Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 408.968 | 0 | 408.968 | – 77.569 | 331.399 | – 3.830 | – 1.030 | – 70 | 0 | ||
| Uitgaven | 409.498 | 0 | 409.498 | – 67.789 | 341.709 | – 1.500 | – 80 | – 70 | 0 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 97,9% | 100% | |||||||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 1.772 | 0 | 1.772 | 167 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsidies | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sport en bewegen in de buurt | 1.041 | 0 | 1.041 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stimuleren van een veiliger sportklimaat | 731 | 0 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sport en bewegen in de buurt | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Uitblinken in sport | 2.850 | 0 | 2.850 | 582 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subsidies | 2.850 | 0 | 2.850 | 582 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Topsportevenementen | 2.850 | 0 | 2.850 | 582 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kennis als fundament | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Sport verenigt Nederland | 404.876 | 0 | 404.876 | – 68.684 | 336.192 | – 1.500 | – 80 | – 70 | 0 | ||
| Subsidies | 169.442 | 0 | 169.442 | – 7.999 | 161.443 | – 9.365 | – 9.280 | – 570 | – 500 | ||
| Inclusief sporten | 3.227 | 0 | 3.227 | – 1.310 | 1.917 | – 1.595 | – 2.825 | – 570 | – 500 | ||
| Vaardig in bewegen | 5.300 | 0 | 5.300 | – 4.815 | 485 | – 5.190 | – 4.690 | – 1.000 | – 1.000 | ||
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 87.000 | 0 | 87.000 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Positief sportklimaat | 7.016 | 0 | 7.016 | – 5.730 | 1.286 | – 6.525 | – 6.605 | – 3.000 | – 3.000 | ||
| Vitale sportaanbieders | 8.971 | 0 | 8.971 | 5.775 | 14.746 | 5.445 | 4.840 | 4.000 | 4.000 | ||
| Topsportevenementen | 9.793 | 0 | 9.793 | – 1.582 | 8.211 | – 1.500 | 0 | 0 | 0 | ||
| Topsportprogramma’s | 39.499 | 0 | 39.499 | 0 | 39.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kennis en innovatie sportbeleid | 8.636 | 0 | 8.636 | – 337 | 8.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inkomensoverdrachten | 13.406 | 0 | 13.406 | 0 | 13.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stipendiumregeling | 13.406 | 0 | 13.406 | 0 | 13.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opdrachten | 213 | 0 | 213 | 4.095 | 4.308 | 3.860 | 2.000 | 500 | 500 | ||
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 3.240 | 3.240 | 2.730 | 950 | 0 | 0 | ||
| Kennis en innovatie sportbeleid | 213 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 | 1.130 | 1.050 | 500 | 500 | ||
| Bijdragen aan ZBO/RWT’s | 1.808 | 0 | 1.808 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dopingautoriteit | 1.808 | 0 | 1.808 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 152.000 | 0 | 152.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 152.000 | 0 | 152.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dopingbestrijding | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 67.777 | 0 | 67.777 | – 64.780 | 2.997 | 4.005 | 7.200 | 0 | 0 | ||
| GF: Inclusief sporten | 61.000 | 0 | 61.000 | – 60.800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 6.714 | 0 | 6.714 | – 6.660 | 54 | – 6.660 | – 6.665 | 0 | 0 | ||
| BZ: Internationaal | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sportakkoord | 0 | 0 | 0 | 2.680 | 2.680 | 10.665 | 13.865 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting
Vorig jaar zomer heeft VWS samen met de sport, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven het Sportakkoord gesloten. De afgelopen periode is bepaald hoe uitvoering wordt gegeven aan het Sportakkoord en hoe de middelen ingezet kunnen worden om de grootst mogelijke impact te realiseren. De Tweede Kamer wordt over het sportakkoord geïnformeerd in juni en november. Hierdoor vindt een aantal budgettair neutrale overhevelingen plaats tussen de instrumenten op artikel 6 die zichtbaar zijn in deze suppletoire begroting.
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Vaardig in bewegen
Er is budgettair neutraal binnen artikel 6 € 4,8 miljoen overgeheveld naar andere instrumenten (bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken € 3,8 miljoen en subsidie Vitale sportaanbieders € 1 miljoen) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden.
Positief sportklimaat
Binnen artikel 6 is budgettair neutraal € 5,7 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies naar de instrumenten bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Sportakkoord (€ 1 miljoen) en subsidie Vitale sportaanbieders (€ 5,2 miljoen) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Daarnaast heeft een aantal kleinere mutaties van in totaal € 0,5 miljoen plaatsgevonden.
Vitale sportaanbieders
Er is budgettair neutraal binnen artikel 6 € 5,8 miljoen overgeheveld tussen de instrumenten subsidies en opdrachten om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Hierdoor kan de integrale subsidieaanvraag vanuit het programma «sportlijn» binnen het Sportakkoord (NOC*NSF) verder uitgewerkt en gefinancierd worden.
Opdrachten
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Er is budgettair neutraal binnen artikel 6 € 3,2 miljoen overgeheveld van het financiële instrument bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Hiermee kunnen opdrachten zoals een de oproep om te komen tot meer innovatieve sportaccommodaties en een challenge energieneutrale sportaccommodaties uitgezet worden.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
GF: Inclusief sporten
Gemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is in 2019 € 60,8 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds.
EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Er is € 4,9 miljoen overgeheveld van het instrument bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar de instrumenten opdrachten duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (€ 3,2 miljoen) en bijdrage aan andere hoofdstukken Sportakkoord (€ 1,6 miljoen) om de uitgaven vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Dit betreft budgettair neutrale mutaties op artikel 6. Daarnaast heeft een mutatie van € 1,8 miljoen naar apparaatskosten plaatsgevonden voor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling en specifieke uitkering voor duurzame en toegankelijke sportaccommodaties.
Sportakkoord
Er is budgettair neutraal binnen de sportbegroting € 7,6 miljoen overgeheveld van andere instrumenten (bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken € 1,6 miljoen en subsidies € 6,0 miljoen) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Vanaf dit instrument worden middelen beschikbaar gesteld voor lokale overheden om een procesbegeleider aan te kunnen stellen en om lokale coalities te ondersteunen bij de uitvoering van hun lokale sportakkoord.