Artikel 5
| Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via amendement 2019 | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2021 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |||||||
Verplichtingen en uitgaven
Geen toelichting
Artikel 6
| Niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via Amendement 2019 | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2021 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 25.868 | 0 | 25.868 | – 24.489 | 1.379 | – 35.614 | – 48.365 | – 44.491 | – 42.947 | |
| Uitgaven: | ||||||||||
| Uitgaven totaal | 25.868 | 0 | 25.868 | – 24.489 | 1.379 | – 35.614 | – 48.365 | – 44.491 | – 42.947 | |
| 6.1 | Nog onverdeeld (HGIS) | 25.868 | 0 | 25.868 | – 24.489 | 1.379 | – 35.614 | – 48.365 | – 44.491 | – 42.947 |
Uitgaven en verplichtingen:
Artikel 6.1:
Het budget voor het artikel -Nog onverdeeld- heeft betrekking op de HGIS en dit neemt structureel af. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken. De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van BNI- en bbp-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2018, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor een aantal uitvoeringsknelpunten en nieuwe initiatieven die met name liggen op het terrein van het gastlandbeleid (EMA, Kosovo tribunaal en renovatie Vredespaleis), extra inzet ter ondersteuning van de Chinastrategie en een aantal internationale bijeenkomsten in Nederland zoals de Global Entrepeneurs Summit en aantal conferenties georganiseerd door IenW.
Artikel 7
| Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via amendement 2019 | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2021 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 763.776 | 763.776 | 55.119 | 818.895 | 43.161 | 29.589 | 29.623 | 31.183 | ||
| Uitgaven | 740.740 | 740.740 | 75.155 | 815.895 | 60.199 | 46.309 | 46.343 | 46.343 | ||
| 7.1.1 | Personeel | 510.711 | 510.711 | 21.261 | 531.972 | 17.900 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | |
| waarvan eigen personeel | 500.711 | 500.711 | 21.261 | 521.972 | 17.900 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | ||
| waarvan Inhuur extern | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.1.2 | Materieel | 230.029 | 230.029 | 53.894 | 283.923 | 42.299 | 16.809 | 16.843 | 16.843 | |
| waarvan ICT | 45.000 | 45.000 | 17.813 | 62.813 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| waarvan bijdragen aan SSO's | 63.891 | 63.891 | 1.109 | 65.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
| waarvan overige materieel | 121.138 | 121.138 | 34.972 | 156.110 | 25.799 | 309 | 343 | 343 | ||
| 7.2 | Koersverschillen | pm | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 26.450 | 26.450 | 20.000 | 46.450 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.10 | Diverse ontvangsten | 26.450 | 26.450 | 20.000 | 46.450 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.11 | Koersverschillen | pm | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in lijn gebracht met het uitgavenkader als gevolg van de hieronder geschetste mutaties.
Uitgaven
Het apparaatsbudget bestaat uit personele en materiele uitgaven. In 2019 stijgt het budget hiervoor met EUR 75 miljoen. Ook in latere jaren neemt het budget toe. Deze stijging kent een aantal oorzaken:
Personeel
Via de eindejaarsmarge 2018 wordt budget toegevoegd aan de begroting voor 2019. Het betreft specifieke personeelsuitgaven die eind 2018 niet meer konden worden verwerkt. Dit heeft begin 2019 plaatsgevonden. Daarnaast neemt het budget toe als gevolg van de reguliere loonontwikkeling. Hierdoor worden de salarissen en hieraan gerelateerde uitgaven van het BZ-personeel bijgesteld. Dit wordt vanuit de HGIS -nog onverdeeld- gefinancierd. Het betreft een structurele reeks. Ten slotte stijgt het budget vanwege de implementatie van de onlangs gepresenteerde Chinastrategie. Hiervoor worden extra fte’s ingezet. Vanuit de HGIS is hiervoor budget beschikbaar gesteld.
Materieel
Het materiele budget neemt toe als gevolg van de inzet van de eindejaarsmarge uit 2018 op reguliere apparaatsuitgaven voor bedrijfsvoering, huisvesting buitenland, ICT en facilitaire kosten. Ook wordt vanuit de HGIS-prijsbijstelling toegekend om inflatie gerelateerde kosten te kunnen opvangen. Verder wordt het budget voor 2019 en 2020 verhoogd vanuit de extra ontvangsten die geraamd worden. Het gaat daarbij om verwachte verkopen van onroerend goed van EUR 20 miljoen in 2019 en EUR 15 miljoen in 2020. Deze middelen worden geherinvesteerd om de huisvestingsportefeuille in het buitenland te rationaliseren, te moderniseren en te verduurzamen.
Ten slotte wordt – zoals in de toelichting bij artikel 4 is toegelicht – in 2.019 EUR 4,5 miljoen overgeheveld naar het beleidsartikel consulaire dienstverlening (artikel 4).
Ontvangsten
De raming op de apparaatsontvangsten wordt naar boven bijgesteld. Er wordt naar verwachting EUR 20 miljoen in 2019 en EUR 15 miljoen in 2020 meer ontvangen uit de verkoop van vastgoed in het buitenland. Met deze middelen worden de investeringen gedekt voor de modernisering en rationalisering van de huisvestingsportefeuille.