Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.240.778 | 0 | 5.240.778 | – 173.821 | 5.066.957 | – 365.486 | 52.721 | 461.386 | – 153.345 | ||
| Uitgaven | 5.165.018 | 0 | 5.165.018 | 916.126 | 6.081.144 | – 365.486 | 52.721 | 461.386 | – 153.345 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 95,5% | 96,2% | |||||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 236.402 | 0 | 236.402 | – 11.090 | 225.312 | – 15.786 | – 8.121 | – 7.832 | – 8.895 | ||
| Subsidies | 121.506 | 0 | 121.506 | – 37.830 | 83.676 | – 44.536 | – 36.871 | – 6.582 | – 7.645 | ||
| Movisie | 7.378 | 0 | 7.378 | 0 | 7.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onbeperkt meedoen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sociale werkplaatsen | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondersteuning vrijwilligers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mezzo | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap | 1.546 | 0 | 1.546 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waardig ouder worden | 21.238 | 0 | 21.238 | 4.766 | 26.004 | – 11.363 | – 2.084 | – 4.238 | – 5.346 | ||
| Opvang slachtoffers loverboys | 2.731 | 0 | 2.731 | 326 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onafhankelijke cliëntondersteuning | 13.920 | 0 | 13.920 | – 9.191 | 4.729 | – 1.500 | – 1.500 | 0 | 0 | ||
| Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren | 1.200 | 0 | 1.200 | 775 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gratis VOG | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) | 30.000 | 0 | 30.000 | – 818 | 29.182 | – 760 | – 888 | 0 | 0 | ||
| Woonzorgarrangementen | 30.000 | 0 | 30.000 | – 30.000 | 0 | – 30.000 | – 30.000 | 0 | 0 | ||
| Overig | 5.093 | 0 | 5.093 | – 3.688 | 1.405 | – 913 | – 2.399 | – 2.344 | – 2.299 | ||
| Opdrachten | 100.636 | 0 | 100.636 | – 2.010 | 98.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 62.707 | 0 | 62.707 | 0 | 62.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Categorale opvang slachtoffers mensenhandel | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Doventolk en luisterend oor | 4.174 | 0 | 4.174 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waardig ouder worden | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aanpak Laaggeletterdheid | 2.000 | 0 | 2.000 | – 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gratis VOG | 7.450 | 0 | 7.450 | 0 | 7.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 12.205 | 0 | 12.205 | – 10 | 12.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 13.010 | 0 | 13.010 | 0 | 13.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Doventolkvoorzieningen | 13.010 | 0 | 13.010 | 0 | 13.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.250 | 0 | 1.250 | – 1.250 | 0 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | ||
| Overig | 1.250 | 0 | 1.250 | – 1.250 | 0 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | – 1.250 | ||
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | ||
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | ||
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 4.928.616 | 0 | 4.928.616 | 927.216 | 5.855.832 | – 349.700 | 60.842 | 469.218 | – 144.450 | ||
| Subsidies | 145.644 | – 1.200 | 144.444 | – 15.520 | 128.924 | 15.841 | 17.247 | – 3.447 | – 215 | ||
| Vilans | 4.771 | 0 | 4.771 | 702 | 5.473 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Centrum Consultatie en Expertise (CCE) | 11.382 | 0 | 11.382 | 1.388 | 12.770 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | ||
| InVoorZorg! (IVZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joodse en Indische instellingen | 2.115 | 0 | 2.115 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Palliatieve zorg | 32.803 | 0 | 32.803 | – 304 | 32.499 | 12.015 | 12.576 | 13.088 | 11.688 | ||
| Dementie | 3.412 | 0 | 3.412 | – 2.000 | 1.412 | – 2.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thuis in het verpleeghuis | 29.851 | 0 | 29.851 | 12.042 | 41.893 | 10.946 | – 7.969 | – 7.969 | – 300 | ||
| Volwaardig leven | 9.800 | 3.500 | 13.300 | – 2.533 | 10.767 | 5.749 | 2.235 | 0 | 0 | ||
| Kennisinfrastructuur | 6.615 | 0 | 6.615 | – 2.499 | 4.112 | – 1.383 | – 691 | 370 | – 474 | ||
| VIPP care | 30.000 | 0 | 30.000 | – 21.100 | 8.900 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | ||
| Overig | 14.895 | – 4.700 | 10.195 | – 1.216 | 8.983 | – 10.997 | – 10.413 | – 10.446 | – 12.639 | ||
| Bekostiging | 4.676.100 | 0 | 4.676.100 | 911.900 | 5.588.000 | – 402.300 | 37.200 | 467.900 | – 148.500 | ||
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3.676.100 | 0 | 3.676.100 | 11.900 | 3.688.000 | – 2.300 | – 62.800 | – 132.100 | – 248.500 | ||
| Bijdrage Wlz | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 900.000 | 1.900.000 | – 400.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | ||
| Opdrachten | 7.805 | 1.200 | 9.005 | 15.163 | 24.168 | 16.880 | 3.520 | 3.068 | 3.168 | ||
| Overig | 7.805 | 1.200 | 9.005 | 15.163 | 24.168 | 16.880 | 3.520 | 3.068 | 3.168 | ||
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 99.067 | 0 | 99.067 | 15.673 | 114.740 | 19.879 | 2.875 | 1.697 | 1.097 | ||
| Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten | 35.647 | 0 | 35.647 | 8.612 | 44.259 | 8.118 | 2.114 | 936 | 936 | ||
| Centrum Indicatiestelling Zorg | 63.420 | 0 | 63.420 | 7.061 | 70.481 | 11.761 | 761 | 761 | 161 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 3.441 | 0 | 3.441 | 2.250 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 3.441 | 0 | 3.441 | 2.250 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Waardig ouder worden
Deze mutatie bestaat uit een saldo van diverse technische (over)boekingen in het kader van Waardig ouder worden. Het gaat met name om het opnieuw beschikbaar stellen van niet ingezette middelen in 2018 voor onder andere versteviging respijtzorg en dagopvang (€ 1,6 miljoen) en landelijke vrijwilligersorganisaties (€ 2,9 miljoen).
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Dit betreft met name de overboeking naar het Gemeentefonds van € 8 miljoen voor cliëntondersteuning. In het Regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt om deze functie te versterken. Gemeenten moeten hun burgers op grond van de Wmo 2015 gratis onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De middelen worden ingezet voor het zogenaamde koplopertraject cliëntondersteuning van de VNG. Hiervoor zijn 24 gemeenten geselecteerd als koploper om de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning verder door te ontwikkelen. Daarnaast zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz, onder meer binnen het programma Volwaardig Leven.
Woonzorgarrangementen
Voor de borgstelling van de stimuleringsregeling woonzorg arrangementen is voor 2019, 2020 en 2021 binnen artikel 3 € 30 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies naar het instrument storting/onttrekking begrotingsreserve.
Storting/onttrekking begrotingsreserve
Stimulerings regeling wonen en zorg
Dit betreft de overheveling binnen artikel 3 van de € 30 miljoen van de stimuleringsregeling woonzorg arrangementen naar het instrument storting/onttrekking begrotingsreserve.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Thuis in het verpleeghuis
Het programma Waardigheid en Trots op locatie – waar aanbieders geholpen worden om te voldoen aan kwaliteitskader – is later gestart dan beoogd. De middelen die in 2018 gereserveerd waren, ter hoogte van € 8,3 miljoen, zijn doorgeschoven naar 2019. Daarnaast is bij eerste suppletoire € 15,3 miljoen uit de jaren 2021 en 2022 overgeheveld naar 2019 (€ 4,1 miljoen) en 2020 (€ 11,2 miljoen) zodat instellingen in de jaren 2019 en 2020 ondersteund worden vanuit het programma om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuis.
Volwaardig leven
Voor het programma Volwaardig leven, zijn bij het Regeerakkoord additionele middelen beschikbaar gesteld voor pilots cliëntondersteuning (€ 0,5 miljoen). Daarnaast is een ander kasritme voor de uitvoering van amendement 35 000 XVI, nr. 16 Innovatie-impuls gehandicaptenzorg (€ 1,5 miljoen). Met de innovatie-impuls gaan we de toepassing van technologie bij aanbieders versterken. Tevens heeft een ramingsbijstelling op dit begrotingsinstrument plaatsgevonden (€ 1,5 miljoen). Per saldo leidt dit tot een verlaging van het beschikbare budget van € 2,5 miljoen in 2019.
ViIPP care
De subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg – InZicht – wordt in de loop van 2019 opengesteld. De subsidieregeling is pas halverwege 2019 beschikbaar en de verwachting is dat de aanvragen zullen toenemen in de tijd. Hierop is het kasritme aangepast. Bij eerste suppletoire is een kasschuif verwerkt waarbij € 20 miljoen uit 2019 is doorgeschoven naar 2021. Voor de ondersteuningsstructuur is daarnaast € 1 miljoen overgeheveld naar het opdrachtenkader.
Bekostiging
Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK)
De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 11,9 miljoen).
Bijdrage Wlz
Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake de uitgaven en inkomsten van het Flz) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 900 miljoen. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.
Opdrachten
Overig
Dit betreft een mutatie van € 12 miljoen per jaar in 2019 en 2020 voor de doorontwikkeling en het beheer van het PGB2.0-systeem en voor de inzet van het PGB2.0-team dat het opdrachtgeverschap voert. Daarnaast is budget beschikbaar gesteld voor de pgb actieagenda (€ 2,2 miljoen) en leiden een aantal ramingsbijstellingen per saldo tot een mutatie van € 1 miljoen. Het gaat hierbij om een kasschuif voor de challenge verpleeghuizen (€ – 0,8 miljoen), een mutatie voor de regeling inzicht (€ 1 miljoen) en eindejaarsmargemutaties (€ 0,7 miljoen).
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
De SVB ontwikkelt en beheert het financieel domein van het PGB2.0-systeem, hiervoor is € 6,7 miljoen benodigd in 2019. Daarnaast maakt de SVB kosten voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht voor het Zvw-domein. Hiervoor is bij eerste suppletoire € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld.
Centrum Indicatiestelling Zorg
Er is momenteel een wetswijziging in behandeling om de Wlz open te stellen voor cliënten met een psychische stoornis. Voor het CIZ betekent dit vanaf 1 januari 2020 een toename in het aantal indicatiebesluiten voor de Wlz. Voorts krijgt het CIZ onder de Wet zorg en dwang (Wzd) als nieuwe taak de uitvoering van de verzoekersrol bij een (voorwaardelijke) rechterlijke machtiging (RM) of Inbewaringstelling (IBS). Hiervoor is het budget in 2019 bijgesteld met € 6,9 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen voor het Wzd-traject en € 3 miljoen voor het openstellen van de Wlz voor cliënten met een psychische stoornis.