Eenheid van het algemeen regeringsbeleid | Vastgesteldebegroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 62.303 | 64.442 | ‒ 1.107 | ‒ 49 | 63.286 |
Uitgaven | 62.303 | 64.442 | ‒ 1.107 | ‒ 49 | 63.286 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 2.171 | 2.166 | ‒ 1 | ‒ 200 | 1.965 |
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 594 | 594 | 100 | 0 | 694 |
Apparaatsuitgaven | 33.112 | 34.619 | ‒ 1.228 | 151 | 33.542 |
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 605 | 622 | 0 | 0 | 622 |
Bijdrage agentschap | |||||
Dienst Publiek en Communicatie | 25.821 | 26.441 | 22 | 0 | 26.463 |
Ontvangsten | 4.439 | 4.483 | ‒ 500 | 0 | 3.983 |
Toelichting
De neerwaarste bijstelling van € 200.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD)» betreft met name een onderuitputting bij een aantal projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst.
De bijstelling van € 100.000 bij «Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR)» betreft een overboeking van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De bijstelling bij «Apparaatsuitgaven» betreft met name de kasschuif van € 1.000.000 naar 2020 omdat in 2019 vertraging is opgetreden in de vernieuwing van de verschillende ICT-systemen.
De ontvangsten worden met ingang van 2019 met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. In de afgelopen jaren zijn minder ontvangsten gerealiseerd, op basis daarvan wordt de meerjarige raming neerwaarts bijgesteld.