(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| Stand vastgestelde begroting 2019 | Stand 1esuppletoire begroting 2019 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2019 | Stand 2e suppletoire begroting 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||
| Verplichtingen | 34.585 | 57.702 | 2.571 | 100 | 60.373 |
| Uitgaven | 34.585 | 57.702 | 2.571 | 100 | 60.373 |
| waarvan juridisch verplicht | 70% | ||||
| Beginsaldo | 23.117 | – 23.117 | 0 | ||
| Programma-uitgaven | |||||
| Opdrachten |
|
| |||
| 1. Bewaking van dierziekten | 19.686 | 19.686 | 161 | 19.847 | |
| 2. Bestrijding van dierziekten | 12.139 | 12.139 | – 1.134 | 11.005 | |
| 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||
| 4.Overig | 2.760 | 2.760 | 0 | 0 | 2.760 |
| 5.DGF-saldo | 0 | 17.928 | 1.073 | 19.001 | |
| 6.Crisisreserve | 0 | 7.760 | 7.760 | ||
| Ontvangsten | 34.585 | 57.702 | 2.571 | 100 | 60.373 |
| Ontvangsten van LNV | 4.387 | 27.504 | – 23.117 | 100 | 4.487 |
| Overige ontvangsten (zoals EU en sector) | 30.198 | 30.198 | – 30.198 | 0 | |
| Ontvangsten van sector | 0 | 21.099 | 21.099 | ||
| Bijdrage sector crisisreserve | 0 | 7.760 | 7.760 | ||
| Ontvangsten van EU | 0 | 3.910 | 3.910 | ||
| Ontvangsten Saldo DGF | 0 | 23.117 | 23.117 | ||
Toelichting op de uitgaven
Beginsaldo
Bij eerste suppletoire begroting is het eindsaldo van het fonds van vorig jaar toegevoegd aan het budget voor 2019. Dit is in lijn met de afspraken ten aanzien van de fondssystematiek. Om de presentatie van de cijfers duidelijker en transparanter te maken is bij Ontwerpbegroting 2020 een nieuwe indeling van de budgettaire tabel geïntroduceerd. Daarin wordt een nieuwe post DGF-saldo onder het instrument Opdrachten opgenomen. De afgelopen voorjaar toegevoegde middelen (€ 23,1 mln.) worden nu overgeheveld naar deze nieuwe post.
Opdrachten
DGF-saldo
Aan deze nieuwe post worden de bij eerste suppletoire begroting aan het fonds toegevoegde middelen opgenomen (€ 23,1 mln.). Aanvullend wordt de in de Ontwerpbegroting 2020 opgenomen bijstelling van de raming van het eindsaldo 2019 verwerkt (€ –5,2 mln.) alsook de actualisatie van de raming bij Najaarsnota (€ 1 mln.). De raming van het eindsaldo van het DGF voor 2019 komt hiermee uit op € 19 mln.
Crisisreserve
In het convenant met de sector voor de periode 2015–2019 zijn afspraken gemaakt over de opbouw van een crisisreserve via door de sector betaalde heffingen ten behoeve van uitbraken van dierziekten. Deze reserve vormt een aanvulling op het fondssaldo. Het DGF-saldo bestaat uit middelen die in beginsel eveneens beschikbaar zijn in geval er sprake is van een dierziektecrisis. Met de opbouw van de crisisreserve is in 2019 begonnen (€ 7,8 mln.). Indien er in 2019 geen aanspraak wordt gedaan op de crisisreserve zullen de in 2019 gereserveerde middelen bij eerste suppletoire begroting 2020 naar 2020 worden overgeheveld.
Toelichting op de ontvangsten
Net als aan de uitgavenkant van de budgettaire tabel zijn er ook aan de ontvangstenkant wijzigingen in de presentatie doorgevoerd in de Ontwerpbegroting 2020. Dit heeft diverse herschikkingen tot gevolg die hierna worden toegelicht.
Ontvangsten van LNV
Bij eerste suppletoire begroting is het eindsaldo van het fonds toegevoegd aan de begroting van het fonds voor 2019. Deze middelen zijn als ontvangst geboekt op deze post en worden nu overgeheveld naar de nieuwe post Ontvangsten saldo DGF (€ –23,1 mln.).
Overige ontvangsten (zoals EU en sector)
De middelen op deze post worden overgeheveld naar de nieuwe posten Ontvangsten van EU (€ 3,9 mln.) en Ontvangsten van sector (21 mln.). Daarnaast wordt deze post verlaagd met € 5,1 mln. in verband met de bijstelling van de raming van het eindsaldo van het DGF.
Ontvangsten van sector
Op deze nieuwe post worden de ontvangsten vanuit de sector opgenomen (€ 21 mln.)
Bijdrage sector crisisreserve
Er zijn afspraken met de sector gemaakt over de opbouw van een crisisreserve. Zie hiervoor de toelichting bij dezelfde post aan de uitgavenkant van het fonds (€ 7,8 mln.)
Ontvangsten van EU
Op deze nieuwe post worden de ontvangsten vanuit de EU opgenomen (€ 3,9 mln.)
Ontvangsten saldo DGF
Op deze nieuwe post wordt in het vervolg de ontvangst geboekt als gevolg van het toevoegen van het eindsaldo van het DGF van het vorige jaar aan het huidige begrotingsjaar. De in het voorjaar 2019 ontvangen € 23,1 mln. wordt nu naar deze post overgeheveld.