Artikelnummer | Uitgaven 2020 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 6.195.972 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Verkiezingen | 1 | 2.490 |
2) Huurtoeslag | 3 | ‒ 89.300 |
3) Woningbouwimpuls | 3 | 200.000 |
4) Versterkingsoperatie Groningen | 10 + 11 | 22.870 |
5) Doc-Direkt | 11 | 31.459 |
6) Dienstverleningsafspraken | 11 | 8.500 |
7) Loonbijstelling | 13 | 22.712 |
8) Prijsbijstelling | 13 | 25.275 |
9) Eindejaarsmarge | 42.094 | |
10) Overige mutaties | 40.632 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 6.502.704 |
Toelichting
1) Verkiezingen
In 2020 wordt circa € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan.
2) Huurtoeslag
Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) wordt de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag.
3) Woningbouwimpuls
Voor de woningbouwimpuls wordt de eerse tranche van de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) overgeheveld.
4) Versterkingsoperatie Groningen
Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BZK vanuit de Aanvullende Post.
5) Doc-Direkt
Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten die gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen.
6) Dienstverleningsafspraken
De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
7) Loonbijstelling
De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.
8) Prijsbijstelling
De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.
9) Eindejaarsmarge
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van 2019 aan begrotingshoofdstuk VII. Deze wordt onder andere ingezet voor de transitiekosten Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), woondeals en de investeringspost digitale overheid.
Artikelnummer | Ontvangsten 2020 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 729.449 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Huurtoeslag | 3 | ‒ 54.300 |
2) Doc-Direkt | 11 | 31.549 |
3) Dienstverleningsafspraken | 11 | 8.500 |
4) Surplus eigen vermogen RVB | 12 | 13.200 |
5) Overige mutaties | ‒ 2.259 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 726.139 |
Toelichting
1) Huurtoeslag
De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.
2) Doc-Direkt
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.
3) Dienstverleningsafspraken
De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.
4) Surplus eigen vermogen RVB
De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen.