49.462 | 49.952 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 51.852 | 42.675 | 41.425 | 43.533 | 43.968 | 44.408 | 44.852 |
| – Personele kosten | 24.188 | 19.572 | 19.270 | 19.965 | 20.165 | 20.367 | 20.569 |
| waarvan eigen personeel | 17.486 | 17.970 | 15.844 | 16.510 | 16.710 | 16.912 | 17.114 |
| waarvan externe inhuur | 3.676 | 1.602 | 1.951 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| waarvan overige pers kosten | 3.026 | 0 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| – Materiële kosten | 27.664 | 23.103 | 22.155 | 23.568 | 23.803 | 24.041 | 24.283 |
| waarvan apparaat ICT | 5.861 | 6.916 | 7.089 | 7.055 | 7.126 | 7.197 | 7.268 |
| waarvan bijdrage aan SSO’s | 3.856 | 3.900 | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 |
| waarvan overige materiële kosten | 17.947 | 12.287 | 5.486 | 6.933 | 7.097 | 7.264 | 7.435 |
| Rentelasten | 2 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Afschrijvingskosten | 6.223 | 4.757 | 5.168 | 4.855 | 4.904 | 4.954 | 5.000 |
| – Materieel | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Immaterieel | 6.215 | 4.748 | 5.168 | 4.855 | 4.904 | 4.954 | 5.000 |
| Overige kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 58.077 | 47.532 | 46.593 | 48.488 | 48.972 | 49.462 | 49.952 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet op basis van opdrachten vanuit de beleidsdirecties van VWS, zoals Vakbekwaamheidsverklaring, Donorregister, TZI, SBV-Z en WNT. Daarnaast is er bij het CIBG ook sprake van omzet op basis van opdrachten van andere departementen, zoals OCW-registers en Register Diergeneeskundigen. Een stijgend aandeel van de omzet is afkomstig van derden (burgers en bedrijven). Deze hangt samen met het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten, het verstrekken van UZI-passen en -certificaten, het verlenen van vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven alsmede met de verkoop van medicinale cannabis. De werkelijke baten en lasten vallen normaliter, als gevolg van later nog uit te brengen aanvullende offertes, hoger uit.
Lasten
De lasten bewegen mee met de omvang van het verwachte takenpakket. De afschrijvingen nemen toe als gevolg van investeringen.
| Omzet 2018 | |
|---|---|
| MEVA | 5.280 |
| Informatiebeleid | 1.600 |
| ESTT | 36 |
| GMT | 4.368 |
| PG | 765 |
| PZo | 3.905 |
| DJ | 1.261 |
| IGZ | 931 |
| Reeds gefinancierd | 850 |
| Subtotaal VWS | 18.996 |
| OCW | 1.225 |
| EZ | 503 |
| Reeds gefinancierd | 1.390 |
| Subtotaal overige departementen | 3.118 |
| BIG-(her)registratie | 8.500 |
| Vakbekwaamheid | 150 |
| UZI-register | 9.005 |
| Vergunningen | 997 |
| Medische hulpmiddelen | 521 |
| Opiaten | 561 |
| BMC | 1.875 |
| RIN | 770 |
| I-Strategie | 2.100 |
| Subtotaal Derden | 24.479 |
| Totaal | 46.593 |
2.3 Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Slotwet | Vastgestelde begroting | |||||||
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 8.009 | 10.890 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
| +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 60.128 | 6.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| –/– totaal uitgaven operationele kasstroom | – 53.517 | 9.000 | 45.000 | 44.400 | 43.800 | 43.200 | 43.800 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 6.611 | – 3.000 | 2.000 | 2.600 | 3.200 | 3.800 | 3.200 |
| –/– totaal investeringen | – 10.557 | – 4.000 | – | – | – | – | – | |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 10.557 | – 4.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 | – 3.000 |
| –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| –/– aflossingen op leningen | – 77 | – 2.600 | – 2.000 | – 2.600 | – 3.200 | – 3.800 | – 3.200 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 5.923 | 1.400 | 1.000 | 400 | – 200 | – 800 | – 200 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 9.986 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
Toelichting
Voor 2018 en de jaren daarna wordt uitgegaan van een positieve operationele kasstroom die wordt gebruikt voor de aflossing op de leningen. Het saldo liquide middelen blijft gedurende die jaren stabiel op € 5,3 miljoen.
De totale investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Voor de financiering hiervan wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit, waarbij is uitgegaan van een aflossingstermijn van vijf jaar (conform afschrijvingstermijn).
2.4 Doelmatigheidsindicatoren
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Slotwet | Begroting | ||||||
| Omschrijving generiek deel | |||||||
| 1. Kostprijzen per product (groep) | |||||||
| – Besch. BIG-(her)registratie | 179,13 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| – Vakbekwaamheidsverklaring | 5.610 | 5.182 | 5.591 | 5.591 | 5.591 | 5.591 | 5.591 |
| – Vergunning Farmatec | 2.050 | 2.769 | 2.824 | 2.824 | 2.824 | 2.824 | 2.824 |
| – UZI-pas/certificaat | 304,64 | 259,54 | 285,88 | 285,88 | 285,88 | 285,88 | 285,88 |
| – Wilsbeschikking Donorregister | 4,53 | 11,90 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 2. Omzet p prodgroep (x 1.000) | |||||||
| – BIG-register + herregistratie | 5.027 | 8.290 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| – Vakbekwaamheid | 2.942 | 2.850 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 |
| – Farmatec | 1.553 | 1.240 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| – UZI-register | 11.691 | 8.980 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 |
| – Donorregister | 2.886 | 2.380 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
| 3. Saldo baten en lasten (%) | – 1,70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4. Aantal fte totaal (excl. Ext inhuur) | 243,8 | 261,38 | 272,08 | 272,08 | 272,08 | 272,08 | 272,08 |
| Omschrijving specifiek deel. | |||||||
| 1. productievolume | |||||||
| – Besch. BIG-(her)registratie | 67.000 | 46.000 | 190.000 | 39.000 | 32.500 | 53.250 | 57.800 |
| – Vakbekwaamheidverklaringen | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| – Vergunningen Farmatec | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| – UZI-pas/certificaat | 41.100 | 34.600 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| – Wilsbeschikkingen donorregister | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2. Aantal klachten / bezwaar en beroep | |||||||
| – vakbekwaamheidverklaringen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| – wilsbeschikkingen donorregister | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Doorlooptijden (dagen) | |||||||
| – wilsbeschikkingen donorregister | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Toelichting
Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bevat een selectie van de belangrijkste producten uit het takenpakket van het CIBG die op basis van prijs maal hoeveelheid worden afgerekend.
Omzet per productgroep
Bij de BIG-herregistraties is de omzet niet gelijk aan het volume x kostprijs omdat de kostprijs is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde en het volume per jaar sterk fluctueert. Daarom wordt de omzet ook op basis van het aantal ingeschrevenen in het register gespreid geboekt over 5 jaar.
Aantal fte totaal
Het totaal aantal fulltime-equivalenten werkzaam bij de baten-lastendienst per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.
Aantallen per productgroep
Het verwachte outputvolume per jaar.
Aantal klachten/bezwaar en beroep
Aantal afgehandelde klachten en gegronde bezwaren.
Doorlooptijden
De gemiddelde netto doorlooptijd in dagen.