Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | 259.975 | 268.502 | 5.789 | ‒ 4.682 | 269.609 | ||
Uitgaven | 259.975 | 268.502 | 5.789 | ‒ 4.682 | 269.609 | ||
Personele uitgaven | 192.869 | 196.259 | ‒ 2.648 | ‒ 3.881 | 189.730 | ||
Waarvan | |||||||
eigen personeel | 183.336 | 186.212 | ‒ 2.648 | ‒ 3.881 | 179.683 | ||
inhuur externen | 5.751 | 6.265 | 0 | 0 | 6.265 | ||
overige personele uitgaven | 3.782 | 3.782 | 0 | 0 | 3.782 | ||
Materiële uitgaven | 67.106 | 72.243 | 8.437 | ‒ 2.120 | 78.560 | ||
Waarvan | |||||||
ICT | 24.198 | 29.073 | 190 | ‒ 771 | 28.492 | ||
bijdrage aan SSO's | 25.385 | 24.562 | 228 | ‒ 71 | 24.719 | ||
overige materiële uitgaven | 17.523 | 18.608 | 8.019 | ‒ 1.278 | 25.349 | ||
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 1.319 | ||
Ontvangsten | 567 | 567 | 0 | 1.319 | 1.886 | ||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 6,5 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:
• Diverse kasschuiven (€ 4,5 miljoen): de geplande vervanging van mobiele telefoons en de uitrol van nieuwe werkplek software zijn vertraagd en doorgeschoven van 2019 naar 2020.
• Diverse interne en interdepartementale overboekingen (per saldo € 2,0 miljoen).
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 6,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• Diverse interdepartementale overboekingen ( € 7,4 miljoen). De grootste mutatie betreft een overboeking van het ministerie van SZW van € 8,0 miljoen vanwege de nieuwe financieringssystematiek van het CIBG. Het CIBG beheert en ontwikkelt het lerarenregister en de schoolleidersregisters in opdracht van het ministerie van OCW. Voorheen werkten zij met een systeem van voorfinanciering. Inmiddels werken zij volgens de baten/lasten systematiek en daarom is het door het ministerie van OCW voorgefinancierde deel van de kosten eenmalig teruggeboekt naar het ministerie van OCW.
• Diverse overlopende verplichtingen (- € 1,6 miljoen) en interne overboekingen ( € 0,5 miljoen).
Begrotingsreserve schatkistbankieren
Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Het ministerie van OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het ministerie hierdoor loopt, ontvangt het ministerie van OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
Het budget wordt per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.