A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| 12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.737 | 3.736 | 3.733 | 3.730 | 3.729 | 3.728 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.737 | 3.736 | 3.733 | 3.730 | 3.729 | 3.728 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 675.177 | 643.081 | 755.369 | 678.135 | 701.736 | 668.994 | 614.035 | 535.555 | 490.941 | 767.246 | 777.514 | 815.366 | 480.129 | 480.129 | |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | – 2.379 | – 2.379 | |||||||||||||
| A16 Rotterdam | – 73.598 | – 2.075 | – 8.593 | – 8.593 | – 8.593 | – 8.593 | – 8.251 | – 7.225 | – 7.225 | – 7.225 | – 7.225 | ||||
| A24 Blankenburgverbinding | – 104.212 | – 2.024 | – 2.024 | – 2.024 | – 2.024 | – 4.847 | – 10.141 | – 10.141 | – 10.141 | – 10.141 | – 10.141 | – 10.141 | – 10.141 | – 10.141 | – 10.141 |
| Saldo 2018 | 6.033 | 6.033 | |||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 589 | 589 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | – 38.143 | 6.479 | 36.786 | 38.370 | 10.600 | – 49.484 | – 4.608 | |||||||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken | 43.776 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | |||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 35.924 | 4.455 | 34.762 | 36.346 | 3.678 | – 63.354 | – 18.478 | – 13.870 | – 13.870 | – 13.528 | – 12.502 | – 12.502 | – 12.502 | – 12.502 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 639.253 | 647.536 | 790.131 | 714.481 | 705.414 | 605.640 | 595.557 | 521.685 | 477.071 | 753.718 | 765.012 | 802.864 | 467.627 | 467.627 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.481.966 | 1.242.849 | 1.282.609 | 1.068.518 | 1.447.044 | 1.146.476 | 1.192.832 | 1.093.094 | 1.089.201 | 171.718 | 478.319 | 650.211 | 36.095 | 32.816 | |
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | 190.256 | 123.469 | 51.070 | – 72.684 | – 77.108 | – 6.252 | – 50.329 | – 6.078 | – 20.082 | 14.303 | – 42.334 | – 80.203 | – 24.091 | 63 |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 25.572 | 10.839 | 6.213 | 8.589 | – 5.611 | 5.542 | |||||||||
| Saldo 2018 | 100.069 | 100.069 | |||||||||||||
| Financiele afhechting Connecting Mobility | 571 | 571 | |||||||||||||
| HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding | – 20.220 | – 20.220 | |||||||||||||
| Verplichtingenophoging tbv subsidie wandel en fiets | – 75 | – 75 | |||||||||||||
| HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019 | – 1.150 | – 650 | – 500 | ||||||||||||
| HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes | – 12.536 | – 12.536 | |||||||||||||
| HXII: ITS | – 6.500 | – 3.000 | – 1.500 | – 2.000 | |||||||||||
| HXII: Fiets | – 1.000 | – 500 | – 500 | ||||||||||||
| HXII: DUMO | – 1.000 | – 500 | – 500 | ||||||||||||
| HXII: Bijzondere uitkering CN 2019 | – 7.150 | – 7.150 | |||||||||||||
| HXII: Vrachtwagenheffing | – 4.949 | – 1.017 | – 779 | – 783 | – 790 | – 790 | – 790 | ||||||||
| A16 Rotterdam | – 928.360 | – 147.496 | – 134.864 | – 160.332 | – 309.874 | – 103.996 | – 71.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A24 Blankenburgverbinding | – 643.554 | – 217.911 | – 256.285 | – 144.179 | – 22.873 | – 1.899 | |||||||||
| PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan | – 3.160 | – 3.160 | |||||||||||||
| BCF: Afdracht Amendement Hoogland | – 664 | – 664 | |||||||||||||
| GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T | – 86 | – 86 | |||||||||||||
| BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten | – 214 | – 214 | |||||||||||||
| PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies | – 3.467 | – 3.467 | |||||||||||||
| HXII: Vrachtwagenheffing | – 1.721 | – 1.721 | |||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | – 43.812 | – 25.111 | – 13.438 | – 8 | – 5.031 | – 224 | |||||||||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken | – 39.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 4.864 | – 4.864 | – 4.864 | – 4.864 | – 927 | – 4.864 | – 4.864 | – 4.864 | – 4.864 |
| Korte termijn file aanpak | 21.198 | 9.014 | 6.443 | 4.341 | 1.400 | ||||||||||
| Bochtafsnijding Reegeul-Oost | 690 | 50 | 640 | ||||||||||||
| Programma Tijdelijke Tolheffing | – 513 | – 513 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 135.192 | – 271.601 | – 243.302 | – 410.839 | – 186.925 | – 80.300 | – 55.193 | – 10.942 | – 24.946 | 13.376 | – 47.198 | – 85.067 | – 28.955 | – 4.801 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.346.789 | 971.248 | 1.039.307 | 657.679 | 1.260.119 | 1.066.176 | 1.137.639 | 1.082.152 | 1.064.255 | 185.094 | 431.121 | 565.144 | 7.140 | 28.015 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 371.112 | 470.583 | 416.348 | 500.715 | 379.519 | 372.285 | 370.717 | 384.305 | 342.934 | 341.982 | 299.116 | 122.478 | 325.919 | 336.532 | |
| Bijdrage derden Hoofdwegennet | 9.997 | 5.926 | 4.071 | ||||||||||||
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 5.587 | 3.955 | 2.754 | – 1.122 | |||||||||||
| A16 Rotterdam | 874.551 | 52.323 | 42.063 | 22.855 | 19.986 | 152.144 | 153.991 | 56.259 | 55.936 | 54.734 | 53.990 | 53.543 | 52.929 | 52.239 | 51.559 |
| A24 Blankenburgverbinding | 731.181 | 37.986 | 38.155 | 29.164 | 27.643 | 137.401 | 107.568 | 98.855 | 38.982 | 38.158 | 37.347 | 36.176 | 35.245 | 34.442 | 33.652 |
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | – 34.996 | – 1.411 | 1.980 | – 5.871 | – 875 | – 874 | – 875 | – 27.070 | |||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | 2.632 | – 30.801 | – 34.712 | – 90.413 | – 4.874 | – 2.970 | 40.955 | – 22.131 | – 4.537 | – 689 | 43.309 | 80.203 | 24.091 | – 63 |
| Saldo 2018 | 67.396 | 67.396 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 168.807 | 58.222 | 10.314 | – 43.252 | 283.797 | 257.714 | 168.999 | 72.787 | 88.355 | 90.648 | 133.028 | 168.377 | 110.772 | 85.148 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 539.919 | 528.805 | 426.662 | 457.463 | 663.316 | 629.999 | 539.716 | 457.092 | 431.289 | 432.630 | 432.144 | 290.855 | 436.691 | 421.680 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 582.646 | 588.325 | 577.114 | 546.203 | 543.224 | 528.906 | 531.297 | 529.360 | 524.572 | 530.749 | 526.586 | 526.586 | 526.586 | 526.561 | |
| Saldo 2018 | – 16 | – 16 | |||||||||||||
| Financiele afhechting Connecting Mobility | – 1.157 | – 1.157 | |||||||||||||
| Mobiliteitsscan | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Opdracht RWS voor GWW | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
| Korte termijn file aanpak | 15.880 | 5.376 | 4.548 | 3.899 | 2.057 | ||||||||||
| Programma Vrachtwagenheffing | 261 | 261 | |||||||||||||
| Programma Tijdelijke Tolheffing | 513 | 513 | |||||||||||||
| Securtity Operations Centre (SOC) | 1.189 | 1.189 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.366 | 4.748 | 3.899 | 2.057 | 0 | ||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 594.012 | 593.073 | 581.013 | 548.260 | 543.224 | 528.906 | 531.297 | 529.360 | 524.572 | 530.749 | 526.586 | 526.586 | 526.586 | 526.561 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet | 3.114.638 | 2.948.574 | 3.035.173 | 2.797.301 | 3.075.252 | 2.720.389 | 2.712.607 | 2.546.040 | 2.451.374 | 1.815.429 | 2.085.269 | 2.118.375 | 1.372.463 | 1.379.772 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet | 3.123.695 | 2.744.398 | 2.840.846 | 2.381.613 | 3.175.802 | 2.834.449 | 2.807.935 | 2.594.015 | 2.500.913 | 1.905.925 | 2.158.597 | 2.189.183 | 1.441.778 | 1.447.617 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 73.126 | 112.388 | 104.763 | 135.217 | 58.297 | 70.217 | 44.860 | 44.812 | 44.132 | 48.332 | 43.632 | 43.632 | 43.634 | 39.571 | |
| Bijdrage derden Hoofdwegennet | 9.997 | 5.926 | 4.071 | ||||||||||||
| Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten | 4.711 | 4.711 | |||||||||||||
| Saldo van mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 5.352 | 5.352 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | 48.755 | – 12.658 | 117 | – 81.201 | 1.669 | 43.318 | ||||||||
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 28.780 | 12.415 | 8.967 | 7.467 | – 5.611 | 5.542 | |||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 77.159 | 380 | 7.584 | – 86.812 | 1.669 | 48.860 | |||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 150.285 | 112.768 | 112.347 | 48.405 | 59.966 | 119.077 | 44.860 | 44.812 | 44.132 | 48.332 | 43.632 | 43.632 | 43.634 | 39.571 | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet | 73.126 | 112.388 | 104.763 | 135.217 | 58.297 | 70.217 | 44.860 | 44.812 | 44.132 | 48.332 | 43.632 | 43.632 | 43.634 | 39.571 | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet | 150.285 | 112.768 | 112.347 | 48.405 | 59.966 | 119.077 | 44.860 | 44.812 | 44.132 | 48.332 | 43.632 | 43.632 | 43.634 | 39.571 |
| 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.379.109 | 1.343.023 | 1.261.866 | 1.305.767 | 1.271.121 | 1.268.029 | 1.268.206 | 1.279.925 | 1.298.807 | 1.294.318 | 1.316.932 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | |
| HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen | – 817 | – 817 | |||||||||||||
| Saldo 2018 Spoorwegen | – 92.850 | – 92.850 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 112.837 | 51.565 | 30.507 | – 22.837 | – 28.121 | – 29.869 | – 27.268 | – 28.157 | – 27.679 | – 26.927 | – 4.051 | |||
| Toonbankvragen en NS/DSP | – 122 | – 122 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 19.048 | 51.565 | 30.507 | – 22.837 | – 28.121 | – 29.869 | – 27.268 | – 28.157 | – 27.679 | – 26.927 | – 4.051 | ||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.398.157 | 1.394.588 | 1.292.373 | 1.282.930 | 1.243.000 | 1.238.160 | 1.240.938 | 1.251.768 | 1.271.128 | 1.267.391 | 1.312.881 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 460.265 | 546.730 | 481.426 | 429.315 | 368.820 | 360.527 | 260.448 | 73.531 | 47.109 | 37.196 | 90.249 | 121.328 | 64.683 | 449 | |
| PF: perronfasering Arnhem | – 1.750 | – 1.750 | |||||||||||||
| PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro | – 5.289 | – 5.289 | |||||||||||||
| BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor | – 423 | – 423 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 1.408 | – 52.312 | 31.563 | – 19.830 | – 2.446 | – 3.920 | – 6.101 | – 5.832 | 20.570 | 24.732 | 2.181 | – 1.261 | – 1.452 | 12.700 |
| Saldo 2018 Spoorwegen | 36.435 | 36.435 | |||||||||||||
| Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer Onderzoek | – 39 | – 39 | |||||||||||||
| Den haag emplacement planuitwerking | 76 | 76 | |||||||||||||
| Infraspeed: opdracht Voltage Change Over | – 1.452 | – 1.452 | |||||||||||||
| Infraspeed: opdracht geluid | – 1.200 | – 1.200 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties 2019 Spoor | – 2.438 | – 1.483 | – 955 | ||||||||||||
| HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente | – 2.000 | – 2.000 | |||||||||||||
| 3e perron Tilburg | 2.234 | 2.234 | |||||||||||||
| Nazorg | 221 | 221 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 24.283 | – 53.267 | 33.797 | – 19.830 | – 2.446 | – 3.920 | – 6.101 | – 5.832 | 20.570 | 24.732 | 2.402 | – 1.261 | – 1.452 | 12.700 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 484.548 | 493.463 | 515.223 | 409.485 | 366.374 | 356.607 | 254.347 | 67.699 | 67.679 | 61.928 | 92.651 | 120.067 | 63.231 | 13.149 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 160.024 | 164.262 | 165.090 | 167.459 | 169.095 | 171.207 | 172.457 | 173.502 | 173.139 | 151.942 | 83.125 | 84.449 | 40.933 | ||
| Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | – 17.382 | – 1.238 | – 2.277 | 2.217 | 2.167 | 2.269 | 2.369 | 2.419 | 2.352 | 2.195 | 2.196 | 1.261 | 1.452 | |
| Saldo 2018 Spoorwegen | 17.834 | 17.834 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 452 | – 1.238 | – 2.277 | 2.217 | 2.167 | 2.269 | 2.369 | 2.419 | 2.352 | 2.195 | 2.196 | 1.261 | 1.452 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 160.476 | 163.024 | 162.813 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | ||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen | 2.009.388 | 2.064.005 | 1.918.372 | 1.912.531 | 1.819.026 | 1.809.753 | 1.711.101 | 1.536.948 | 1.529.045 | 1.493.446 | 1.500.296 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.460.850 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen | 2.053.171 | 2.061.065 | 1.980.399 | 1.872.081 | 1.790.626 | 1.778.233 | 1.680.101 | 1.505.378 | 1.524.288 | 1.493.446 | 1.500.843 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.473.550 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 195.388 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | |
| Saldo 2018 Spoorwegen | 21.474 | 21.474 | |||||||||||||
| Compensatie GV IC Brussel 2015–2018 | – 12.700 | – 12.700 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.774 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 204.162 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen | 195.388 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen | 204.162 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 |
| 14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 151.807 | 152.527 | 68.651 | 1.605 | 1.752 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 10.695 | |||||
| Saldo 2018 | 64.467 | 64.467 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal | 0 | – 104.808 | – 4.232 | – 61.557 | 40.750 | 31.000 | 31.520 | 31.000 | 31.570 | 4.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 40.341 | – 4.232 | – 61.557 | 40.750 | 31.000 | 31.520 | 31.000 | 31.570 | 4.757 | ||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 111.466 | 148.295 | 7.094 | 42.355 | 32.752 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 14.093 | 10.695 | |||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | ||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 40.955 | 5.854 | 990 | 45.677 | |||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal | 0 | 765 | – 629 | – 136 | |||||||||||
| Saldo 2018 Reg Lok | 433 | 433 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.198 | – 629 | – 136 | ||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 42.153 | 5.225 | 854 | 45.677 | |||||||||||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur | 192.762 | 158.381 | 69.641 | 47.282 | 1.752 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 10.695 | |||||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur | 153.619 | 153.520 | 7.948 | 88.032 | 32.752 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 14.093 | 10.695 | |||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 |
| 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 363.039 | 376.367 | 329.346 | 336.183 | 317.654 | 319.074 | 291.193 | 216.167 | 216.128 | 305.205 | 276.471 | 243.940 | 221.100 | 221.100 | |
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 68.955 | – 5.164 | 14.978 | 30.829 | 23.005 | 258 | 5.773 | 582 | – 69 | – 21.237 | – 20.336 | – 99 | 2.504 | 37.931 |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | – 1.050 | – 840 | – 210 | ||||||||||||
| Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 5.835 | 1.685 | 3.250 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Defensie: Noodsleephulp en betonning | – 2.973 | – 2.973 | |||||||||||||
| Saldo 2018 | 31.085 | 31.085 | |||||||||||||
| Verdieping Nieuwe Waterweg | 7.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 39.498 | – 1.624 | 15.553 | 31.404 | 23.580 | 833 | 6.348 | 1.157 | 506 | – 20.662 | – 19.761 | 476 | 3.079 | 38.506 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 323.541 | 374.743 | 344.899 | 367.587 | 341.234 | 319.907 | 297.541 | 217.324 | 216.634 | 284.543 | 256.710 | 244.416 | 224.179 | 259.606 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 364.110 | 356.991 | 344.833 | 144.980 | 75.576 | 58.899 | 119.887 | 229.301 | 284.839 | 22.741 | 34.993 | 201.896 | 4.577 | 21.694 | |
| Saldo 2018 | 14.611 | 14.611 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 249.759 | 62.579 | – 158.970 | – 65.110 | – 25.371 | – 16.045 | – 19.416 | – 15.190 | – 12.984 | 18.434 | 18.932 | 10.209 | – 5.886 | – 40.941 |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 4.198 | 2.505 | 892 | 801 | |||||||||||
| Programma GVC | 1.493 | 1.493 | |||||||||||||
| Verbreding Kornwerderzand | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||
| BenO Verdieping Nieuwe Waterweg | – 7.000 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 |
| Sluis Eefde | – 158 | – 160 | 2 | ||||||||||||
| Zeetoegang IJmond | 6 | 6 | |||||||||||||
| Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie | – 96 | – 96 | |||||||||||||
| Quick wins binnenhavens | – 173 | – 173 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 307.445 | 62.971 | – 158.667 | – 65.610 | – 25.871 | – 16.545 | – 19.916 | – 15.690 | – 13.484 | 17.934 | 18.432 | 9.709 | – 6.386 | – 41.441 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 671.555 | 419.962 | 186.166 | 79.370 | 49.705 | 42.354 | 99.971 | 213.611 | 271.355 | 40.675 | 53.425 | 211.605 | – 1.809 | – 19.747 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 240.431 | 129.319 | 75.628 | 71.244 | 60.853 | 35.476 | 35.984 | 35.570 | 35.001 | 37.938 | 45.642 | 45.464 | 60.118 | 43.211 | |
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 203.577 | – 60.597 | 146.206 | 40.281 | 2.366 | 16.497 | 11.845 | 14.608 | 13.053 | 10.114 | 1.404 | 1.408 | 3.382 | 3.010 |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 250 | 250 | |||||||||||||
| Sluis Eefde | 158 | 160 | – 2 | ||||||||||||
| Zeetoegang IJmond | – 6 | – 6 | |||||||||||||
| Saldo 2018 | 5.478 | 5.478 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 197.695 | – 60.597 | 146.204 | 40.281 | 2.366 | 16.497 | 11.845 | 14.608 | 13.053 | 10.114 | 1.404 | 1.408 | 3.382 | 3.010 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 42.736 | 68.722 | 221.832 | 111.525 | 63.219 | 51.973 | 47.829 | 50.178 | 48.054 | 48.052 | 47.046 | 46.872 | 63.500 | 46.221 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 315.153 | 316.395 | 309.314 | 301.368 | 299.836 | 300.124 | 299.147 | 299.632 | 300.918 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | |
| Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 622 | 140 | 110 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Verrekening loonkosten detachering | – 119 | – 119 | |||||||||||||
| Securtity Operations Centre (SOC) | 155 | 155 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 176 | 110 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 315.329 | 316.505 | 309.345 | 301.399 | 299.867 | 300.155 | 299.178 | 299.663 | 300.949 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet | 1.291.388 | 1.187.727 | 1.067.776 | 862.430 | 762.574 | 722.228 | 754.866 | 789.325 | 845.541 | 678.015 | 669.237 | 803.431 | 597.926 | 598.136 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet | 1.361.816 | 1.188.587 | 1.070.897 | 868.536 | 762.680 | 723.044 | 753.174 | 789.431 | 845.647 | 685.432 | 669.343 | 815.055 | 598.032 | 598.242 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 105.584 | 149.711 | 85.151 | 14.651 | 7.976 | 51.097 | |||||||||
| Saldo 2018 | 2.045 | 2.045 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | – 10.568 | 2.573 | 3.083 | 6.000 | 710 | – 1.798 | ||||||||
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 3.398 | 1.915 | 682 | 801 | |||||||||||
| Programma GVC | 500 | 500 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 6.108 | 3.255 | 3.884 | 6.000 | 710 | – 1.798 | |||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 99.476 | 152.966 | 89.035 | 20.651 | 8.686 | 49.299 | |||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet | 105.584 | 149.711 | 85.151 | 14.651 | 7.976 | 51.097 | |||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet | 99.476 | 152.966 | 89.035 | 20.651 | 8.686 | 49.299 |
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.807 | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||
| Saldo 2018 | 3.016 | 3.016 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.016 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.823 | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 2.188 | 6.435 | 6.475 | 0 | |||||||||||
| Saldo 2018 | 1.594 | 1.594 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.594 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.782 | 6.435 | 6.475 | 0 | |||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 17.475 | 969 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 59.160 | |||||
| Budgettaire actualisaties binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 0 | 687 | 5.755 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 7.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 | 3.083 | 3.083 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.770 | 5.755 | 869 | – 7.311 | |||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 21.245 | 6.724 | 1.124 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 51.849 | |||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 217.960 | 225.340 | 308.829 | 306.566 | 275.428 | 127.172 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 154.208 | |||
| Saldo 2018 | 47.260 | 47.260 | |||||||||||||
| corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS | 6.094 | 80 | 246 | 5.768 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 47.340 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 265.300 | 225.586 | 308.829 | 306.566 | 275.428 | 127.172 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 187.941 | 265.302 | 231.290 | 148.609 | 79.026 | 57.689 | 24.805 | 3.003 | 9.185 | 291.468 | 975 | ||||
| Budgettaire actualisaties binnen het project ZuidasDok | 0 | – 142.045 | – 150.922 | – 69.586 | 72.665 | 98.942 | 55.086 | 85.734 | 39.192 | 36.515 | – 24.606 | – 975 | |||
| Saldo 2018 | 45.049 | 45.049 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 96.996 | – 150.922 | – 69.586 | 72.665 | 98.942 | 55.086 | 85.734 | 39.192 | 36.515 | – 24.606 | – 975 | ||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 90.945 | 114.380 | 161.704 | 221.274 | 177.968 | 112.775 | 110.539 | 42.195 | 45.700 | 266.862 | 0 | ||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 261.697 | 218.486 | 386.491 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 156.050 | 3.630 | 3.704 | ||
| 3e perron Tilburg | – 2.234 | – 2.234 | |||||||||||||
| Saldo 2018 | 21.624 | 21.624 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 21.624 | 0 | – 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 283.321 | 218.486 | 384.257 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 156.050 | 3.630 | 3.704 | ||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 692.068 | 717.742 | 934.550 | 878.000 | 771.735 | 510.628 | 465.593 | 341.024 | 343.681 | 616.003 | 238.068 | 157.838 | 3.704 | ||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 672.416 | 572.821 | 863.599 | 950.665 | 870.677 | 565.714 | 551.327 | 380.216 | 380.196 | 584.086 | 237.093 | 163.606 | 3.704 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 72.020 | 89.215 | 106.636 | 28.458 | 20.434 | 76.293 | 7.521 | 0 | 0 | 80.387 | |||||
| Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer ontvangsten | 0 | – 36.055 | – 39.117 | – 16.559 | 29.139 | 25.891 | – 46.938 | 71.752 | 10.983 | 11.896 | – 10.992 | ||||
| Saldo 2018 Megaprojecten Ontvansten Spoor | 127.710 | 127.710 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 91.655 | – 39.117 | – 16.559 | 29.139 | 25.891 | – 46.938 | 71.752 | 10.983 | 11.896 | – 10.992 | |||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 163.675 | 50.098 | 90.077 | 57.597 | 46.325 | 29.355 | 79.273 | 10.983 | 11.896 | 69.395 | |||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 72.020 | 89.215 | 106.636 | 28.458 | 20.434 | 76.293 | 7.521 | 0 | 0 | 80.387 | |||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 163.675 | 50.098 | 90.077 | 57.597 | 46.325 | 29.355 | 79.273 | 10.983 | 11.896 | 69.395 |
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 893 | 787 | |||||||||||||
| Saldo 2018 | 4.003 | 4.003 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties externe veiligheid | 0 | – 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 2.503 | 1.500 | |||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.396 | 2.287 | |||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018 | 1.043 | 1.043 | |||||||||||||
| Saldo 2018 | 12.380 | 12.380 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 13.423 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 13.423 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 445.202 | 445.202 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 445.202 | 445.202 | |||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 893 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 16.819 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
| Saldo 2018 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018 | 1.043 | 1.043 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.047 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 1.047 | ||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | ||||||||||||||
| Saldo | 195.506 | 195.506 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 195.506 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 195.505 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 196.552 |
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 | |
| Financiele afhechting Connecting Mobility | – 586 | – 586 | |||||||||||||
| HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding | – 20.220 | – 20.220 | |||||||||||||
| Verplichtingenophoging subsidie wandel en fiets | – 75 | – 75 | |||||||||||||
| Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 6.457 | 1.825 | 3.360 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019 | – 1.150 | – 650 | – 500 | ||||||||||||
| Mobiliteitsscan | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
| HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes | – 12.536 | – 12.536 | |||||||||||||
| HXII: ITS | – 6.500 | – 3.000 | – 1.500 | – 2.000 | |||||||||||
| HXII: Programma Fiets | – 1.000 | – 500 | – 500 | ||||||||||||
| HXII: Programma DUMO | – 1.000 | – 500 | – 500 | ||||||||||||
| Verrekening loonkosten detachering | – 119 | – 119 | |||||||||||||
| Opdracht RWS voor GWW | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
| HXII: Bijzondere uitkering CN 2019 | – 15.065 | – 15.065 | |||||||||||||
| HXII: Vrachtwagenheffing | – 4.688 | – 756 | – 779 | – 783 | – 790 | – 790 | – 790 | ||||||||
| HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP | – 122 | – 122 | |||||||||||||
| HXII: Sociale Veiligheid | – 1.750 | – 1.750 | |||||||||||||
| HXII: IC Dordrecht Breda 2019 | – 760 | – 760 | |||||||||||||
| HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | – 70.000 | – 14.400 | – 14.600 | – 14.900 | – 13.700 | – 12.400 | |||||||||
| PF: perronfasering Arnhem | – 1.750 | – 1.750 | |||||||||||||
| HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente | – 2.000 | – 2.000 | |||||||||||||
| Programma GVC | 300 | 300 | |||||||||||||
| A16 Rotterdam | – 127.407 | – 95.176 | – 92.801 | – 137.477 | – 289.888 | 46.073 | 73.585 | 47.666 | 47.343 | 46.141 | 45.739 | 46.318 | 45.704 | 45.014 | 44.334 |
| A24 Blankenburgverbinding | – 16.585 | – 181.949 | – 220.154 | – 117.039 | 2.746 | 132.554 | 95.528 | 88.714 | 28.841 | 28.017 | 27.206 | 26.035 | 25.104 | 24.301 | 23.511 |
| PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan | – 3.160 | – 3.160 | |||||||||||||
| BCF: Afdracht Amendement Hoogland | – 664 | – 664 | |||||||||||||
| PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro | – 5.289 | – 5.289 | |||||||||||||
| BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor | – 423 | – 423 | |||||||||||||
| GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T | – 86 | – 86 | |||||||||||||
| BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten | – 213 | – 213 | |||||||||||||
| PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies | – 3.467 | – 3.467 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties Externe Veiligheid | 0 | – 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
| Defensie: Noodsleephulp en betonning | – 2.973 | – 2.973 | |||||||||||||
| HXII: Vrachtwagenheffing | – 1.721 | – 1.721 | |||||||||||||
| HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen | – 1.505 | – 550 | – 955 | ||||||||||||
| Verbreding Kornwerderzand | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 324.635 | – 327.229 | – 272.093 | – 301.526 | 165.543 | 168.429 | 136.486 | 76.290 | 74.264 | 73.051 | 72.459 | 70.914 | 69.421 | 67.951 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.597.281 | 6.310.320 | 6.362.400 | 6.007.621 | 6.669.783 | 6.054.546 | 5.914.603 | 5.422.052 | 5.343.989 | 5.244.097 | 5.533.636 | 5.521.102 | 5.659.643 | 5.657.716 | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.597.281 | 6.310.320 | 6.362.400 | 6.007.621 | 6.669.783 | 6.054.546 | 5.914.603 | 5.422.052 | 5.343.989 | 5.244.097 | 5.533.636 | 5.521.102 | 5.659.643 | 5.657.716 |
| 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 4.000 | 7.900 | 36.304 | 50.000 | 211.026 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | 30.000 | ||||
| Saldo 2018 HWN Verkenningen | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 2.000 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 6.000 | 7.900 | 36.304 | 50.000 | 211.026 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | 30.000 | ||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
| Korte termijn file aanpak | – 37.078 | – 14.390 | – 10.991 | – 8.240 | – 3.457 | ||||||||||
| Saldo 2018 HWN Verkenningen | 7.861 | 7.861 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 6.529 | – 10.991 | – 8.240 | – 3.457 | |||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 23.471 | 19.009 | 21.760 | – 3.457 | |||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 25.000 | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Saldo 2018 | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
| Correctie boeking | – 2.085 | – 2.085 | |||||||||||||
| HXII: Bijzondere uitkering CN 2019 | – 7.915 | – 7.915 | |||||||||||||
| HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | – 70.000 | – 20.000 | – 8.000 | – 13.000 | – 14.000 | – 15.000 | |||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 25.000 | – 8.000 | – 13.000 | – 14.000 | – 15.000 | ||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 636.507 | 1.726.259 | 1.661.500 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 636.507 | 1.726.259 | 1.661.500 | ||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 7.897 | 49.726 | 45.867 | 121.135 | 144.135 | 240.760 | 260.319 | 301.544 | 303.522 | 669.819 | 1.005.581 | 338.825 | 156.181 | 277.518 | |
| Mee-. tegenvaller bij ontvangsten HWN | 5.352 | 5.352 | |||||||||||||
| Saldo 2018 | – 48.390 | – 48.390 | |||||||||||||
| HXII: Compensatie GV IC Brussel 2015–2018 | – 12.700 | – 12.700 | |||||||||||||
| HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP | – 122 | – 122 | |||||||||||||
| HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen | – 688 | 267 | – 955 | ||||||||||||
| HXII: Sociale Veiligheid | – 1.750 | – 1.750 | |||||||||||||
| HXII: IC Dordrecht Breda 2019 | – 760 | – 760 | |||||||||||||
| HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente | – 2.000 | – 2.000 | |||||||||||||
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 78.219 | 25.933 | 11.458 | 5.879 | 875 | 5.905 | 1.099 | 27.070 | |||||||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken | – 3.937 | – 3.937 | |||||||||||||
| Bochtafsnijding Reegeul-Oost | – 690 | – 50 | – 640 | ||||||||||||
| Securtity Operations Centre (SOC) | – 1.344 | – 1.344 | |||||||||||||
| Toonbankvragen en NS/DSP | 122 | 122 | |||||||||||||
| Corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS | – 6.094 | 0 | 0 | – 326 | – 5.768 | ||||||||||
| Budgettaire actualisaties 2019 Spoor | 2.438 | 1.483 | 955 | ||||||||||||
| HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 12.700 | – 12.700 | ||||||||||||
| Correctie Nazorg | – 221 | – 221 | |||||||||||||
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 11.518 | – 11.518 | ||||||||||||
| Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie | 96 | 96 | |||||||||||||
| Quick wins binnenhavens | 173 | 173 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 7.472 | 10.818 | 5.879 | 875 | 5.905 | 1.099 | 27.070 | – 3.937 | – 547 | – 17.286 | – 12.700 | ||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 425 | 60.544 | 51.746 | 122.010 | 150.040 | 241.859 | 287.389 | 301.544 | 303.522 | 665.882 | 1.005.034 | 321.539 | 156.181 | 264.818 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 66.897 | 100.626 | 130.171 | 190.135 | 375.161 | 467.760 | 543.376 | 366.544 | 333.522 | 884.819 | 1.210.581 | 1.080.332 | 1.887.440 | 1.944.018 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 29.896 | 92.453 | 114.810 | 173.553 | 366.066 | 468.859 | 570.446 | 366.544 | 333.522 | 880.882 | 1.210.034 | 1.063.046 | 1.887.440 | 1.931.318 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 30.000 | 17.500 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2018. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2019.
Artikel 12 Hoofdwegennet
12.03.01 Realisatieprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
| Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
| Projecten Nationaal | ||||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 2 | 2 | 53 | 53 | nvt | nvt |
| Programma 130 km | 1 | 1 | 45 | 45 | – | – |
| Programma aansluitingen | 32 | 26 | 116 | 116 | nvt | nvt |
| Quick Wins Wegen | 0 | 1 | 12 | 12 | – | – |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 2 | 2 | 1490 | 1.490 | 2016 | 2016 |
| Slimme en duurzame mobiliteit | 1 | |||||
| Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 20 | 20 | 2015 | 2015 |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 132 | 109 | 2094 | 2.094 | 2024–2026 | 2024–2026 |
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 5 | 5 | 51 | 51 | 2018 | 2018 |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 23 | 63 | 305 | 305 | 2028 | 2028 |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 23 | 26 | 774 | 774 | 2023–2025 | 2023–2025 |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 0 | 0 | 21 | 21 | 2015 | 2015 |
| A9 Badhoevedorp | 10 | 2 | 328 | 328 | 2017 | 2017 |
| N50 Ens – Emmeloord | 0 | 1 | 20 | 20 | 2016 | 2016 |
| Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
| A4 Burgerveen – Leiden | 0 | 0 | 548 | 548 | 2015 | 2015 |
| A4 Delft – Schiedam | 0 | 0 | 639 | 639 | 2015 | 2015 |
| A4 Vlietland / N14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2020–2022 | 2020–2022 |
| A4-A44 Rijnlandroute | 72 | 124 | 566 | 566 | Regio | Regio |
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 0 | 5 | 11 | 11 | 2020 | 2020 |
| N61 Hoek-Schoondijke | 1 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 |
| Projecten Zuid-Nederland | ||||||
| A2 Passage Maastricht | 3 | 1 | 679 | 679 | 2016 | 2016 |
| A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 0 | 264 | 264 | 2014 | 2014 |
| A76 Aansluiting Nuth | 0 | 0 | 59 | 59 | Regio | Regio |
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2022–2024 | |
| Projecten Oost-Nederland | ||||||
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 0 | 0 | 32 | 32 | 2017 | 2017 |
| A50 Ewijk – Valburg | 0 | 0 | 271 | 271 | 2017 | 2017 |
| N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 0 | 319 | 319 | 2015 | 2015 |
| N35 Wijthmen – Nijverdal | 3 | 8 | 15 | 15 | 2018 | 2018 |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 5 | 3 | 54 | 54 | 2018 | 2018 |
| Projecten Noord-Nederland | ||||||
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 77 | 142 | 689 | 689 | 2019–2021 | 2019–2021 |
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 2 | 1 | 219 | 219 | 2014 | 2014 |
| Overige maatregelen | ||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 3 | 21 | 178 | 178 | ||
| Meer veilig | 0 | 0 | 49 | 49 | ||
| File aanpak | 9 | 0 | ||||
| Afrondingen | 1 | – 1 | ||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 414 | 790 | 13.052 | 13.052 | ||
| Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerking | 148 | 146 | ||||
| Programma Realisatie | 562 | 936 | ||||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 562 | 936 | ||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | ||||
Toelichting
De voorheen in deze tabel opgenomen projecten A16 Rotterdam en Blankenburgverbinding zijn vanwege de DBFM omzetten overgeplaatst naar MIRT tabel 12.04 geïntegreerde contractvormen.
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde realisatie programma’s.
12.03.02 Planuitwerkingsprogramma
Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.).
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzichten VOORJAARSNOTA 2019
| Budget | Oplevering/openstelling | |||
|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
| Realisatie uitgaven op IF12.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten | – 280 | – 380 | nvt | nvt |
| Projecten Nationaal | ||||
| Beter Benutten1 | 288 | 313 | nvt | nvt |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 263 | 263 | nvt | nvt |
| Kosten voorbereiding tol2 | 14 | 29 | nvt | nvt |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 201 | 201 | nvt | nvt |
| Reservering voor LCC3 | 259 | 298 | nvt | nvt |
| Snelfietsroutes | 29 | 34 | nvt | nvt |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 109 | 109 | nvt | nvt |
| Vervolgprogramma Meer Veilig | 80 | 80 | nvt | nvt |
| Voorbereiding vrachtheffing4 | – 3 | 4 | nvt | nvt |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 182 | 185 | nvt | nvt |
| Projecten Noordwest-Nederland | ||||
| A12/A27 Ring Utrecht | 1171 | 1171 | ||
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 300 | 300 | 2025–2027 | 2024–2026 |
| A6 Almere Buiten-Oost-Lelystad | 52 | 52 | ||
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht5 | 176 | 171 | 2021–2023 | 2021–2023 |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 27 | regio | regio |
| Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
| A15 Papendrecht – Sliedrecht | 16 | 16 | ||
| A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 178 | 178 | 2026 | 2026 |
| A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen – N14 | 50 | 50 | ||
| A4 Haaglanden – N14 | 460 | 460 | ||
| Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding6 | 3 | 23 | 2026–2028 | 2026–2028 |
| N59 Verkeersveiligheid | 5 | 5 | nvt | nvt |
| Projecten Zuid-Nederland | ||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 266 | 269 | 2025–2027 | 2025–2027 |
| A27 Houten – Hooipolder | 1345 | 1345 | 2027–2030 | 2027–2030 |
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | 2022 | 2022 |
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 26 | 26 | ||
| N65 Vught – Haaren | 99 | 99 | ||
| Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 154 | 154 | 2023 | 2023 |
| Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 412 | 412 | ||
| Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 31 | 31 | 2022–2024 | 2022–2024 |
| Projecten Oost-Nederland | ||||
| A1 Apeldoorn – Azelo | 440 | 440 | Fase1: 2020–2022 | Fase1: 2020–2022 |
| Fase1: 2026–2028 | Fase1: 2026–2028 | |||
| A1/A30 Barneveld | 10 | 10 | ||
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) ₇ | – | 554 | 2022–2024 | 2022–2024 |
| N35 Nijverdal – Wierden | 107 | 107 | 2022–2024 | 2022–2024 |
| N35 Raalte | 13 | 13 | 2022–2024 | 2022–2024 |
| N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | ||
| Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 29 | 29 | 2022–2024 | 2022–2024 |
| Projecten Noord-Nederland | ||||
| N33 Zuidbroek-Appingedam | 99 | 99 | 2021–2023 | 2021–2023 |
| Overige projecten en reserveringen | 127 | 120 | ||
| Projecten in voorbereiding | ||||
| Projecten Nationaal | ||||
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | ||||
| Programma DUMO | ||||
| Programma Fiets | ||||
| Strategisch plan Verkeersveiligheid | ||||
| afrondingen | – 1 | – 2 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 6.747 | 7.305 | ||
| Begroting (IF 12.03.02) | 6.747 | 7.305 | ||
Toelichtingen:
-
1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten € 25 miljoen wordt met name veroorzaakt door de jaarlijkse Brede Doeluitkeringen (BDU) aan de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag – (€ 12,5 miljoen). Een ander deel van € 8,8 miljoen wordt verklaard door overboekingen naar het gemeente-, provincie en BTW compensatiefonds.
-
2. De geraamde inzet van RWS, zoals weergegeven in de Rijksbegroting in Bijlage 7 (Tol), zijn overgeboekt naar artikel 12.06 Netwerkgebonden kosten waar de apparaatskosten van RWS staan vermeld.
-
3. Het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. Tolopbrengsten) ViA15) is overgegaan naar de realisatiefase waarmee de middelen zijn overgeboekt naar het artikel 12.03.01 Realisatie. Tevens zijn de benodigde BenO-kosten vanuit de LCC-reservering overgeboekt naar artikel 12.02.01 Beheer en Onderhoud.
-
4. Om de invoering van de vrachtwagenheffing mogelijk te maken zijn voorbereidingskosten en onderzoekskosten benodigd. Dit betreft de gemaakte kosten uit 2018 en deels in 2019. Dit wordt voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte Wegen en ook daar zichtbaar gemaakt.
-
5. Met het amendement Schonis c.s. (kst-35000-A-30) is de Rijksbijdrage aan het programma Noordelijke Randweg Utrecht met € 5 miljoen verhoogd.
-
6. De verlaging (€ 20 miljoen van het programma Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.
12.04 Geïntegreerde contractvormen
| Kasbudget | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6) | 72 | 62 | 1.798 | 1.798 | 2019 | 2019 | 2042 |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere) | 39 | 9 | 381 | 381 | 2020 | 2020 | 2040 |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 57 | 52 | 1.122 | 1.122 | 2020 | 2021 | 2038 |
| A10 Tweede Coentunnel | 52 | 53 | 2.162 | 2.162 | 2013 | 2013 | 2037 |
| A12 Lunetten – Veenendaal | 24 | 25 | 666 | 666 | 2012 | 2012 | 2033 |
| A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 27 | 29 | 354 | 354 | 2018–2020 | 2018–2020 | 2044 |
| Aflossing tunnels | 46 | 47 | 944 | 944 | – | – | – |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 80 | 56 | 2.230 | 2.230 | 2015 | 2015 | 2035 |
| A16 Rotterdam | 52 | 1.397 | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen | 1 | 1 | 277 | 277 | 2005 | 2005 | – |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A12 Ede – Grijsoord | 16 | 9 | 171 | 171 | 2016 | 2016 | 2032 |
| N18 Varsseveld – Enschede | 14 | 8 | 450 | 450 | 2018 | 2018 | 2043 |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 6 | 6 | 167 | 167 | 2007 | 2007 | 2022 |
| N33 Assen – Zuidbroek | 14 | 14 | 335 | 335 | 2014 | 2014 | 2034 |
| Afrondingen | |||||||
| Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
| Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 38 | 234 | 234 | nvt | nvt | nvt | |
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) | 293 | 293 | nvt | nvt | nvt | ||
| Afrondingen | – 1 | nvt | nvt | nvt | |||
| Totaal | 447 | 371 | 11.585 | 11.595 | |||
| Begroting (IF 12.04) | 447 | 371 | 11.585 | 11.595 | |||
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | |||||||
| Be- en bijsturing toekomst | 3 | 4 | 15 | 15 | 2019 | 2019 | |
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 2 | 1 | 9 | 9 | 2015 | 2015 | |
| Geluidsanering Spoorwegen | 15 | 42 | 601 | 601 | divers | divers | |
| Programma Behandelen en Opstellen | 14 | 11 | 196 | 196 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 30 | 30 | divers | divers | |
| Verbeteraanpak stations | 3 | 4 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |
| Verbeteraanpak trein | 7 | 3 | 50 | 50 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit | 5 | 6 | 44 | 44 | divers | divers | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Cameratoezicht op stations | 1 | 1 | 13 | 13 | 2017 | 2017 | |
| Kleine stations | 6 | 6 | 17 | 17 | divers | divers | |
| Toegankelijkheid stations | 38 | 40 | 493 | 493 | divers | divers | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Aanleg ATBvv | 4 | 13 | 67 | 68 | divers | divers | |
| Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 1 | 1 | 18 | 18 | 2017 | 2017 | |
| Booggeluid | 0 | 0 | 4 | 4 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 53 | 30 | 344 | 341 | divers | divers | |
| Kleine projecten personenvervoer | 4 | 5 | 29 | 28 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | – 7 | 3 | 14 | 14 | divers | divers | |
| Overwegenaanpak | 28 | 47 | 683 | 683 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 12 | 11 | 80 | 80 | divers | divers | |
| Programma aanpak suïcidepreventie | 6 | 4 | 15 | 15 | 2021 | 2021 | |
| Programma kleine functiewijzigingen | 25 | 25 | 460 | 460 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 4 | 3 | 180 | 180 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 2 | 3 | 26 | 26 | 2020 | 2020 | |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 6 | 5 | 413 | 413 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 0 | 0 | 176 | 176 | |||
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 14 | 19 | 911 | 911 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 0 | 1 | 39 | 39 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 11 | 6 | 607 | 607 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Traject Oost (perronverbreding) | 0 | 0 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 25 | 25 | 237 | 237 | divers | divers | |
| Regionale lijnen Gelderland | 0 | 0 | 15 | 15 | divers | divers | |
| Zwolle – Herfte | 53 | 42 | 200 | 200 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 0 | 0 | 50 | 50 | 2020 | 2020 | |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 10 | 14 | 134 | 134 | divers | divers | |
| Afrondingen | 3 | 3 | |||||
| Totaal ProRail projecten | 348 | 378 | 6.200 | 6.197 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Intensivering Spoor in steden | 0 | 0 | 215 | 215 | |||
| NS compensatie | 1 | 0 | 161 | 161 | |||
| Totaal overige (niet ProRail) projecten | 1 | 0 | 376 | 161 | |||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 349 | 378 | 6.576 | 6.573 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking | 0 | – 6 | |||||
| Afrekening voorschotten | |||||||
| Programma Realisatie | 349 | 372 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 325 | 352 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 24 | – 20 | |||||
Realisatieprogramma goederenvervoer
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Kleine projecten goederenvervoer | 2 | 0 | 1 | 1 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 2 | 169 | 169 | divers | divers | |
| PAGE risico reductie | 1 | 1 | 19 | 19 | divers | divers | |
| Programma Emplacementen op orde | 7 | 14 | 59 | 59 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Calandbrug | 0 | 0 | 160 | 160 | 2020/2021 | 2020/2021 | |
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 2 | 3 | 27 | 27 | divers | divers | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 7 | 222 | 222 | divers | divers | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 4 | 15 | 140 | 140 | divers | divers | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | – 6 | 0 | 2 | 2 | divers | divers | |
| Afrondingen | 1 | ||||||
| Totaal uitvoeringsprgramma | 13 | 41 | 799 | 797 | |||
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | – 1 | ||||||
| Afrekening voorschotten | 1 | ||||||
| Programma Realisatie | 13 | 41 | |||||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 13 | 41 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Planstudieprogramma personenvervoer
| Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 0 | 0 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 21 | 26 | divers | divers | 1 |
| Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 59 | 60 | divers | divers | |
| Kleine projecten Personenvervoer | 2 | 2 | divers | divers | |
| Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
| Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 72 | 72 | divers | divers | |
| Prestatieverbetering HSL-Zuid | 61 | 61 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Sporen Schiedam-Rotterdam | 25 | 25 | divers | divers | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 20 | 20 | divers | divers | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Multimodale knoop Schiphol | 256 | 256 | divers | divers | |
| Overige projecten en reserveringen | 28 | 28 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 547 | 553 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 547 | 553 | |||
-
1. Beter Benutten Decentraal Spoor: Dit betreft een overboeking in het Provinciefonds (€ 5 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,4 miljoen) voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor.
Planstudieprogramma goederenvervoer
| Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 32 | 45 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Goederenvervoer | 14 | 17 | divers | divers | 1 |
| Overige projecten en reserveringen | |||||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 46 | 62 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 46 | 62 | |||
-
1. Kleine projecten Goederenvervoer: Dit betreft de overgang van planuitwerking naar realisatie in verband met de afgifte van de realisatiebeschikking voor het project Externe veiligheid Drechtsteden van € 3 miljoen.
Geïntegreerde contractvormen
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Eind contract | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Beschikbaarheidsvergoeding | 135 | 153 | 3.632 | 3.632 | 2007 | 2007 | |
| Rente- en belastingaanpassingen | – 12 | – 12 | – 139 | – 139 | |||
| Diverse afrekeningen etc. | 37 | 19 | 91 | 91 | |||
| Afrondingen | |||||||
| Totaal | 160 | 160 | 3.584 | 3.584 | |||
| Begroting (IF 13.04) | 160 | 160 | 3.584 | 3.584 | |||
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 1 | 0 | 1186 | 1186 | 2018 | 2018 | |
| Amstelveenlijn | 25 | 25 | 79 | 79 | 2020 | 2020 | |
| Utrecht, tram naar De Uithof | 0 | 0 | 112 | 112 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| HOV-NET Zuid-Holland Noord | 2 | 34 | 207 | 207 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Rotterdamsebaan | 81 | 91 | 294 | 294 | regio | regio | |
| Afrondingen | |||||||
| Totaal | 109 | 150 | 1.878 | 1.878 | |||
| Begroting (IF 14.01.03) | 109 | 150 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Overige projecten en reserveringen | 49 | 49 | nvt | ||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 49 | 49 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 49 | 49 | |||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 42 | 41 | 90 | 121 | 1 | ||
| 14.03.02 Regionale Mobiliteitsprojecten | 537 | 537 | |||||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 5 | 5 | |||||
| Afronding | |||||||
| Totaal | 42 | 41 | 632 | 663 | |||
| Afrekening voorschotten | |||||||
| Begroting (IF 14.03) | 42 | 41 | |||||
-
1. Concrete bereikbaarheidsprojecten: Het projectbudget is afgenomen met € 31 miljoen in verband met stortingen in het BTW-compensatiefonds (€ 1 miljoen) en Provinciefonds (€ 30 miljoen) voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
| Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Beter Benutten | 0 | 0 | 18 | 18 | – | – | |
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 1 | 0 | 101 | 97 | 2018 | 2018 | |
| Quick Wins Binnenhavens | 0 | 0 | 61 | 61 | 2009–2017 | 2009–2017 | |
| Walradarsystemen | 1 | 1 | 26 | 26 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 3 | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 1 | 6 | 13 | 13 | 2023 | 2019 | 1 |
| Nieuwe Sluis Terneuzen | 183 | 227 | 1.025 | 1.025 | 2022 | 2022 | |
| Quick wins Volkeraksluizen | 0 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Maasroute, modernisering fase 2 | 11 | 20 | 630 | 630 | 2023 | 2018 | 2 |
| Wilhelminakanaal Tilburg | 1 | 2 | 100 | 99 | na 2017 | na 2017 | |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 1 | 0 | 430 | 430 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Toekomstvisie Waal | 6 | 16 | 134 | 134 | 2022–2024 | 2021 | 3 |
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 3 | 0 | 65 | 65 | 2017 | 2017 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 4 | 18 | 95 | 95 | 2023 | 2019 | 4 |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 4 | 0 | 284 | 284 | 2019 | 2019 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Afrondingen | – 2 | ||||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 216 | 291 | 3039 | 3034 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 14 | 15 | |||||
| Programma Realisatie | 230 | 306 | |||||
| Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 230 | 306 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
-
1. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld waardoor eerst een uitspraak van de Raad van State nodig is. Dit leidt tot vertraging bij de vervanging van de kademuur. De openstelling wordt daardoor in 2023 verwacht.
-
2. De Sluis Limmel is in 2018 geopend, het Julianakanaal opent in 2023.
-
3. De start uitvoering van de nieuwe haven in de Beijenwaard bij Spijk is afhankelijk van het onherroepelijk worden van het provinciale inpassingsplan waarin de planologische inpassing van de nieuwe haven is opgenomen. Onherroepelijk worden wacht op uitspraak Raad van State over de PAS regeling. De openstelling zal hierdoor 2 jaar later plaatsvinden.
-
4. De mijlpaal is verschoven nadat duidelijk is geworden dat de damwanden vervangen moeten worden in plaats van versterkt en er voor een andere aanpak is gekozen omtrent de grondwaterbeheersing. De aanbesteding is opnieuw in gang gezet.
Planstudieprogramma
| Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 36 | – 36 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 8 | 8 | nvt | nvt | |
| Reservering voor LCC | 223 | 230 | nvt | nvt | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | nnb | nnb | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Capaciteit Volkeraksluizen | 152 | 152 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | 2021 | 2021 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2021–2022 | 2021–2022 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Overige projecten en reserveringen | 507 | 462 | 1 | ||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Verkenning IJssel fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.157 | 1.119 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 1.157 | 1.119 | |||
-
1. Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.
Geïntegreerde contractvormen
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Eind contract | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 29 | 23 | 415 | 415 | 2019 | 2019 | 2046 | |
| Zeetoegang IJmond | 4 | 211 | 940 | 940 | 2022 | 2022 | 2045 | |
| Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 4 | 155 | 155 | 2020 | 2020 | 2047 | |
| Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | 2018 | 2048 | |
| Afrondingen | – 1 | |||||||
| Totaal | 43 | 240 | 1.601 | 1.601 | ||||
| Begroting (IF 15.04) | 43 | 240 | ||||||
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
| Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Betuweroute | 8 | 5 | 4.895 | 4.895 | 2007 | 2007 | |
| Begroting (IF 17.02) | 8 | 5 | |||||
HSL-Zuid
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 4 | 2 | 6.154 | 6.154 | 2009 | 2009 | |
| HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
| HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | |||||
| Begroting (IF 17.03) | 4 | 2 | 7.281 | 7.281 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 24 | 24 | nnb | nnb | |||
| 750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand RotterdamsGebied (BRG) | |||||||
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 2 | 3 | 115 | 115 | nnb | nnb | |
| BTW Buitencontouren | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 19 | 14 | 80 | 80 | nnb | nnb | |
| Afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 21 | 17 | 1162 | 1162 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 21 | 17 | |||||
ERTMS
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ERTMS | |||||||
| Realisatiefase | 57 | 30 | 116 | 123 | divers | divers | 1 |
| Planuitwerkingsfase | 209 | 188 | 2.294 | 2.281 | divers | divers | 2 |
| Afrondingen | – 1 | ||||||
| Programma | 265 | 218 | 2.410 | 2.404 | |||
| Afrekening voorschotten | 7 | 7 | |||||
| Begroting (IF 17.07) | 265 | 218 | |||||
-
1. ProRail heeft in een aanvullende beschikking aangegeven dat er voor € 7 miljoen aan uitgaven ten onrechte waren toegewezen aan de realisatiefase. Hierdoor moest er € 7 miljoen worden overgeboekt van realisatie naar planuitwerking.
-
2. Het projectbudget planuitwerkingsfase ERTMS is toegenomen met € 13 miljoen. De oorzaak hiervan is een correctie op de prijsbijstelling over 2018 die in 2019 is doorgevoerd van € 6 miljoen. Daarnaast is er € 7 miljoen overgeboekt vanuit het realisatiebudget naar de planuitwerking zoals hierboven beschreven.
ZuidasDok
| ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| ZuidasDok | 2028 | 2028 | |||||
| Projectorganisatie en voorbereiding | 14 | 16 | 256 | 256 | |||
| OVT incl. keerspoor | 31 | 58 | 382 | 382 | |||
| Tunnel en A10 | 35 | 99 | 808 | 808 | |||
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 12 | 14 | 161 | 161 | |||
| Afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | |||||
| Programma | 91 | 188 | 1.608 | 1.608 | |||
| Begroting (IF 17.08) | 91 | 188 | |||||
PHS
| Kasbudget | Projectbudget | Indienststelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ||||||
| Realisatiefase | 130 | 111 | 1620 | 1.620 | ||
| PHS: Doorstroomstation Utrecht | 7 | 7 | 317 | 317 | 2017 | 2017 |
| PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 17 | 12 | 135 | 135 | 2021 | 2021 |
| PHS: Meteren – Boxtel | 14 | 16 | 52 | 52 | 2026–2028 | 2026–2028 |
| PHS: Rijswijk – Rotterdam | 27 | 30 | 318 | 318 | 2023–2025 | 2023–2025 |
| PHS OV-SAAL korte termijn | 16 | 17 | 690 | 690 | 2016 | 2016 |
| PHS: OV-SAAL middellange termijn | 21 | 18 | 45 | 45 | 2026–2028 | 2026–2028 |
| PHS: Projecten < € 50 miljoen | 27 | 10 | 64 | 64 | ||
| Afrondingen | 1 | |||||
| Planuitwerkingsfase | 153 | 151 | 2.570 | 2.570 | ||
| Corridor Alkmaar-Amsterdam | ||||||
| Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | ||||||
| Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | ||||||
| Corridor Breda-Eindhoven | ||||||
| Corridor Den Haag- Rotterdam | ||||||
| Corridor OV SAAL middellange termijn | ||||||
| Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | ||||||
| Overige (planstudiekosten) | ||||||
| Afrondingen | – 1 | – 1 | ||||
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 283 | 262 | 4.190 | 4.190 | ||
| afrekening voorschotten | ||||||
| Begroting (IF 17.10) | 283 | 262 | ||||