Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).
| 11 | Integraal waterbeleid | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 30.755 | 30.755 | 13.458 | 44.213 | 3.206 | ">– 3.717 | – 1.461 | – 212 | – 212 | ||
| Uitgaven | 45.362 | 45.362 | 9.157 | 54.519 | 9.292 | 657 | 8 | – 247 | – 247 | ||
| waarvan juridisch verplicht | 91% | 76% | |||||||||
| 11.01 | Algemeen waterbeleid | 33.424 | 33.424 | 8.315 | 41.739 | 8.775 | 121 | – 528 | – 783 | – 783 | |
| 11.01.01 | Opdrachten | 5.720 | 5.720 | 4.723 | 10.443 | 7.482 | – 1.032 | – 1.781 | – 536 | – 536 | |
| – Intensivering Ruimtelijke Adaptie | 5.570 | 5.570 | 9.540 | 832 | |||||||
| – Overige Opdrachten | 5.720 | 5.720 | – 847 | 4.873 | – 2.058 | – 1.864 | – 1.781 | – 536 | – 536 | ||
| 11.01.02 | Subsidies | 12.792 | 12.792 | 3.439 | 16.231 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | |||
| – Partners voor Water (HGIS) | 11.602 | 11.602 | 2.239 | 13.841 | |||||||
| – Overige Subsidies | 1.190 | 1.190 | 1.200 | 2.390 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | ||||
| 11.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 14.862 | 14.862 | 153 | 15.015 | – 107 | – 247 | – 247 | – 247 | – 247 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 422 | 422 | 400 | 822 | 140 | ||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 14.440 | 14.440 | – 247 | 14.193 | – 247 | – 247 | – 247 | – 247 | – 247 | ||
| 11.01.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 11.02 | Waterveiligheid | 2.992 | 2.992 | 388 | 3.380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 11.02.01 | Opdrachten | 2.992 | 2.992 | 388 | 3.380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 11.03 | Grote oppervlaktewateren | 2.408 | 2.408 | – 693 | 1.715 | – 566 | – 441 | – 434 | – 664 | – 434 | |
| 11.03.01 | Opdrachten | 2.408 | 2.408 | – 693 | 1.715 | – 566 | – 441 | – 434 | – 664 | – 434 | |
| 11.04 | Waterkwaliteit | 6.538 | 6.538 | 1.147 | 7.685 | 583 | 477 | 470 | 700 | 470 | |
| 11.04.01 | Opdrachten | 3.823 | 3.823 | 1.459 | 5.282 | 583 | 477 | 470 | 700 | 470 | |
| 11.04.02 | Subsidies | 400 | 400 | 400 | |||||||
| 11.04.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 500 | 500 | 500 | |||||||
| 11.04.05 | Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.815 | 1.815 | – 312 | 1.503 | ||||||
| Ontvangsten | 12.465 | 12.465 | |||||||||
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2019 opgehoogd met € 13,5 miljoen. Dit komt met name door het aangaan van de meerjarige verplichting met het waterschap Scheldestormen (€ 7 miljoen) ten behoeve van het project Restopgave Vooroeverbestortingen. Uit 2020 en 2021 worden respectievelijk € 4 miljoen en € 3 miljoen naar 2019 gehaald.
Tevens zorgt de overboeking vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds naar dit artikel voor een ophoging van het verplichtingenbudget in 2019 met € 6,3 miljoen. Deze overboeking is voor de uitvoering van onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling als onderdeel van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (€ 20 miljoen). Meerjarig (2019 tot en met 2021) wordt in totaal € 16,5 miljoen vanuit het Deltafonds overgeheveld naar artikel 11. In 2020 en 2021 worden respectievelijk € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen conform de programmering opgenomen.
11.01 Algemeen waterbeleid
Opdrachten
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 4,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een drietal mutaties:
-
• Intensivering Ruimtelijke adaptatie
De overboeking vanuit de beleidsreservering op het Deltafonds voor Intensivering Ruimtelijke Adaptatie van € 6,3 miljoen.
-
• CORA (HGIS)
Daarnaast is het kasbudget op dit instrument in 2019 met € 1,4 miljoen verlaagd door een overheveling naar 11.01.02 «Subsidies» voor een meerjarige subsidie voor de Blue Deal. De Blue Deal is een samenwerking tussen De Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat met één duidelijk doel: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water helpen. In 2020, 2021 en 2022 worden respectievelijk € 1,4 miljoen, € 1,4 miljoen en € 1,5 miljoen overgeboekt.
-
• Agentschapsbijdrage KNMI
Bovendien wordt € 0,4 miljoen overgeheveld naar financieel instrument 11.01.03 «Bijdragen aan agentschappen» ten behoeve van de agentschapsbijdrage KNMI voor het project Verbeterde Voorspelling.
Subsidies:
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door twee mutaties:
-
• Partners voor Water
De toevoeging van eindejaarsmarge voor het HGIS-programma Partners voor Water 2016–2021 (€ 2,2 miljoen).
-
• Blue Deal
Bovendien wordt het kasbudget verhoogd door een overboeking van het financieel instrument 11.01.01 «opdrachten» met € 1,2 miljoen. Dit betreft het saldo van een ophoging voor de meerjarige subsidie voor de Blue Deal van € 1,4 miljoen, gecorrigeerd met een verlaging van € 0,2 miljoen door de overschrijding op deze subsidie in 2018.
11.04 Waterkwaliteit
Opdrachten:
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 1,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een drietal mutaties:
-
• Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)
Ten eerste zorgt een bijdrage van de Europese Commissie voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) voor een verhoging van het kasbudget met € 0,4 miljoen. De KRM heeft tot doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën en oceanen en duurzaam gebruik te bevorderen.
-
• Herschikking budgetten «Noordzee»
Ten tweede zorgt een budgetneutrale herschikking binnen artikel 11 voor een ophoging van het budget op dit instrument met € 0,7 miljoen. De middelen op financieel instrument 11.03 «Grote oppervlaktewateren» met betrekking tot de Noordzee worden vanaf 2019 meerjarig verantwoord op dit instrument.
-
• BOA protocol 2019 Waterkwaliteit
Tot slot zorgt een budgetneutrale herschikking op dit artikelonderdeel voor een verhoging van het kasbudget met € 0,3 miljoen. Middelen op financieel instrument 11.04.05 «Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties» worden naar dit instrument overgeheveld om het tekort op de RWS-opdrachten met betrekking tot waterkwaliteit en waterkwantiteit te kunnen dekken.
Ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 12,5 miljoen komt met name door de bijdrage van de waterschappen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de waterschapsverkiezingen (€ 12 miljoen). Omdat een directe betaling van de waterschappen aan het Ministerie van BZK conform de Waterschapswet niet mogelijk is worden deze middelen bij de eerste suppletoire begroting 2019 via IenW overgeboekt naar de begroting van BZK. Bovendien zorgt een bijdrage van de Europese Commissie voor KRM voor een verhoging van de ontvangsten (€ 0,4 miljoen).
Artikel 13 Bodem en Ondergrond
| 13 | Bodem en Ondergrond | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 26.820 | 26.820 | 5.049 | 31.869 | – 514 | 1.492 | – 4.728 | 125 | 125 | ||
| Uitgaven | 41.436 | 41.436 | – 776 | 40.660 | – 277 | – 33 | 25 | 125 | 125 | ||
| waarvan juridisch verplicht | 97% | 100% | |||||||||
| 13.01 | Ruimtelijk Instrumentarium | ||||||||||
| 13.02 | Geo-informatie | ||||||||||
| 13.03 | Gebiedsontwikkeling | ||||||||||
| 13.04 | Ruimtegebruik bodem | 36.723 | 36.723 | – 776 | 35.947 | – 277 | – 33 | 25 | 125 | 125 | |
| 13.04.01 | Opdrachten | 16.416 | 16.416 | 329 | 16.745 | 728 | – 1.225 | 4.653 | |||
| 13.04.02 | Subsidies | 13.480 | 13.480 | 1.444 | 14.924 | 1.156 | |||||
| – Bedrijvenregeling | 8.657 | 8.657 | – 1.156 | 7.501 | 1.156 | ||||||
| – Subsidie Caribisch Nederland | 4.823 | 4.823 | 2.600 | 7.423 | |||||||
| 13.04.03 | Bijdragen aan agentschappen | 3.566 | 3.566 | 125 | 3.691 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.566 | 3.566 | 125 | 3.691 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| 13.04.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 3.261 | 3.261 | – 2.674 | 587 | – 1.130 | – 89 | – 4.753 | |||
| – Meerjarenprogramma Bodem | 3.261 | 3.261 | – 2.818 | 443 | – 1.130 | – 89 | – 4.753 | ||||
| – Bijdragen aan Caribisch Nederland | 144 | 144 | |||||||||
| 13.05 | Eenvoudig Beter | 4.713 | 4.713 | 4.713 | |||||||
| 13.05.01 | Opdrachten | 2.353 | 2.353 | 2.353 | |||||||
| – Overige Opdrachten | 2.353 | 2.353 | 2.353 | ||||||||
| 13.05.02 | Subsidies | ||||||||||
| 13.05.03 | Bijdragen aan agentschappen | 2.360 | 2.360 | 2.360 | |||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.360 | 2.360 | 2.360 | ||||||||
| Ontvangsten | 4.450 | 4.450 | 4.450 | ||||||||
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget op dit artikel met € 5 miljoen komt met name door een drietal mutaties:
-
• Ten eerste een eenzijdige verplichtingenophoging met betrekking tot de saneringsopgave Stormpolderdijk van € 2,5 miljoen. Deze verplichtingenophoging is benodigd omdat de gereserveerde verplichtingen in 2018 niet volledig zijn benut.
-
• Ten tweede worden er voor de saneringsopgave Stormpolderdijk verplichtingen uit 2020 tot en met 2022 naar voren gehaald (in totaal € 3,5 miljoen).
-
• Tegenover deze twee verhogingen staat een verlaging van het verplichtingenbudget door een overboeking vanuit artikel 13 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. Het betreft een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van waterveiligheid, ondergrond en marien (€ 0,8 miljoen).
13.04 Ruimtegebruik Bodem
Subsidies: Caribisch Nederland drinkwater
De verhoging van het kasbudget op dit financieel instrument met € 1,4 miljoen komt door een overboeking van het financiële instrument 13.04.04 «Bijdragen aan medeoverheden». Deze middelen zijn benodigd om de stijgende drinkwatertarieven af te kunnen dekken.
Bijdragen aan medeoverheden
De verlaging van het kasbudget met € 2,7 miljoen komt met name door de hierboven toegelichte overboeking (€ 1,4 miljoen) en een overboeking naar het financieel instrument 13.04.01 «Opdrachten» (€ 1,1 miljoen). Deze overboeking naar 13.04.01 heeft betrekking tot aanvullende middelen ten behoeve van het convenant Bodem en Ondergrond 2016–2020.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
| 14 | Wegen en verkeersveiligheid | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 33.587 | 43.400 | 76.987 | 21.035 | 98.022 | 5.258 | 658 | 488 | 488 | 488 | ||
| Uitgaven | 49.917 | 43.400 | 93.317 | 19.293 | 112.610 | 5.258 | 2.658 | 488 | 488 | 488 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 84% | 43% | ||||||||||
| 14.01 | Netwerk | 33.397 | 43.400 | 76.797 | 19.293 | 96.090 | 5.258 | 2.658 | 488 | 488 | 488 | |
| 14.01.01 | Opdrachten | 15.901 | 8.400 | 24.301 | 2.648 | 26.949 | 2.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Beter Benutten | 7.402 | 7.402 | 3.650 | 11.052 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| BOA wegverkeersbeleid | 2.350 | 2.350 | – 914 | 1.436 | ||||||||
| Wegverkeersbeleid | 1.296 | 1.296 | 914 | 2.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – Overige Opdrachten | 4.853 | 8.400 | 13.253 | – 1.002 | 12.251 | 800 | ||||||
| 14.01.02 | Subsidies | 7.816 | 35.000 | 42.816 | – 3.212 | 39.604 | ||||||
| – Overige Subsidies | 650 | 650 | 100 | 750 | ||||||||
| Sub.DUMO | 7.166 | 35.000 | 42.166 | – 3.312 | 38.854 | |||||||
| 14.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 9.680 | 9.680 | 4.455 | 14.135 | 2.258 | 458 | 488 | 488 | 488 | ||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.724 | 4.724 | 3.455 | 4.724 | ||||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap NEa | 2.122 | 2.122 | 1.000 | 3.122 | 1.000 | |||||||
| 14.01.04 | Bijdragen aan mede overheden | 15.202 | 15.202 | |||||||||
| – Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland | 15.202 | 15.202 | ||||||||||
| 14.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 14.02 | Veiligheid | 16.520 | 16.520 | 0 | 16.520 | |||||||
| 14.02.01 | Opdrachten | 6.606 | 6.606 | – 72 | 6.534 | – 50 | ||||||
| Opdrachten Verkeersveiligheid | 6.606 | 6.606 | – 72 | 6.534 | – 50 | |||||||
| 14.02.02 | Subsidies | 8.370 | 8.370 | 8.370 | ||||||||
| VVN | 3.736 | 3.736 | 3.736 | |||||||||
| SWOV | 3.869 | 3.869 | 3.869 | |||||||||
| Overige Subsidies | 765 | 765 | 765 | |||||||||
| 14.02.03 | Bijdragen aan agentschappen | 597 | 597 | 72 | 669 | |||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 597 | 597 | 72 | 669 | ||||||||
| 14.02.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Euro NCAP | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 14.02.06 | Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s | 917 | 917 | 917 | 50 | |||||||
| CBR | 917 | 917 | 917 | 50 | ||||||||
| Ontvangsten | 6.782 | 6.782 | 222 | 7.004 | ||||||||
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget van in totaal € 21,0 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere uitgaven van Wegen en Verkeersveiligheid zoals hieronder toegelicht. Daarnaast wordt € 2,0 miljoen verklaard door de ophoging van het verplichtingenbudget van artikelonderdeel 14.01 Netwerk, zodat het verplichtingenbudget weer in lijn is met het huidige kasbudget.
14.01 Netwerk
Subsidies
De verlaging van het subsidie budget met € 3,2 miljoen, betreft een overboeking van – € 2 miljoen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van het Nationaal Energiebesparingsfonds – stimuleren van laadinfrastructuur bij Vereniging van Eigenaren (VVE’s) en een overboeking van – € 1,3 miljoen binnen dit artikel onderdeel naar agentschapsbijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de DKTI regeling.
Opdrachten: Beter Benutten
De verhoging van het opdrachtenbudget bij artikelonderdeel 14.01 wordt met name veroorzaakt door overhevelingen van het Infrastructuurfonds in het kader van Beter Benutten (€ 3,7 miljoen). Het betreft middelen t.b.v. Intelligente Transportsystemen (ITS), waarvan € 3,0 miljoen in 2019 (in de jaren daaropvolgend € 1,5 miljoen in 2020 en € 2,0 miljoen in 2021) en voor de opdrachten aan de Innovatieunit, waarvan € 0,65 miljoen in 2019 (€ 0,5 miljoen in 2020).
Bijdragen aan agentschappen:
Voor de werkzaamheden die RVO in opdracht van IenW uitvoert, waaronder inzet Klimaatakkoord, beleidsactiviteiten Elektrisch rijden en de uitvoering van de DKTI-regeling is binnen dit artikelonderdeel vanuit het financieel instrument subsidie DuMo € 1,2 miljoen en vanuit financieel instrument opdrachten € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanuit artikel 19 – Uitvoering Milieubeleid en Internationaal, € 1,1 miljoen naar de agentschapsbijdrage RVO overgeboekt.
NEa
Het Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de jaren 2019 en 2020 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de inzet van de NEa op het beleidsterrein energie en vervoer.
Bijdragen aan mede overheden
De verhoging van het opdrachtenbudget (€ 15,2 miljoen) van bijdragen aan mede overheden wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage aan Caribisch Nederland voor beheer en onderhoud van infrastructuur (€ 14,6 miljoen). Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het infrastructuurfonds die bij voorjaarsnota worden overgeboekt naar IenW begroting hoofdstuk XII. De overboeking van deze middelen vindt plaats vanaf de IenW begroting XII door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Bijdragen aan internationale organisaties
Het Ministerie van IenW kent € 0,2 miljoen toe aan (inter-)nationale organisaties op grond van internationale verdragen of andere internationale afspraken financiële bijdragen.
Artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor
| 16 | Spoor | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (7) | Mutaties 2021 (8) | Mutaties 2022 (9) | Mutaties 2023 (10) | Mutaties 2024 (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.497 | 11.497 | 21.134 | 32.631 | 14.934 | 13.979 | 13.306 | 11.875 | |||
| waarvan juridisch verplicht | 89% | 32% | |||||||||
| Uitgaven | 13.157 | 13.157 | 20.628 | 33.785 | 15.551 | 14.746 | 13.550 | 12.400 | |||
| 16.01 | OV en Spoor | 13.157 | 13.157 | 20.628 | 33.785 | 15.551 | 14.746 | 13.550 | 12.400 | ||
| 16.01.01 | Opdrachten | 5.818 | 5.818 | 1.233 | 7.051 | 848 | – 257 | – 253 | – 63 | – 63 | |
| 16.01.02 | Subsidies | 4.013 | 4.013 | 19.001 | 23.014 | 14.640 | 14.940 | 13.740 | 12.400 | ||
| – Overige Subsidies | 1.113 | 1.1130 | 4.601 | 5.714 | 40 | 40 | 40 | ||||
| – Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer | 14.400 | 14.400 | 14.600 | 14.900 | 13.700 | 12.400 | |||||
| – 3e spoor Duitsland | 2.900 | 2.900 | 2.900 | ||||||||
| 16.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 939 | 939 | 25 | 964 | ||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 894 | 894 | 25 | 919 | |||||||
| 16.01.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 2.287 | 2.287 | 369 | 2.656 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| CLU Betuweroute en HSL | 2.287 | 2.287 | 369 | 2.656 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 16.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Ontvangsten | 750 | 750 | |||||||||
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 21,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van de overboeking van middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ter dekking van de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen in 2019). Daarnaast worden middelen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII t.b.v. de subsidieregeling NS Samenloop Twente (€ 2,0 miljoen), de subsidie sociale veiligheid (€ 1,8 miljoen) en de bijdrage aan de NS exploitatie voor de Intercity Dordrecht-Breda (€ 0,8 miljoen).
16.01 OV en Spoor
Opdrachten
De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,2 miljoen is met name het gevolg van overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor de Midterm Review (MTR) (van de vervoerconcessie (€ 0,55 miljoen) en het uitvoeren van de audit naar de Beheer Onderhoud en Vervanging-reeksen (€ 0,122 miljoen). Daarnaast wordt voor het project «Regionale partijen Toekomstbeeld OV 2040» door verschillende regionale vervoerspartijen € 0,8 miljoen vrijgemaakt, deze middelen worden gedesaldeerd ten gunste voor het opdrachtenbudget voor Toekomstbeeld OV 2040.
Overige subsidies
De verhoging van de uitgaven aan opdrachten wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen in 2019) en subsidie Samenloop Twente (€ 2 miljoen). In de periode daarna (2020–2034) wordt voor de subsidieregeling spoorgoederenvervoer jaarlijks tussen de € 12,4 miljoen en € 14,9 miljoen overgeboekt.
Artikel 17 Luchtvaart
| 17 | Luchtvaart | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 40.424 | 40.424 | 10.725 | 51.149 | 10.708 | 173 | 338 | 618 | 968 | |||
| Waarvan garantieverplichtingen | 23.000 | 23.000 | ||||||||||
| Uitgaven | 27.329 | 27.329 | 3.793 | 31.122 | 4.033 | 173 | 338 | 618 | 968 | |||
| Waarvan juridisch verplicht | 82% | 45% | ||||||||||
| 17.01 | Luchtvaart | 27.329 | 27.329 | 3.793 | 31.122 | 4.033 | 173 | 338 | 618 | 968 | ||
| 17.01.01 | Opdrachten | 19.957 | 19.957 | – 2.413 | 17.544 | – 467 | 173 | 338 | 618 | 968 | ||
| – Overige Opdrachten | 6.939 | 6.939 | 499 | 7.438 | 545 | 185 | 350 | 630 | 980 | |||
| – Opdrachten GIS | 5.228 | 5.228 | 5.228 | |||||||||
| – Caribisch Nederland | 7.790 | 7.790 | – 2.912 | 4.878 | – 1.012 | – 12 | – 12 | – 12 | – 12 | |||
| 17.01.02 | Subsidies | 4.142 | 4.142 | – 90 | 4.052 | |||||||
| – Leefbaarheidsfonds | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| – Overige Subsidies | 3.142 | 3.142 | – 90 | 3.052 | ||||||||
| 17.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 1.654 | 1.654 | 2.283 | 3.937 | 1.000 | ||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 430 | 430 | – 217 | 213 | ||||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland) | 1.210 | 1.210 | 2.500 | 3.710 | 1.000 | |||||||
| 17.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 3.955 | 3.955 | 3.500 | ||||||||
| – Bijdrage Caribisch Nederland | 3.955 | 3.955 | 3.500 | |||||||||
| 17.01.05 | Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.476 | 1.476 | 1.476 | ||||||||
| 17.01.06 | Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 100 | 100 | 58 | 158 | |||||||
| – LVNL | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| – Overige bijdragen | 58 | 58 | ||||||||||
| Ontvangsten | 1.365 | 1.365 | – 140 | 1.225 | 70 | 210 | 350 | 630 | 980 | |||
Verplichtingen
Bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018–2019, 35 095 XII, nr. 2), is verplichtingenbudget (€ 13,9 miljoen) vanuit 2018 naar de juiste jaren verplaatst om aan te sluiten bij de kasbudgetten in die betreffende jaren. Het betreffen de middelen voor wederopbouw van de luchthaven (€ 3 miljoen in 2019; € 1,4 miljoen in 2020) en erosieproblematiek van de klif (€ 4 miljoen in 2019; € 5,5 miljoen in 2020) op Sint Eustatius. Deze middelen zijn middels een Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2017–2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting van IenW.
Ook is het verplichtingenbudget opgehoogd door de overboeking van de middelen uit de Regio Envelop voor de erosieproblematiek van de klif Sint Eustatius (€ 3,5 miljoen in 2019 en 2020).
17.01 Luchtvaart
Opdrachten: Caribisch Nederland
Ten behoeve van de realisatie van de terminal van de luchthaven op Sint Eustatius – in het kader van de wederopbouw – is er € 2,5 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in 2020 overgeboekt van het instrument opdrachten Caribisch Nederland naar het instrument Agentschapsbijdrage RWS Caribisch Nederland. Tevens is ten behoeve van de wederopbouw luchthaven op Saba € 0,4 miljoen overgeboekt van het opdrachtenbudget naar het instrument Bijdrage medeoverheden.
Bijdrage aan agentschap: RWS (Caribisch Nederland)
Om hierboven genoemde reden is er € 2,5 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in 2020 overgeboekt van opdrachten Caribisch Nederland naar Agentschapsbijdrage Caribisch Nederland.
Bijdrage aan medeoverheden: Caribisch Nederland
Uit de Regio Envelop wordt een bedrag van € 3,5 miljoen in 2019 en 2020 beschikbaar gesteld voor de kustbescherming van Sint Eustatius. Dit wordt ingezet voor de erosieproblematiek van de klif. Bij deze Eerste Suppletoire begroting 2019 worden deze middelen toegevoegd aan de begroting van IenW. Tevens is ten behoeve van de wederopbouw luchthaven Saba € 0,4 miljoen overgeboekt van het opdrachtenbudget naar het instrument Bijdrage medeoverheden.
Artikel 18 Scheepvaart en havens
| 18 | Scheepvaart en Havens | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 6.070 | 6.070 | 24.864 | 30.934 | 301 | ||||||
| Uitgaven | 38.555 | 38.555 | 222 | 38.777 | 160 | ||||||
| waarvan juridisch verplicht | 97% | 59% | |||||||||
| 18.01 | Scheepvaart en havens | 38.555 | 38.555 | 222 | 38.777 | 160 | |||||
| 18.01.01 | Opdrachten | 31.763 | 31.763 | – 1.232 | 30.531 | 210 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| – Topsector Logistiek | 17.590 | 17.590 | – 900 | 16.690 | |||||||
| – Caribisch Nederland | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 | |||||||
| – Overige Opdrachten | 1.773 | 1.773 | – 332 | 1.441 | 210 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 18.01.02 | Subsidies | 4.172 | 4.172 | 1.052 | 5.224 | ||||||
| – Topsector Logistiek | 4.104 | 4.104 | 4.104 | ||||||||
| – Overige Subsidies | 68 | 68 | 1.052 | 1.120 | |||||||
| 18.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 988 | 988 | 988 | |||||||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 988 | 988 | 988 | ||||||||
| 18.01.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 452 | 452 | ||||||||
| – Bijdrage Caribisch Nederland | 452 | 452 | |||||||||
| 18.01.05 | Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.632 | 1.632 | – 50 | 1.582 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 | |
| Ontvangsten | |||||||||||
Verplichtingen
Bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018–2019, 35 095 XII, nr. 2), is verplichtingenbudget (€ 24,6 miljoen) vanuit 2018 naar 2019 verplaatst in verband met vertraging in de aanbesteding van noodzakelijke zeehavenverbeteringen op Saba en Sint Eustatius. Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2017–2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW ten behoeve van de wederopbouw van de zeehavens van Saba en Sint Eustatius naar aanleiding van de orkaanschade.
18.01 Scheepvaart en havens
Opdrachten: Topsector Logistiek
Voor de verhoging van de subsidie Innovaties Duurzame binnenvaart wordt in 2019 € 0,8 miljoen van opdrachten Topsector Logistiek beschikbaar gesteld. Tevens wordt er € 0,1 miljoen voor het Programma Goederenvervoercorridor gefinancierd vanuit het opdrachtenbudget Topsector Logistiek.
Overige opdrachten: IALA symposium, programma Goederenvervoercorridor en Innovaties Duurzame Binnenvaart
In 2020 is Nederland gastland voor het IALA-symposium. Vanuit de HGIS-gelden wordt € 0,07 miljoen in 2019 en € 0,16 miljoen in 2020 toegevoegd aan de overige opdrachten ten behoeve van de organisatie van het IALA symposium.
Vanuit het overige opdrachtenbudget wordt er € 0,2 miljoen voor het Programma Goederenvervoercorridor beschikbaar gesteld. Tevens wordt € 0,25 miljoen overgeboekt vanuit de overige opdrachten voor de verhoging van de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart.
Overige subsidies: Innovaties Duurzame Binnenvaart
Vanwege het succes van de tijdelijke subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart en de noodzakelijke vergroening in de binnenvaartsector is besloten in 2019 € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de Innovaties Duurzame Binnenvaart. Hiervan is € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Topsector Logistiek. Zie ook bovenstaande toelichtingen.
Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
| 19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 44.302 | 44.302 | 6.332 | 50.634 | – 1.161 | – 1.045 | – 1.137 | – 1.137 | – 937 | ||
| Uitgaven | 46.164 | 46.164 | 7.097 | 53.261 | – 1.087 | – 1.045 | – 937 | – 937 | – 937 | ||
| waarvan juridisch verplicht | 94% | 86% | |||||||||
| 19.01 | Tegengaan klimaatverandering | ||||||||||
| 19.01.01 | Opdrachten | ||||||||||
| 19.01.02 | Subsidies | ||||||||||
| 19.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
| – waarvan bijdrage aan KNMI | |||||||||||
| – waarvan bijdrage aan NEa | |||||||||||
| – waarvan bijdrage aan RWS | |||||||||||
| 19.02 | Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking | 46.164 | 46.164 | 7.097 | 53.261 | – 1.087 | – 1.045 | – 937 | – 937 | – 937 | |
| 19.02.01 | Opdrachten | 6.234 | 6.234 | 523 | 6.757 | – 35 | – 511 | – 367 | – 42 | – 42 | |
| – Uitvoering CDM | |||||||||||
| – RIVM | |||||||||||
| – RVO | |||||||||||
| – Interreg | 277 | 277 | – 277 | 0 | – 244 | – 244 | – 244 | – 244 | – 244 | ||
| – Overige opdrachten | 5.957 | 5.957 | 800 | 6.757 | 209 | – 267 | – 123 | 202 | 202 | ||
| 19.02.02 | Subsidies | 967 | 967 | 307 | 1.274 | 274 | 250 | 244 | 244 | 244 | |
| – Interreg | 967 | 967 | 277 | 1.244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| – Overige subsidies | 30 | 30 | 30 | 6 | |||||||
| 19.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 36.569 | 36.569 | 3.799 | 40.368 | – 1.401 | – 859 | – 889 | – 889 | – 889 | |
| – waarvan bijdrage aan RIVM | 27.274 | 27.274 | 3.893 | 31.167 | 248 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| – waarvan bijdrage aan RVO | 9.090 | 9.090 | – 204 | 8.886 | – 1.707 | – 907 | – 937 | – 937 | – 937 | ||
| – waarvan bijdrage aan RWS | 205 | 205 | 110 | 315 | 58 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 19.02.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 2.394 | 2.394 | 2.468 | 4.862 | 75 | 75 | 75 | – 250 | – 250 | |
| Ontvangsten | 3.500 | 3.500 | |||||||||
Verplichtingen
Bij de eerste suppletoire begroting wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 6,3 miljoen:
-
• Om het programma van de Global Commission on Adaptation (GCA) uit te voeren en daarvoor verplichtingen aan te kunnen gaan wordt de verplichtingenruimte opgehoogd met de te ontvangen bijdragen (€ 3,5 miljoen).
-
• Tijdens de lancering van de Global Commission on Adaptation (GCA) heeft Nederland aangekondigd in 2020 een Climate Adaptation Action Summit te organiseren. Het benodigde budget (€ 0,5 miljoen) voor deze summit wordt vanuit de HGIS gefinancierd.
De overige verplichtingen betreffen met name de jaarlijkse uitvoeringskosten van de RVO en het RIVM, die centraal vanuit artikel 19 worden gefinancierd. Vanuit diverse beleidsartikelen, Deltafonds artikel 7 en vanuit het Ministerie van BZ en VWS worden middelen naar artikel 19 overgeheveld.
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Bijdrage aan agentschappen: RIVM, RVO
De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM wordt centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. In het kader hiervan worden vanuit diverse beleidsartikelen (11, 13, 17, 20, 21, 98), Deltafonds artikel 7 en vanuit het Ministerie van BZ en VWS middelen overgeheveld naar dit artikel. De meerjarige RVO-budgetten op het gebied van Duurzame Mobiliteit (€ 1,1 miljoen) worden overgeheveld van artikel 19 naar artikel 14.
Bijdragen aan internationale organisaties
Het budget voor de bijdragen aan internationale organisaties wordt verhoogd met € 2,5 miljoen. Om het programma van de Global Commission on Adaptation uit te voeren wordt het budget opgehoogd met een deel van de te ontvangen bedragen (€ 1,8 miljoen) van de cofinanciers. Verder betreft het met name een herschikking van HGIS-budgetten (€ 0,6 miljoen) op artikel 19 voor de toe te kennen bijdragen aan diverse internationale organisaties in 2019.
Ontvangsten
IenW ontvangt een bijdrage (€ 3,5 miljoen) van cofinanciers (Canada, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) voor de te realiseren doelstellingen van de Global Commission on Adaptation (GCA). Daarvan gaat € 1,75 miljoen naar «bijdragen aan internationale organisaties (zie hierboven), € 1,75 miljoen komt op financieel instrument 19.02.01 onder overige opdrachten. Voor de overige ontvangsten voor GCA, zie toelichting artikel 98.
Artikel 20 Lucht en geluid
| 20 | Lucht en Geluid | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 24.825 | 24.825 | – 1.219 | 23.606 | ||||||||
| Uitgaven | 27.603 | 27.603 | – 919 | 26.684 | ||||||||
| waarvan juridisch verplicht 89% | 100% | |||||||||||
| 20.01 | Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 27.603 | 27.603 | – 919 | 26.684 | |||||||
| 20.01.01 | Opdrachten | 3.107 | 3.107 | 1.003 | 4.110 | |||||||
| – Verkeersemissies | ||||||||||||
| – Geluid- en luchtsanering | 3.107 | 3.107 | 805 | 3.912 | ||||||||
| – Overige opdrachten | 198 | 198 | ||||||||||
| 20.01.02 | Subsidies | |||||||||||
| 20.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.530 | 1.530 | – 59 | 1.471 | |||||||
| – waarvan bijdrage aan RWS | 1.530 | 1.530 | – 59 | 1.471 | ||||||||
| 20.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 22.552 | 22.552 | – 2.124 | 20.428 | |||||||
| – NSL | ||||||||||||
| – Wegverkeerlawaai | 22.552 | 22.552 | – 2.124 | 20.428 | ||||||||
| – Overige bijdrage medeoverheden | ||||||||||||
| 20.01.07 | Bekostiging | 414 | 414 | 261 | 675 | |||||||
| Ontvangsten | ||||||||||||
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 1,2 miljoen komen voornamelijk voort uit een overboeking van IenW aan het Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds (€ 0,9 miljoen) in relatie tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 voor de aanpak van binnenstedelijke knelpunten door de gemeente Arnhem. Hiernaast is er budget overgeboekt naar artikel 19 in het kader van de gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM.
20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
Opdrachten
Het opdrachtenbudget op artikelonderdeel gezonde lucht en tegengaan geluidshinder wordt met € 1,0 miljoen verhoogd. Dit betreft met name budget voor opdrachten gericht op permanente verbetering van de luchtkwaliteit (€ 1,0 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden: Wegverkeerlawaai
Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt verlaagd met € 2,1 miljoen. Dit betreft met name de hiervoor genoemde overboekingen van € 0,9 miljoen naar het Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds in relatie tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 en de overboeking van € 1,0 miljoen naar het artikelonderdeel gezonde lucht en tegengaan geluidshinder. Tevens wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het instrument «bekostiging» met betrekking tot het Energiecentrum Nederland (ECN).
Artikel 21 Duurzaamheid
| 21 | Duurzaamheid | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 27.673 | 22.500 | 50.173 | – 14.790 | 35.383 | |||||||
| Uitgaven | 27.462 | 22.500 | 49.962 | – 15.011 | 34.951 | 81 | ||||||
| waarvan juridisch verplicht | 84% | 78% | ||||||||||
| 21.04 | Duurzaamheidsinstrumentarium | 1.188 | 1.188 | – 1.020 | 168 | |||||||
| 21.04.01 | Opdrachten | 1.188 | 1.188 | – 1.020 | 168 | |||||||
| 21.04.03 | Bijdrage aan agentschappen | |||||||||||
| – waarvan bijdrage aan RWS | ||||||||||||
| 21.05 | Duurzame Productketens | 25.436 | 17.500 | 42.936 | – 9.034 | 33.902 | 81 | |||||
| 21.05.01 | Opdrachten | 13.503 | 7.500 | 21.003 | – 4.893 | 16.110 | 81 | |||||
| – Uitvoering Duurzame productketens | 10.119 | 10.119 | – 3.021 | 7.098 | 81 | |||||||
| – Caribisch Nederland afvalbeheer | ||||||||||||
| – Transitie inkopen | 7.500 | 7.500 | – 1.900 | 5.600 | ||||||||
| – Overige opdrachten | 3.384 | 3.384 | 28 | 3.412 | ||||||||
| 21.05.02 | Subsidies | 4.216 | 10.000 | 14.216 | – 7.254 | 6.962 | – 1.374 | – 1.374 | – 1.375 | |||
| – Caribisch Nederland afvalbeheer | 3.559 | 3.559 | – 3.559 | – 1.374 | – 1.374 | – 1.375 | ||||||
| – Chemische recycling kunstoffen | 10.000 | 10.000 | – 5.544 | 4.456 | ||||||||
| – Overige subsidies | 657 | 657 | 1.849 | 2.506 | ||||||||
| 21.05.03 | Bijdrage aan agentschappen | 7.247 | 7.247 | – 446 | 6.801 | |||||||
| – waarvan bijdrage aan RWS | 7.247 | 7.247 | – 446 | 6.801 | ||||||||
| 21.05.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 3.559 | 3.559 | 1.374 | 1.374 | 1.375 | ||||||
| – Caribisch Nederland afvalbeheer | 3.559 | 3.559 | 1.374 | 1.374 | 1.375 | |||||||
| 21.05.06 | Bijdrage aan ZBO en RWT | 470 | 470 | 470 | ||||||||
| 21.06 | Natuurlijk kapitaal | 838 | 5.000 | 5.838 | – 4.957 | 881 | ||||||
| 21.06.01 | Opdrachten | 838 | 5.000 | 5.838 | – 4.957 | 881 | ||||||
| – Innovaties bouw | 5.000 | 5.000 | – 5.000 | |||||||||
| – Overige opdrachten | 838 | 838 | 43 | 881 | ||||||||
| 21.06.02 | Subsidies | |||||||||||
| 21.06.03 | Bijdrage aan agentschappen | |||||||||||
| – waarvan bijdrage aan RWS | ||||||||||||
| 21.07 | Duurzame mobiliteit | |||||||||||
| 21.07.01 | Opdrachten | |||||||||||
| 21.07.02 | Subsidies | |||||||||||
| 21.07.03 | Bijdrage aan agentschappen | |||||||||||
| – waarvan bijdrage aan RWS | ||||||||||||
| Ontvangsten | ||||||||||||
Verplichtingen
Bij de eerste suppletoire begroting wordt de verplichtingenstand op artikel 21 verlaagd met € 14,8 miljoen. Dit komt onder andere door het verstrekken van een opdracht aan RWS (€ 5 miljoen) in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw. Het benodigde budget wordt overgeboekt naar artikel 11 van het Infrastructuurfonds waar de uitgaven door RWS worden verantwoord. Daarnaast wordt € 7,7 miljoen overgeboekt naar andere ministeries in het kader van de pilot- en demoregeling CO2-reductie Industrie (EZK) in 2019 en andere pilots en projecten (LNV, VWS, BZK). De overige verplichtingen betreffen met name overboekingen vanuit artikel 21 naar artikel 19 voor de gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM.
21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium
Opdrachten
Het opdrachtenbudget voor het artikelonderdeel Duurzaamheidsinstrumentarium wordt verlaagd met € 1 miljoen. Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 in het kader van gecoördineerde opdrachtverlening aan het RIVM voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, ultrafijnstof, leefomgeving en maatschappelijk verantwoord inkopen.
21.05 Duurzame Productketens
Opdrachten: Uitvoering Duurzame productketens en Transitie inkopen
Het opdrachtenbudget voor de Uitvoering Duurzame productketens wordt verlaagd met € 3,0 miljoen. Dit betreft voornamelijk overboekingen (€ 2,3 miljoen) naar artikel 19 in het kader van gecoördineerde opdrachtverlening aan het RIVM en RVO. In dit geval gaat het om opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden voor duurzame agro en biotische reststromen, markprikkels, Nederland circulair en Holland Circulair Hotspot. Daarnaast wordt er budget herschikt binnen artikelonderdeel 21.04, 21.05 en 21.06 in het kader van geplande uitgaven voor subsidies duurzame productketens en natuurlijk kapitaal (€ 0,9 miljoen). Voorts worden bedragen overgeboekt naar:
-
• Het Ministerie van LNV voor luchtemmissieonderzoek Agro door de Wageningen Universiteit (€ 0,4 miljoen).
-
• Het Ministerie van LNV voor het project Duurzaam Door (€ 0,1 miljoen).
-
• Het Ministerie van EZK voor financiering van de werkzaamheden van de Koning Willem 1 Stichting (€ 0,2 miljoen).
Vanuit de artikelen 13, 14, 22 en 97 is budget overgeboekt (€ 0,8 miljoen) in het kader van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen (NEN). Op artikel 21 worden de middelen aan het NNI verantwoord.
Het opdrachtenbudget voor Transitie inkopen wordt verlaagd met € 1,9 miljoen. Dit betreft overboekingen (€ 1,9 miljoen) naar BZK en VWS in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen en circulair inkopen in de zorg.
Subsidies: Caribisch Nederland afvalbeheer, Chemische recycling kunststoffen en Overige subsidies
Het subsidiebudget voor Caribisch Nederland afvalbeheer is een bijdrage aan de BES-eilanden en hoort om die reden op het financieel instrument «bijdrage aan medeoverheden». Daarom wordt Het budget (€ 3,6 miljoen) overgeheveld van het financieel instrument «subsidies» naar het financieel instrument «bijdrage aan medeoverheden».
Het subsidiebudget voor Chemische recycling kunststoffen wordt verlaagd met € 5,5 miljoen. Enerzijds betreft het een overboeking van IenW naar het Ministerie van EZK (€ 5,1 miljoen) voor de pilot- en demoregeling CO2-reductie Industrie in 2019. Anderzijds betreft het een overheveling naar overige subsidies (€ 0,4 miljoen) voor een subsidie ten behoeve van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics.
Het budget voor overige subsidies wordt verhoogd met € 1,8 miljoen. Als gevolg van de bij «Opdrachten: Uitvoering Duurzame productketens» vermelde herschikking in het kader van geplande uitgaven voor subsidies duurzame productketens en natuurlijk kapitaal, is het budget verhoogd met € 1,0 miljoen. Hiernaast wordt € 0,4 miljoen overgeboekt van artikel 22 in het kader van de subsidie aan Milieu Centraal voor de onderwerpen gezond in en om het huis en tuin en milieurisico's. De subsidie ten behoeve van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (€ 0,4 miljoen) wordt verantwoord onder overige subsidies.
Bijdrage aan medeoverheden: Caribisch Nederland afvalbeheer
Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt verhoogd met € 3,6 miljoen. Dit betreft de overboeking van het budget (€ 3,6 miljoen) voor de uitgaven voor afvalbeheer Caribisch Nederland van subsidies naar dit instrument.
21.06 Natuurlijk kapitaal
Opdrachten: Innovaties bouw
Het opdrachtenbudget voor innovaties bouw wordt verlaagd met € 5 miljoen. Dit betreft een overboeking naar artikel 11 van het Infrastructuurfonds voor een opdracht aan RWS in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw.
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s
| 22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 29.349 | 29.349 | – 3.919 | 25.430 | – 1.762 | – 269 | – 218 | – 255 | – 237 | ||
| Uitgaven | 33.802 | 33.802 | – 1.652 | 32.150 | – 1.993 | – 419 | – 368 | – 255 | – 237 | ||
| waarvan juridisch verplicht 90% | 87% | ||||||||||
| 22.01 | Veiligheid chemische stoffen | 7.345 | 7.345 | – 626 | 6.719 | 394 | 389 | 440 | 553 | 571 | |
| 22.01.01 | Opdrachten | 4.773 | 4.773 | – 1.095 | 3.678 | 174 | 169 | 220 | 333 | 351 | |
| 22.01.02 | Subsidies | 235 | 235 | 30 | 265 | ||||||
| – NANoREG | |||||||||||
| – Overige subsidies | 235 | 235 | 30 | 265 | |||||||
| 22.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 2.337 | 2.337 | 439 | 2.776 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 2.337 | 2.337 | 219 | 2.556 | |||||||
| – Overige bijdragen | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 22.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | ||||||||||
| 22.02 | Veiligheid biotechnologie | 2.770 | 2.770 | 150 | 2.920 | – 1.000 | |||||
| 22.02.01 | Opdrachten | 2.770 | 2.770 | 150 | 2.920 | – 1.000 | |||||
| 22.02.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | ||||||||||
| 22.03 | Veiligheid bedrijven en transport | 23.687 | 23.687 | – 1.176 | 22.511 | – 1.387 | – 808 | – 808 | – 808 | – 808 | |
| 22.03.01 | Opdrachten | 4.251 | 4.251 | 1.246 | 5.497 | 2.313 | 2.386 | 9.486 | 18.786 | 18.786 | |
| – Omgevingsveiligheid | 1.979 | 1.979 | – 873 | 1.106 | – 81 | ||||||
| – Overige opdrachten | 2.272 | 2.272 | 2.119 | 4.391 | 2.394 | 2.386 | 9.486 | 18.786 | 18.786 | ||
| 22.03.02 | Subsidies | 14.869 | 14.869 | – 3.124 | 11.745 | – 3.700 | – 3.194 | – 10.294 | – 19.594 | – 19.594 | |
| – Asbest | 10.783 | 10.783 | – 1.983 | 8.800 | – 2.894 | – 3.194 | – 10.294 | – 19.594 | – 19.594 | ||
| – Overige subsidies | 4.086 | 4.086 | – 1.141 | 2.945 | – 806 | ||||||
| 22.03.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.521 | 1.521 | 486 | 2.007 | ||||||
| – waarvan bijdrage aan RWS | 1.521 | 1.521 | 486 | 2.007 | |||||||
| 22.03.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 101 | 101 | ||||||||
| – Bijdragen programma Externe Veiligheid | |||||||||||
| 22.03.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | ||||||||||
| 22.03.09 | Inkomensoverdrachten | 3.046 | 3.046 | 115 | 3.161 | ||||||
| Ontvangsten | 250 | 250 | 250 | ||||||||
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 3,9 miljoen komen voor een deel voort uit de subsidieregeling asbest. De totale hoogte van de subsidieregeling asbest bedroeg € 75 miljoen, hiervan resteert nog € 8,8 miljoen. Deze gelden zullen in 2019 uitgekeerd worden. De verplichting wordt hiervoor zoals gebruikelijk al een jaar eerder, in 2018, aangegaan. Teneinde over voldoende verplichtingenruimte te beschikken is hiertoe verplichtingenruimte (€ 2,4 miljoen) naar voren gehaald van 2019 naar 2018 zoals reeds toegelicht bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018–2019, 35 095 XII, nr. 2). Verder betreft het met name verplichtingen ten behoeve van Ctgb (€ 1 miljoen) (zie toelichting bij «Veiligheid chemische stoffen»).
22.01 Veiligheid chemische stoffen
Opdrachten
Het opdrachtenbudget op het artikelonderdeel veiligheid chemische stoffen wordt verlaagd met € 1,1 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van IenW naar LNV (€ 1 miljoen) ten behoeve van de Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Met deze bijdrage worden de activiteiten op bezwaar en beroep, Europese stofbeoordeling, beleidsadvisering en de kosten van overgehevelde taken gefinancierd.
22.03 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten: Overige opdrachten
Het budget overige opdrachten op het artikelonderdeel veiligheid bedrijven en transport wordt verhoogd met € 2,1 miljoen. De overige opdrachten bestaan met name uit het ophogen van het opdrachtenbudget (€ 2,0 miljoen) voor beleid ten aanzien van aanpak van asbest. De subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft het vastgestelde plafond van € 75 miljoen in 2019 bereikt. De subsidieregeling is daarmee beëindigd. De resterende middelen (€ 2,0 miljoen) op de budgetplaats subsidies in 2019 en in latere jaren worden daarom overgeboekt naar de opdrachten budgetplaats ten behoeve van het verstrekken van diverse opdrachten die verband houden met het onderwerp asbest.
Subsidies: Asbest en Overige subsidies
Het budget voor subsidies Asbest op het artikelonderdeel veiligheid bedrijven en transport wordt verlaagd met € 2 miljoen, zie toelichting hierboven bij «Opdrachten: overige opdrachten».
Het lagere budget (€ 1,1 miljoen) voor overige subsidies betreft met name een overboeking naar artikel 98 Apparaat ter dekking van detacheringen Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (€ 0,7 miljoen), het voorschot 2019 ten behoeve van de inkomensoverdracht mesothelioomslachtoffers aan de Sociale Verzekeringsbank (€ 0,1 miljoen) en een herschikking ten behoeve van het taakveld uitvoering stoffen, milieu en gezondheid (€ 0,3 miljoen).
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
| 23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) | Mutaties 2024 (10) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 53.728 | 53.728 | 53.728 | |||||||||||
| Uitgaven | 52.786 | 52.786 | 52.786 | |||||||||||
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||||||||
| 23.01 | Meteorologie en seismologie | 31.151 | 31.151 | 31.151 | ||||||||||
| 23.01.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 30.211 | 30.211 | 30.211 | ||||||||||
| – Meteorologie – Seismologie | 29.259 952 | 29.259 952 | 29.259 952 | |||||||||||
| 23.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 940 | 940 | 940 | ||||||||||
| – Contributie WMO (HGIS) | 940 | 940 | 940 | |||||||||||
| 23.02 | Aardobservatie | 21.635 | 21.635 | 21.635 | ||||||||||
| 23.02.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 21.635 | 21.635 | 21.635 | ||||||||||
| – Aardobservatie | 21.635 | 21.635 | 21.635 | |||||||||||
| Ontvangsten | ||||||||||||||
De wijzigingen bij Eerste suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 24 Handhaving en toezicht
| 24 | Handhaving en toezicht | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2020 (7) | Mutaties 2021 (8) | Mutaties 2022 (9) | Mutaties 2023 (10) | Mutaties 2024 (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 108.072 | 108.072 | 10.000 | 118.072 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Uitgaven | 108.072 | 108.072 | 10.000 | 118.072 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Waarvan juridisch verplicht 100% | 100% | ||||||||||
| 24.01 | Handhaving en toezicht | 108.072 | 108.072 | 10.000 | 118.072 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 24.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 108.072 | 108.072 | 10.000 | 118.072 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Ontvangsten | |||||||||||
Verplichtingen
Op de IenW-begroting worden middelen toegevoegd voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak. Het betreft € 10 miljoen in 2019, € 12 miljoen in 2020 en vanaf 2021 € 15 miljoen structureel.
24.01 Handhaving en Toezicht
Opdrachten
Zie toelichting verplichtingen.
Artikel 25 Brede doeluitkering
| 25 | Brede doeluitkering | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5) | Mutaties 2020 (7) | Mutaties 2021 (8) | Mutaties 2022 (9) | Mutaties 2023 (10) | Mutaties 2024 (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 898.544 | 898.544 | – 78 | 898.466 | – 24.992 | – 14.189 | |||||
| Uitgaven | 899.965 | 899.965 | 32.756 | 932.721 | |||||||
| waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||||
| 25.01 | Brede doeluitkering | 899.965 | 899.965 | 32.756 | 932.721 | ||||||
| Ontvangsten | |||||||||||
25.01 Brede doeluitkering
De mutatie eerste suppletoire begroting (€ 32,8 miljoen) betreft de dekking van de uitgaven voor de jaarlijkse Brede Doeluitkeringen (BDU) aan de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag – (€ 12,5 miljoen) en de uitgaven in het kader van het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (€ 20,2 miljoen). Conform de wet BDU zijn vorig jaar de bedragen als verplichting vastgelegd. Deze dekking van de uitgaven was voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit artikel 12 Hoofdwegennet.
Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
| 26 | Bijdrage investeringsfondsen | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2020 (7) | Mutaties 2021 (8) | Mutaties 2022 (9) | Mutaties 2023 (10) | Mutaties 2024 (11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.795.954 | 7.795.954 | – 329.126 | 7.466.828 | – 331.803 | – 267.787 | – 296.319 | 170.540 | 173.426 | |||
| Uitgaven | 7.795.954 | 7.795.954 | – 329.126 | 7.466.828 | – 331.803 | – 267.787 | – 296.319 | 170.540 | 173.426 | |||
| 26.01 | Bijdrage Infrastructuurfonds | 6.921.916 | 6.921.916 | – 324.635 | 6.597.281 | – 327.229 | – 272.093 | – 301.526 | 165.543 | 168.429 | ||
| 26.02 | Bijdrage Deltafonds | 874.038 | 874.038 | – 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | ||
| Ontvangsten | ||||||||||||
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 wordt met € 324,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
-
– De inpassing van de DBFM-conversie van de projecten Blankenburg en A16 Rotterdam. Hierbij worden budgettaire reeksen omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Zie hiervoor ook de 1e suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2019.
-
– Diverse overboekingen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties.
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2019 wordt met € 4,5 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutatie is een een overboeking van het Deltafonds naar Hoofdstuk XII voor de uitvoering van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.