In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieel instrument yyy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Extrapolatie 2034 | 3.809 | ||||||||||||||
HXII: Verkeersbordendata en MaaS | 235 | 235 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 945 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 4.989 | 298 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.109 | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Najaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.109 | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 692.080 | 820.509 | 710.491 | 702.519 | 600.800 | 604.455 | 529.491 | 483.202 | 763.464 | 774.913 | 808.596 | 477.073 | 477.073 | 477.073 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 9.175 | ‒ 27.123 | ‒ 29.214 | 27.059 | 84.303 | 196.232 | 153.377 | 49.957 | 30.149 | ‒ 215.274 | ‒ 190.794 | ‒ 190.795 | 108.156 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 664.957 | 791.295 | 737.550 | 786.822 | 797.032 | 757.832 | 579.448 | 513.351 | 548.190 | 584.119 | 617.801 | 585.229 | 474.469 | 474.469 | |
A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB | ‒ 55.911 | ‒ 13.750 | ‒ 13.750 | ‒ 13.750 | ‒ 13.750 | ‒ 911 | |||||||||
BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord | 2.361 | 2.361 | |||||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding HWN | 20.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 483.713 | ||||||||||||||
Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren | ‒ 4.964 | ‒ 2.964 | ‒ 2.000 | ||||||||||||
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 51.000 | ‒ 51.000 | ‒ 47.000 | 149.000 | ||||||||||
Nalevingskosten SWUNG | 23.458 | 305 | 3.305 | 3.305 | 5.337 | 5.337 | 2.337 | 3.532 | |||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN | 319.200 | 138.901 | 180.299 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 155.638 | 11.024 | 13.119 | 12.229 | 13.046 | 13.215 | 12.566 | 9.607 | 8.511 | 9.089 | 9.685 | 10.243 | 9.703 | 7.867 | 7.867 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 366.912 | 40.276 | 21.267 | 34.023 | 55.029 | 55.034 | 51.040 | 47.043 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
Versnelling beheer en onderhoud RWS | 0 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | ‒ 148.901 | ‒ 190.299 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.366.318 | 48.336 | 32.386 | 131.357 | 105.180 | 105.354 | 92.993 | 197.237 | 4.998 | 6.771 | 16.674 | 18.143 | 17.603 | 15.767 | 18.128 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 713.293 | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | |
Saldo 2020 Hoofdwegennet | 0 | 115.864 | ‒ 115.864 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 115.864 | ‒ 115.864 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 829.157 | 707.817 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 905.318 | 1.226.155 | 1.054.121 | 1.464.864 | 1.672.794 | 1.512.254 | 892.278 | 925.905 | 207.002 | 62.359 | 590.706 | 29.189 | 49.942 | 100.417 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 985.894 | ‒ 245.343 | ‒ 397.051 | ‒ 253.265 | ‒ 135.180 | ‒ 235.054 | ‒ 223.567 | 118.976 | ‒ 361.543 | 143.593 | 12.897 | 146.418 | 65.892 | 238.149 | 139.184 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 659.975 | 829.104 | 800.856 | 1.329.684 | 1.437.740 | 1.288.687 | 1.011.254 | 564.362 | 350.595 | 75.256 | 737.124 | 95.081 | 288.091 | 239.601 | |
A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB | 55.911 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 911 | |||||||||
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam | 65.000 | 65.000 | |||||||||||||
Bebording van 130 naar 100 | 588 | 588 | |||||||||||||
Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid | 2.250 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 2.138 | 1.057 | 1.081 | ||||||||||||
Correctie Maatregelen vliegveld Lelystad | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 249.476 | ||||||||||||||
Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren | ‒ 45.906 | 2.964 | ‒ 4.700 | ‒ 20.400 | ‒ 23.770 | ||||||||||
HXII: Capaciteitsuitbreiding | 0 | 3.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Reservering BOA2021 Vrachtwagenheffing | ‒ 270 | ‒ 270 | |||||||||||||
HXII: SPUK Snelfietsroutes | ‒ 22.287 | ‒ 15.481 | ‒ 6.806 | ||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
Innovatieregeling bouw GWW | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
Inpassing DBFM contract BAHO | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 97.174 | 10.661 | ‒ 84.595 | ‒ 104.018 | ‒ 36.631 | ‒ 32.431 | ‒ 189.513 | 1.987 | 270.607 | 138.118 | 151.217 | ‒ 10.164 | ‒ 10.164 | ‒ 7.900 |
Maatregelen vliegveld Lelystad | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Wegen | 81.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |||||||||||
Nalevingskosten SWUNG | ‒ 23.458 | ‒ 305 | ‒ 3.305 | ‒ 3.305 | ‒ 5.337 | ‒ 5.337 | ‒ 2.337 | ‒ 3.532 | |||||||
Opdrachtbrief A2 Deil-Vught | 6.907 | 1.574 | 3.129 | 908 | 696 | 400 | 200 | ||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 163.394 | 12.328 | 14.008 | 9.599 | 9.905 | 16.437 | 13.257 | 17.943 | 32.918 | 4.742 | 4.532 | 23.194 | 660 | 2.531 | 670 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 88.752 | ‒ 1.189 | ‒ 7.509 | ‒ 66 | ‒ 2.692 | ‒ 80.255 | 2.959 | ||||||||
Technische mutatie | ‒ 6 | ‒ 6 | |||||||||||||
Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV | 215 | 215 | |||||||||||||
Versnelling Smart Mobility | 0 | 35.000 | 45.000 | 75.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | |||
Via15 Ressen-Oudbroeken | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 424.989 | ‒ 80.418 | 54.263 | ‒ 17.562 | ‒ 41.438 | ‒ 46.561 | ‒ 92.316 | ‒ 151.698 | 56.318 | 295.567 | 191.561 | 156.405 | ‒ 27.504 | ‒ 17.133 | ‒ 24.230 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 579.557 | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 6.802 | 6.802 | |||||||||||||
Correctie prijsbijstelling | ‒ 41 | ‒ 41 | |||||||||||||
HXII: A1/A30 Barneveld | ‒ 72 | ‒ 72 | |||||||||||||
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020 | ‒ 1.026 | ‒ 1.026 | |||||||||||||
HXII: Colonnevorming | ‒ 67 | ‒ 67 | |||||||||||||
HXII: Fietsroute Dam tot Dam | 95 | 95 | |||||||||||||
HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland) | ‒ 1.274 | ‒ 1.274 | |||||||||||||
HXII: Jan Blankenbrug | 80 | 80 | |||||||||||||
HXII: Smart Mobility | ‒ 649 | ‒ 649 | |||||||||||||
HXII: SmartWayz 2020-2022 | ‒ 24.520 | ‒ 24.520 | |||||||||||||
HXII: SPUK Gelderland | ‒ 178 | ‒ 178 | |||||||||||||
HXII: SPUK MaaS-pilots | ‒ 2.990 | ‒ 2.990 | |||||||||||||
HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid | ‒ 1.027 | ‒ 1.027 | |||||||||||||
Opdracht gedragsaanpak A12 | 350 | 350 | |||||||||||||
Pilot HOV in 't Gooi | ‒ 478 | ‒ 478 | |||||||||||||
Pilots innovatieregeling bouwsector | ‒ 3.355 | ‒ 3.355 | |||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdwegennet | 0 | 112.108 | ‒ 112.108 | ||||||||||||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||
Vertraging realisatiefase Tol | 3.834 | 3.834 | |||||||||||||
Voortzetting dagvergoeding ViA15 | ‒ 32.000 | ‒ 32.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 105.592 | ‒ 112.108 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 685.149 | 771.259 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 538.082 | 434.962 | 471.795 | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380 | 281.407 | 430.150 | 414.889 | 305.891 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 894.227 | 80.235 | 33.086 | ‒ 22.451 | ‒ 62.697 | ‒ 71.298 | 30.397 | 145.560 | 178.414 | 67.954 | 155.533 | 224.920 | 70.095 | 84.859 | ‒ 20.380 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 618.317 | 468.048 | 449.344 | 696.077 | 576.255 | 586.070 | 617.320 | 623.860 | 514.762 | 586.913 | 506.327 | 500.245 | 499.748 | 285.511 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 54 | 54 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 414.975 | ||||||||||||||
Inpassing DBFM contract BAHO | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 2.560 | 313 | ‒ 2.873 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 145.742 | 11.566 | 8.787 | 8.442 | 12.515 | 10.521 | 10.701 | 11.283 | 11.313 | 9.503 | 10.700 | 9.335 | 9.209 | 9.241 | 5.194 |
ViA15 Ressen-Oudbroeken | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 402.469 | 1.879 | 8.787 | 8.442 | 12.569 | 10.521 | 10.701 | 11.283 | 11.313 | 9.503 | 10.700 | 9.335 | 6.336 | 1.741 | 5.194 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 620.196 | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 4.744 | 4.744 | |||||||||||||
Pilots innovatieregeling bouwsector | 3.355 | 3.355 | |||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 14.026 | 14.026 | ||||||||||||
Voortzetting dagvergoeding ViA15 | 32.000 | 32.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 26.073 | 14.026 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 646.269 | 490.861 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 623.404 | 626.520 | 586.880 | 576.454 | 550.258 | 544.428 | 542.428 | 537.490 | 543.863 | 539.592 | 539.592 | 539.592 | 539.567 | 539.567 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.761 | 10.268 | ‒ 107 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 633.672 | 626.413 | 586.930 | 576.504 | 550.308 | 544.478 | 542.478 | 537.540 | 543.913 | 539.642 | 539.642 | 539.642 | 539.617 | 539.617 | |
BZK: Betonakkoord | 116 | 116 | |||||||||||||
Capaciteit RWS | 242.834 | 12.023 | 27.035 | 38.531 | 48.626 | 53.797 | 62.822 | ||||||||
Extrapolatie 2034 | 540.082 | ||||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 3.696 | 3.696 | |||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | ‒ 5.550 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 |
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem | ‒ 3.236 | ‒ 2.235 | ‒ 590 | ‒ 411 | |||||||||||
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS | ‒ 6.339 | ‒ 6.339 | |||||||||||||
HXII: Programma Open Overheid | ‒ 9.489 | ‒ 913 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | |||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 529 | ‒ 529 | |||||||||||||
Klimaatbestendige netwerken | 1.024 | 683 | 341 | ||||||||||||
Loonbijstelling 2020 | 178.010 | 12.967 | 12.871 | 12.450 | 12.234 | 11.830 | 11.675 | 11.611 | 11.456 | 11.653 | 11.542 | 11.542 | 11.542 | 11.542 | 11.542 |
Prijsbijstelling 2020 | 53.136 | 4.156 | 4.080 | 3.628 | 3.560 | 3.461 | 3.435 | 3.432 | 3.424 | 3.438 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
Regeerakkoord verlichting aan | 1.810 | 310 | 300 | 1.200 | |||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 56.217 | 20.912 | 23.659 | 8.120 | 3.514 | 9 | 3 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.051.782 | 44.477 | 65.182 | 61.004 | 65.420 | 66.583 | 77.565 | 14.673 | 14.510 | 14.721 | 14.592 | 14.592 | 14.592 | 14.592 | 14.592 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 678.149 | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | |
Cyber Security | 3.113 | 3.113 | |||||||||||||
EZK: energiebesparing | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 168 | 168 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS OBS | 696 | 696 | |||||||||||||
HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
HXII: Mono zakelijk | 17 | 17 | |||||||||||||
HXII: Recycling en hergebruik asfalt. beton en staal infrasector | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
HXII: Vervolgtraject IenW Samen in Transitie | 50 | 50 | |||||||||||||
Vertraging realisatiefase Tol | ‒ 3.834 | ‒ 3.834 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 13.710 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.859 | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | 2.762.695 | 3.111.954 | 2.827.092 | 3.506.415 | 3.475.208 | 3.220.611 | 2.439.758 | 2.395.844 | 1.964.946 | 1.812.053 | 2.224.110 | 1.479.813 | 1.485.280 | 1.426.757 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | 2.580.732 | 2.718.668 | 2.578.485 | 3.392.891 | 3.365.138 | 3.180.868 | 2.754.301 | 2.242.914 | 1.961.269 | 1.789.739 | 2.404.703 | 1.724.006 | 1.805.734 | 1.543.007 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.595.304 | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | 2.856.543 | 2.665.403 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 116.173 | 115.998 | 52.714 | 66.451 | 123.081 | 54.255 | 45.707 | 45.013 | 49.213 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 40.370 | 49.458 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 68.493 | ‒ 3.543 | 27.991 | ‒ 13.837 | ‒ 14.788 | ‒ 2.056 | ‒ 527 | 2.440 | ‒ 500 | 5.500 | 4.143 | 63.670 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 112.630 | 143.989 | 38.877 | 51.663 | 121.025 | 53.728 | 48.147 | 44.513 | 54.713 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 44.513 | 113.128 | |
Extrapolatie 2034 | 49.457 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 2.192 | 1.057 | 1.081 | 54 | |||||||||||
Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren | ‒ 50.870 | ‒ 6.700 | ‒ 20.400 | ‒ 23.770 | |||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 12.798 | 302 | 144 | 13 | 553 | 1.625 | 2.280 | 752 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 1.875 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 13.577 | 1.359 | ‒ 6.556 | 1.094 | ‒ 19.793 | ‒ 22.145 | 2.280 | 752 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 1.875 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 11.546 | 11.546 | |||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdwegennet Ontvangsten | 0 | ‒ 15.522 | 15.522 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 3.976 | 15.522 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 110.013 | 152.955 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | 116.173 | 115.998 | 52.714 | 66.451 | 123.081 | 54.255 | 45.707 | 45.013 | 49.213 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 40.370 | 49.458 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | 112.630 | 143.989 | 38.877 | 51.663 | 121.025 | 53.728 | 48.147 | 44.513 | 54.713 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 44.513 | 113.128 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | 110.013 | 152.955 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.472.225 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | 1.735.957 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 156.406 | 13.392 | 45.919 | ‒ 60.480 | 63.880 | 105.903 | 19.528 | 38.549 | 61.363 | ‒ 2.275 | ‒ 97.886 | 59.129 | ‒ 109.129 | ‒ 32.750 | 51.263 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.485.617 | 1.451.005 | 1.250.546 | 1.331.112 | 1.369.320 | 1.288.649 | 1.318.718 | 1.361.283 | 1.293.943 | 1.241.593 | 1.402.523 | 1.392.843 | 1.510.213 | 1.787.220 | ||
Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen | 340.000 | 104.000 | 40.000 | 176.000 | 20.000 | |||||||||||
Extrapolatie 2034 | 1.844.090 | 1.844.090 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting | 40.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Omvorming ProRail: structurele btw | ‒ 590.700 | ‒ 18.700 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | |
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb) | 13.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen | 1.076.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 380.000 | 80.000 | 16.000 | |||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 352.003 | 24.831 | 23.911 | 26.449 | 27.732 | 28.391 | 27.191 | 21.140 | 20.682 | 20.783 | 19.674 | 21.560 | 21.399 | 22.162 | 22.507 | 23.591 |
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail | 0 | 39.325 | 270.435 | 396.065 | ‒ 39.325 | ‒ 21.175 | ‒ 146.805 | ‒ 249.260 | ‒ 249.260 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 3.075.393 | 24.831 | 46.536 | 256.884 | 383.797 | ‒ 11.609 | ‒ 12.809 | 141.815 | 159.507 | 33.978 | 110.414 | 61.560 | 101.399 | 22.162 | ‒ 90.753 | 1.847.681 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.510.448 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
HXII: Basisnet | 21 | 21 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Spoorwegen | 0 | ‒ 6.800 | 6.800 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 6.779 | 6.800 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.503.669 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 264.678 | 451.417 | 511.367 | 398.896 | 299.208 | 245.648 | 211.700 | 184.509 | 160.200 | 83.139 | 31.177 | 7.130 | 6.129 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 386.790 | ‒ 116.895 | ‒ 117.867 | ‒ 111.573 | ‒ 46.508 | 40.003 | 31.218 | 83.939 | 120.482 | ‒ 62.914 | ‒ 3.010 | 141.726 | 123.783 | 199.308 | 105.098 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 147.783 | 333.550 | 399.794 | 352.388 | 339.211 | 276.866 | 295.639 | 304.991 | 97.286 | 80.129 | 172.903 | 130.913 | 205.437 | 105.098 | ||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 19.590 | 19.590 | ||||||||||||||
Beschikbaarheidsvergoeding OV | 166.876 | 0 | 11.000 | 14.600 | 20.000 | 35.000 | 25.000 | 11.000 | 25.000 | 8.000 | 17.276 | |||||
Extrapolatie 2034 | ‒ 160.317 | ‒ 160.317 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid | ‒ 2.250 | ‒ 750 | ‒ 750 | ‒ 750 | ||||||||||||
HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor | ‒ 79 | ‒ 63 | ‒ 16 | |||||||||||||
Kasschuiven 2020 Aanleg | 0 | 60.751 | ‒ 69.841 | ‒ 4.378 | 39.006 | 39.893 | 27.614 | ‒ 20.000 | 0 | 0 | 0 | ‒ 2.904 | ‒ 50.000 | ‒ 94.321 | ‒ 106.346 | 180.526 |
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen | 81.000 | 50.000 | 31.000 | |||||||||||||
Overwegenaanpak | 25.000 | 10.000 | 15.000 | |||||||||||||
PF: Maaslijn | 5.979 | 5.979 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 54.728 | 640 | 1.684 | 1.994 | 5.986 | 6.638 | 3.777 | 4.131 | 4.685 | 5.289 | 8.241 | 1.898 | 2.590 | 5.766 | 1.409 | |
Vleuten-Gelderalsen en Ontsnippering | ‒ 4.376 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 1.376 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 186.151 | 85.897 | ‒ 70.923 | ‒ 4.510 | 54.242 | 72.531 | 45.991 | 4.131 | 39.685 | 30.289 | 69.241 | 23.994 | ‒ 39.410 | ‒ 40.279 | ‒ 104.937 | 20.209 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 233.680 | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Bijdragen derden spoorwegen | 2.828 | 2.828 | ||||||||||||||
HXII: Integraal marktordeningsbesluit | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||||
HXII: Studie en Innovatiebudget | ‒ 67 | ‒ 67 | ||||||||||||||
HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor | ‒ 4.656 | ‒ 4.656 | ||||||||||||||
Pilot HOV in 't Gooi | 478 | 478 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Spoorwegen | 0 | 181.880 | ‒ 181.880 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 180.163 | ‒ 181.880 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 413.843 | 80.747 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 165.039 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 18.091 | 23.303 | ‒ 2.706 | ‒ 2.852 | ‒ 2.843 | ‒ 2.009 | ‒ 3.187 | ‒ 2.976 | 818 | 2.853 | 4.000 | 3.774 | ‒ 84 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Saldo 2020 spoorwegen | ‒ 22.500 | ‒ 22.500 | 22.500 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 22.500 | 22.500 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 165.842 | 187.371 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 129.870 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | |||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele dividend | 1.975.000 | 1.975.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw | 714.000 | 714.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele vpb | 4.458.000 | 4.458.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 7.147.000 | 7.147.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 7.147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | 1.911.932 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | 1.745.947 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen | 1.831.732 | 1.949.426 | 1.817.164 | 1.851.919 | 1.879.998 | 1.737.154 | 1.787.302 | 1.842.583 | 1.548.219 | 1.411.043 | 1.664.910 | 1.566.057 | 1.715.650 | 1.892.318 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 1.942.460 | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen | 2.093.344 | 8.912.659 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 46.910 | 46.750 | 2.660 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 228.508 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 325.723 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | ||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 19.590 | 19.590 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 203.784 | 203.784 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 30.465 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 253.839 | 19.590 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 203.784 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Bijdragen derden spoorwegen | 2.828 | 2.828 | ||||||||||||||
Saldo 2020 ontvangsten spoorwegen | 0 | ‒ 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 2.172 | 5.000 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 245.926 | 203.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen | 228.508 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 325.723 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen | 245.926 | 203.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 150.935 | 7.095 | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 4.522 | ‒ 33.760 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | 626 | 638 | ‒ 2.990 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 117.175 | 37.817 | 42.096 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672 | |||||||
Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur | 0 | ‒ 45.010 | 45.010 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 6.180 | 1.131 | 1.255 | 435 | 2.540 | 819 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 6.180 | ‒ 43.879 | 46.265 | 435 | 2.540 | 819 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 73.296 | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
BCF: Rotterdamsebaan | ‒ 7.756 | ‒ 7.756 | ||||||||||||||
Saldo 2020 art 14 Reg/Lok | 0 | ‒ 3.687 | 3.687 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 11.443 | 3.687 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 61.853 | 87.769 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.315 | 884 | 46.701 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 1.182 | ‒ 299 | ‒ 883 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.016 | 1 | 46.701 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 1.274 | 499 | 775 | |||||||||||||
Technische mutatie | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.275 | 500 | 775 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.516 | 1 | 47.476 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.516 | 1 | 47.476 | |||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 181.250 | 7.979 | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 147.191 | 37.818 | 88.797 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672 | |||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 103.812 | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 92.369 | 87.770 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 46 | 46 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 46 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 5.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 350 | 150 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.830 | 10.330 | 9.830 | 9.180 | 8.980 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | ||
Extrapolatie 2034 | 8.830 | 8.830 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 2.275 | 180 | 171 | 163 | 152 | 149 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 2.275 | 180 | 171 | 163 | 152 | 149 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 8.976 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.010 | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Mutaties Najaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.010 | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 398.074 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | 223.515 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 180.874 | ‒ 821 | 54.351 | ‒ 16.683 | 20.432 | 40.826 | 82.769 | 79.588 | 24.346 | ‒ 71.039 | ‒ 63.607 | ‒ 68.678 | ‒ 115 | ‒ 28.084 | 2.440 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 397.253 | 365.788 | 309.954 | 335.513 | 365.518 | 369.098 | 353.501 | 258.025 | 253.512 | 239.042 | 250.178 | 212.692 | 231.848 | 225.955 | ||
Contractverlening SAR helikopter | 9.700 | 6.400 | 3.300 | |||||||||||||
Defensie: SAR helikopter | 3.000 | 2.000 | 1.000 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 225.955 | 225.955 | ||||||||||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding | 72.000 | 72.000 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 1.320 | ‒ 660 | 1.980 | ||||||||||||
Kustwacht Luchtsurveillance | 2.280 | 2.280 | ||||||||||||||
Maakbaarheid instandhouding | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 72.854 | 6.434 | 6.216 | 5.138 | 5.563 | 6.061 | 6.121 | 5.862 | 4.278 | 4.204 | 3.963 | 4.148 | 3.527 | 3.845 | 3.747 | 3.747 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 9.155 | 6.723 | 225 | 299 | 374 | 449 | 524 | 561 | ||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 618 | ‒ 618 | ||||||||||||||
Versnelling beheer en onderhoud RWS | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ‒ 20.000 | ‒ 72.000 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 414.326 | 12.539 | 37.841 | 32.737 | 27.617 | 28.850 | 8.625 | 6.423 | ‒ 15.722 | 24.204 | ‒ 68.037 | 76.148 | 3.527 | 6.125 | 3.747 | 229.702 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 409.792 | 403.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 377.723 | 359.924 | 242.303 | 277.716 | 171.005 | 326.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud | 0 | ‒ 15.671 | 15.671 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 16.671 | 15.671 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 393.121 | 419.300 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 171.166 | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601 | 205.309 | 60.272 | 79.126 | 211.557 | 236.103 | 41.257 | 25.827 | 25.909 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 190.970 | 53.731 | ‒ 41.439 | 15.013 | 32.146 | 6.653 | 124.866 | 30.857 | 129.476 | 77.203 | ‒ 66.075 | ‒ 121.633 | 4.565 | 19.996 | 23.687 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 224.897 | 284.379 | 322.188 | 251.879 | 227.591 | 209.467 | 236.166 | 189.748 | 156.329 | 145.482 | 114.470 | 45.822 | 45.823 | 49.596 | ||
Extrapolatie 2034 | ‒ 31.389 | ‒ 31.389 | ||||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 12.759 | ‒ 6.346 | ‒ 15.734 | ‒ 28.111 | ‒ 35.543 | ‒ 26.283 | ‒ 55.268 | 11.216 | 11.580 | ‒ 4.932 | 76 | 40.508 | 35.051 | 39.215 | 47.330 |
Kustwacht Maritiem Operatie Centrum | ‒ 1.600 | ‒ 1.600 | ||||||||||||||
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen | 7.372 | 984 | 693 | 3.150 | 2.234 | 211 | 100 | |||||||||
Overboeking reservering Kustwacht ETV | 42.700 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | |
Overboeking reservering Kustwacht SAR | 108.122 | 106 | 4.324 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | |
Prijsbijstelling 2020 | 40.904 | 3.633 | 4.674 | 5.106 | 2.063 | 3.882 | 2.131 | 3.923 | 6.832 | 3.007 | 3.424 | 682 | 372 | 372 | 435 | 368 |
Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||
Reservering voorzetting Topsector Logistiek | 28.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | ||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 8.001 | ‒ 5.751 | ‒ 2.250 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 261.408 | ‒ 10.242 | 11.777 | 9.496 | ‒ 2.523 | ‒ 19.759 | ‒ 12.361 | 29.595 | 29.739 | 24.028 | 10.183 | 12.449 | 52.571 | 47.114 | 51.341 | 28.000 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 214.655 | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet | 9.568 | 9.568 | ||||||||||||||
HXII: Truckparkings | 200 | 200 | ||||||||||||||
HXII: SPUK Energiehaven IJmond | ‒ 27.638 | ‒ 27.638 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet | 0 | 32.242 | ‒ 32.242 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 14.372 | ‒ 32.242 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 229.027 | 263.914 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 75.293 | 264.214 | 122.791 | 64.397 | 52.937 | 48.716 | 51.105 | 48.945 | 48.943 | 47.920 | 47.743 | 64.674 | 47.080 | 40.833 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 44.840 | ‒ 19.001 | ‒ 1.195 | ‒ 26.565 | ‒ 2.003 | ‒ 209 | 4.133 | 2.755 | 3.609 | 3.613 | 4.561 | 8.652 | 21.271 | ‒ 463 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 56.292 | 263.019 | 96.226 | 62.394 | 52.728 | 52.849 | 53.860 | 52.554 | 52.556 | 52.481 | 56.395 | 85.945 | 47.080 | 40.370 | ||
Extrapolatie 2034 | 40.321 | 40.321 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 19.856 | 1.027 | 4.966 | 1.803 | 1.161 | 979 | 981 | 997 | 975 | 976 | 974 | 1.040 | 1.589 | 874 | 766 | 748 |
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten | 8.791 | 8.791 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 28.647 | 1.027 | 4.966 | 1.803 | 1.161 | 979 | 981 | 997 | 975 | 9.767 | 974 | 1.040 | 1.589 | 874 | 766 | 41.069 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 57.319 | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet | 0 | 1.332 | ‒ 1.332 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 1.332 | ‒ 1.332 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 58.651 | 266.653 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 341.036 | 344.732 | 343.235 | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 15.860 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 337.986 | 341.682 | 340.795 | 331.985 | 317.133 | 307.273 | 307.770 | 309.085 | 311.719 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | ||
Capaciteit RWS | 108.888 | 3.436 | 5.339 | 12.423 | 19.287 | 33.872 | 34.531 | |||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat | 610 | 610 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 311.720 | 311.720 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 911 | ‒ 911 | ||||||||||||||
Klimaatbestendige netwerken | 1.504 | 729 | 775 | |||||||||||||
Loonbijstelling 2020 | 112.083 | 7.939 | 8.030 | 8.057 | 7.828 | 7.433 | 7.185 | 7.191 | 7.209 | 7.315 | 7.316 | 7.316 | 7.316 | 7.316 | 7.316 | 7.316 |
Prijsbijstelling 2020 | 25.544 | 1.804 | 1.820 | 1.794 | 1.757 | 1.700 | 1.656 | 1.662 | 1.675 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 6.632 | 3.419 | 2.615 | 262 | 187 | 112 | 37 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 566.070 | 17.026 | 18.579 | 22.536 | 29.059 | 43.117 | 43.409 | 8.853 | 8.884 | 8.983 | 8.984 | 8.984 | 8.984 | 8.984 | 8.984 | 320.704 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 355.012 | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Cyber Security | 2.382 | 2.382 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 2.382 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 357.394 | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | 994.399 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 | 613.247 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | 1.027.258 | 1.265.198 | 1.078.993 | 990.951 | 971.950 | 947.517 | 960.127 | 818.242 | 782.946 | 757.555 | 741.593 | 665.009 | 645.301 | 636.471 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.047.788 | 1.338.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 988.317 | 1.006.141 | 842.264 | 850.074 | 709.805 | 840.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | 1.049.203 | 1.320.629 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 18.438 | ‒ 19.414 | 1.119 | ‒ 1 | ‒ 70 | ‒ 266 | 194 | 1.091 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 135.474 | 90.184 | 20.710 | 170 | 8.920 | 3.598 | 1.091 | |||||||||
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen | 7.372 | 984 | 693 | 3.150 | 2.234 | 211 | 100 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 4.901 | 4.901 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 12.273 | 5.885 | 693 | 3.150 | 2.234 | 211 | 100 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet | 8.568 | 8.568 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 44.376 | 44.376 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.458 | 2.458 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 33.350 | 44.376 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 108.009 | 135.253 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | ||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | 135.474 | 90.184 | 20.710 | 170 | 8.920 | 3.598 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | 108.009 | 135.253 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 1.711 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 1.405 | 1.405 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 3.116 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 3.116 | ||||||||||||||
HXII: Afwikkeling restbudget HSL | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 3.636 | 3.636 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 3.936 | 3.636 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 484 | 6.752 | 0 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 6.859 | 1.146 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 52.886 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 5.484 | 3.890 | ‒ 695 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ‒ 52.236 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 10.749 | 451 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 | ||
Prijsbijstelling 2020 | 1.359 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.207 | ||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.359 | 0 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.207 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 10.749 | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | ||
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 3.352 | 3.352 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 3.352 | 3.352 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 7.397 | 3.812 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 155.813 | 133.793 | 158.581 | 223.051 | 318.753 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 33.721 | ‒ 95.346 | ‒ 74.906 | ‒ 7.823 | ‒ 90.455 | ‒ 175.694 | 113.954 | 62.762 | ‒ 129.783 | ‒ 57.818 | 82.490 | 61.480 | 206.956 | 137.904 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 60.467 | 58.887 | 150.758 | 132.596 | 143.059 | 279.237 | 249.170 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 182.339 | |||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 12.505 | 12.505 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 3.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | |||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 37.587 | 883 | 146 | 1.058 | 35.500 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 60.092 | 18.388 | ‒ 9.854 | ‒ 3.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 1.058 | 35.500 | 0 | 10.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 78.855 | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 0 | 10.000 | |
HXII: ERTMS | 985 | 985 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 16.031 | 16.031 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 15.046 | 16.031 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 63.809 | 65.064 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 10.000 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 85.990 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 281.190 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 15.645 | ‒ 29.780 | 45.425 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 56.210 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 326.615 | ||||||
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 28.590 | ‒ 83.394 | 54.804 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 21.231 | 932 | 1.776 | 2.815 | 3.689 | 2.840 | 1.463 | 1.031 | 984 | 286 | 5.415 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 21.231 | 29.522 | ‒ 81.618 | 2.815 | 58.493 | 2.840 | 1.463 | 1.031 | 984 | 286 | 5.415 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 85.732 | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | 17.491 | 332.030 | ||||||
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 11.773 | ‒ 11.773 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 11.773 | ‒ 11.773 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 97.505 | 13.803 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | 17.491 | 332.030 | ||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 198.811 | 247.160 | 333.652 | 378.487 | 407.654 | 310.094 | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 28.422 | ‒ 16.500 | ‒ 98.954 | ‒ 103.846 | ‒ 120.066 | ‒ 57.600 | 100.725 | 329.241 | 115.820 | ‒ 46.631 | ‒ 92.026 | 35.380 | ‒ 65.655 | ‒ 8.310 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 182.311 | 148.206 | 229.806 | 258.421 | 350.054 | 410.819 | 517.340 | 418.250 | 177.866 | 153.952 | 117.224 | 1.351 | ||||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 13.476 | 13.476 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 7.000 | ‒ 9.000 | ‒ 3.000 | 3.000 | 2.000 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 49.177 | 95 | 1.372 | 822 | 2.324 | 305 | 2.318 | 5.127 | 564 | 33.318 | 2.110 | 822 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 62.653 | 20.571 | ‒ 7.628 | ‒ 2.178 | 5.324 | 2.305 | 2.318 | 5.127 | 564 | 33.318 | 2.110 | 822 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 202.882 | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | ||||
Bijdragen derden | 431 | 431 | ||||||||||||||
saldo 2020 art 17 Megaprojecten | 0 | 18.939 | ‒ 18.939 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 19.370 | ‒ 18.939 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 222.252 | 121.639 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | 0 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 451.893 | 491.004 | 662.253 | 824.370 | 898.016 | 563.856 | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 314.157 | 317.854 | 550.974 | 614.239 | 665.112 | 778.925 | 829.384 | 686.898 | 396.403 | 644.750 | 339.330 | 208.957 | 182.989 | 49.585 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 382.638 | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 391.447 | 211.070 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 144.930 | ‒ 11.739 | ‒ 11.253 | 27.619 | 130.570 | 8.986 | 747 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 34.402 | 64.192 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 25.981 | 25.981 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 1.094 | 547 | 547 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 27.075 | 26.528 | 547 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.930 | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Bijdragen derden 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 431 | 431 | ||||||||||||||
Saldo 2020 art 17 Ontvangsten Megaprojecten | 0 | 11.222 | ‒ 11.222 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 11.653 | ‒ 11.222 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 72.583 | 53.517 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 34.402 | 64.192 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.930 | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 72.583 | 53.517 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.287 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.357 | 3.357 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 5.644 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 5.644 | ||||||||||||||
Saldo 2020 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ‒ 3.444 | 3.444 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 3.444 | 3.444 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.200 | 3.444 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 39.364 | 39.364 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 39.364 | ||||||||||||||
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS | ‒ 39.364 | ‒ 39.364 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 39.364 | ‒ 39.364 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | |||||||||||
Extrapolatie 2034 | 393.907 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 393.907 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.287 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 45.008 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 5.644 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.200 | 3.444 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 25.945 | 25.945 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 25.945 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 25.945 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 25.945 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 48.581 | 48.581 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 74.526 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 74.526 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 74.526 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 119.615 | ‒ 363.548 | ‒ 545.773 | ‒ 525.607 | ‒ 192.423 | ‒ 253.625 | 194.461 | 1.018.901 | 288.503 | 9.495 | ‒ 125.597 | 210.989 | 180.395 | 232.910 | ‒ 9.466 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.683.446 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173 | |
Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020 | ‒ 166.876 | ||||||||||||||
Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.516.570 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173 | |
BZK: Betonakkoord | 116 | 116 | |||||||||||||
Correctie extrapolatie | 2.078 | 449 | ‒ 57 | 1.257 | 96 | 333 | |||||||||
Defensie: SAR helikopter | 3.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 5.867.671 | ||||||||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat | 610 | 610 | |||||||||||||
HXII: BOA programma Rijkswegen | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 3.696 | 3.696 | |||||||||||||
HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025 | ‒ 396 | ‒ 66 | ‒ 66 | ‒ 66 | ‒ 66 | ‒ 66 | ‒ 66 | ||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | ‒ 5.550 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 |
HXII: Bijdrage Inspectieview ILT | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem | ‒ 3.236 | ‒ 2.235 | ‒ 590 | ‒ 411 | |||||||||||
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS | ‒ 6.339 | ‒ 6.339 | |||||||||||||
HXII: Caribisch Nederland | 23.785 | 17.541 | 5.886 | 35 | 323 | ||||||||||
HXII: Capaciteitsuitbreiding | 0 | 3.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Programma Open Overheid | ‒ 9.489 | ‒ 913 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | |||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.200 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||
HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.734.708 | 129.125 | 82.020 | 90.159 | 118.598 | 123.679 | 120.784 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.440 | ‒ 1.440 | |||||||||||||
HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS | ‒ 6.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS | ‒ 39.364 | ‒ 39.364 | |||||||||||||
HXII: Programma snelheidsaanpassing | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
HXII: Reservering BOA2021 VWH | ‒ 270 | ‒ 270 | |||||||||||||
HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5 | ‒ 4.750 | ‒ 4.750 | |||||||||||||
HXII: SPUK Snelfietsroutes | ‒ 22.287 | ‒ 15.481 | ‒ 6.806 | ||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch varen | ‒ 5.440 | ‒ 5.440 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor | ‒ 79 | ‒ 63 | ‒ 16 | ||||||||||||
HXII: Verkeersbordendata en MaaS. | 235 | 235 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
Innovatieregeling bouw GWW | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele dividend | 1.975.000 | 1.975.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw | 714.000 | 714.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele vpb | 4.458.000 | 4.458.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting | 40.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Omvorming ProRail: structurele btw | ‒ 590.700 | ‒ 18.700 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | |
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb) | 13.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
PF: Maaslijn | 5.979 | 5.979 | |||||||||||||
Versnelling beheer en onderhoud RWS | 0 | 23.000 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 84.800 | 0 | ‒ 20.000 | ‒ 148.901 | ‒ 262.299 | |||||
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail | 0 | 39.325 | 270.435 | 396.065 | ‒ 39.325 | ‒ 21.175 | ‒ 146.805 | ‒ 249.260 | ‒ 249.260 | ||||||
Versnelling Smart Mobility | 0 | 35.000 | 45.000 | 75.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | |||
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid | 0 | 100.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 14.168.843 | 81.346 | 7.414.869 | 479.038 | 654.806 | 141.899 | 113.648 | 20.732 | 20.382 | ‒ 234.149 | ‒ 449.553 | 60.500 | 61.814 | 61.653 | ‒ 187.370 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.597.916 | 13.335.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.614.736 | 6.721.499 | 5.973.467 | 5.412.439 | 5.172.773 | 6.027.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | |
EZK: energiebesparing | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
HXII: A1/A30 Barneveld | ‒ 72 | ‒ 72 | |||||||||||||
HXII: Afwikkeling restbudget HSL | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 168 | 168 | |||||||||||||
HXII: Basisnet | 21 | 21 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor | ‒ 4.656 | ‒ 4.656 | |||||||||||||
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020 | ‒ 5.598 | ‒ 5.598 | |||||||||||||
HXII: Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | |||||||||||||
HXII: Colonnevorming | ‒ 67 | ‒ 67 | |||||||||||||
HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
HXII: Dom tot Dam fietsroute | 95 | 95 | |||||||||||||
HXII: ERTMS | 985 | 985 | |||||||||||||
HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland) | ‒ 1.274 | ‒ 1.274 | |||||||||||||
HXII: GoedopWeg: U-ned | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | |||||||||||||
HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad | ‒ 724 | ‒ 724 | |||||||||||||
HXII: IenW Samen in Transitie | 50 | 50 | |||||||||||||
HXII: integraal marktordeningsbesluit | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Jan Blankenbrug | 80 | 80 | |||||||||||||
HXII: Modal shift | ‒ 333 | ‒ 333 | |||||||||||||
HXII: Mono zakelijk | 17 | 17 | |||||||||||||
HXII: OBS | 696 | 696 | |||||||||||||
HXII: Recycling en hergebruik asfalt. beton en staal infrasector | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
BCF: Rotterdamsebaan | ‒ 7.756 | ‒ 7.756 | |||||||||||||
HXII: Smart Mobility | ‒ 649 | ‒ 649 | |||||||||||||
HXII: SmartWayz 2020-2022 | ‒ 24.520 | ‒ 24.520 | |||||||||||||
HXII: SPUK Energiehaven IJmond | ‒ 27.638 | ‒ 27.638 | |||||||||||||
HXII: SPUK Gelderland | ‒ 178 | ‒ 178 | |||||||||||||
HXII: SPUK MaaS-pilots | ‒ 2.990 | ‒ 2.990 | |||||||||||||
HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid | ‒ 1.027 | ‒ 1.027 | |||||||||||||
HXII: Studie en Innovatiebudget | ‒ 67 | ‒ 67 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland | 2.219 | 2.219 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer | 835 | 835 | |||||||||||||
HXII: Truckparkings | 200 | 200 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 64.825 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.533.091 | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 5.683.446 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 5.597.916 | 13.335.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.614.736 | 6.721.499 | 5.973.467 | 5.412.439 | 5.172.773 | 6.027.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 5.533.091 | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 |
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 7.900 | 6.705 | 29.110 | 71.000 | 171.022 | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 154.886 | 4.886 | 390 | 14.550 | 20.700 | 27.600 | 6.900 | 6.000 | 73.860 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 12.786 | 6.705 | 29.500 | 85.550 | 191.722 | 237.350 | 219.729 | 216.000 | 199.846 | ||||||
A2 Deil-Vught | ‒ 6.907 | ‒ 1.574 | ‒ 3.129 | ‒ 908 | ‒ 696 | ‒ 400 | ‒ 200 | ||||||||
Kasschuiven 2020 Artikel 20 | 0 | ‒ 1.881 | 585 | 696 | ‒ 9.600 | ‒ 9.800 | 20.000 | ||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 19.882 | 323 | 489 | 1.024 | 1.854 | 3.312 | 3.114 | 4.394 | 5.372 | ||||||
Reservering A50 Bankhoef Paalgraven | 69.000 | 69.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 88.882 | ‒ 1.574 | ‒ 5.010 | 489 | ‒ 8.976 | ‒ 8.146 | 23.312 | 3.114 | 73.394 | 5.372 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 11.212 | 1.695 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | ||||||
Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 11.212 | 11.212 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 11.212 | 11.212 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 0 | 12.907 | 0 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | |||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 66.722 | 66.400 | 42.000 | 42.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 116.500 | 186.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 509.667 | 72.854 | 63.660 | 60.918 | 39.400 | 49.735 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.100 | 33.000 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 139.576 | 130.060 | 102.918 | 81.400 | 66.235 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 156.600 | 219.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
Compenserende maatregelen Zeeland | 33.050 | 11.300 | 19.000 | 1.700 | |||||||||||
Contractverlenging SAR-Helikopter | ‒ 9.700 | ‒ 6.400 | ‒ 3.300 | ||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 116.500 | ||||||||||||||
HXII: Caribisch Nederland | 21.793 | 15.430 | 6.945 | 830 | 580 | ||||||||||
Kasschuiven 2020 Artikel 20 | 0 | ‒ 7.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | 17.000 | ||||||||||
Klimaatneutrale infrastructuur | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
Overboeking reservering Kustwacht ETV | ‒ 42.700 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | |
Overboeking reservering Kustwacht SAR | ‒ 108.122 | ‒ 106 | ‒ 4.324 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | |
Prijsbijstelling 2020 | 3.930 | 530 | 174 | 1.125 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN | 27.500 | 27.500 | |||||||||||||
Reservering Kustwacht SAR | 8.765 | 8.500 | 265 | ||||||||||||
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid | 0 | 100.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 61.016 | 8.430 | 102.919 | ‒ 14.670 | ‒ 1.486 | ‒ 61.235 | ‒ 61.500 | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 | ‒ 200 | 33.000 | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 | 7.500 | ‒ 9.800 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 148.006 | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | |
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020 | ‒ 4.572 | ‒ 4.572 | |||||||||||||
HXII: GoedopWeg: U-ned | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer | 835 | 835 | |||||||||||||
Opdracht gedragsaanpak A12 | ‒ 350 | ‒ 350 | |||||||||||||
Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 90.419 | 90.419 | ||||||||||||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 148.006 | 90.419 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 0 | 323.398 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 672.156 | 1.665.847 | 1.598.818 | 1.504.739 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 500.000 | ‒ 200.000 | ‒ 150.000 | ‒ 150.000 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 672.156 | 1.465.847 | 1.448.818 | 1.354.739 | |||||||||||
BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord | ‒ 2.361 | ‒ 2.361 | |||||||||||||
Correctie extrapolatie | 2.078 | 449 | ‒ 57 | 1.257 | 96 | 333 | |||||||||
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN | ‒ 92.000 | ‒ 89.423 | ‒ 2.577 | ||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 1.393.445 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2020 artikel 20 | 0 | ‒ 449 | 449 | ||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 39.633 | 40.708 | 9.769 | ‒ 27.918 | 13.439 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.340.795 | ‒ 48.323 | 8.449 | ‒ 27.822 | 11.411 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genrieke investeringsruimte | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | |||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 40.000 | 68.000 | 315.863 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470 | 339.285 | 155.545 | 219.544 | 199.399 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 447.115 | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 22.934 | 2.200 | ‒ 291.935 | 16.976 | 73.679 | 194.246 | ‒ 12.235 | ‒ 77.654 | ‒ 33.610 | ‒ 209.685 | ‒ 131.226 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 62.934 | 70.200 | 23.928 | 290.048 | 325.799 | 836.468 | 910.235 | 261.631 | 121.935 | 9.859 | 68.173 | |
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam | ‒ 65.000 | ‒ 65.000 | |||||||||||||
Beschikbaarheidsvergoeding OV | ‒ 166.876 | ‒ 11.000 | ‒ 14.600 | ‒ 20.000 | ‒ 35.000 | ‒ 25.000 | ‒ 11.000 | ‒ 25.000 | ‒ 8.000 | ‒ 17.276 | |||||
Bebording van 130 naar 100 | ‒ 588 | ‒ 588 | |||||||||||||
Capaciteit RWS | ‒ 351.722 | ‒ 15.459 | ‒ 32.374 | ‒ 50.954 | ‒ 67.913 | ‒ 87.669 | ‒ 97.353 | ||||||||
Compenserende maatregelen Zeeland | ‒ 33.050 | ‒ 11.300 | ‒ 19.000 | ‒ 1.700 | |||||||||||
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN | 92.000 | 89.423 | 2.577 | ||||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding HVWN | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |||||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding HWN | ‒ 20.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen | ‒ 340.000 | ‒ 104.000 | ‒ 40.000 | ‒ 176.000 | |||||||||||
Extrapolatie 2034 | 202.784 | ||||||||||||||
HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025 | ‒ 396 | ‒ 396 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Inspectieview ILT | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: BOA programma Rijkswegen | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS | ‒ 6.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
HXII: Programma snelheidsaanpassing | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5 | ‒ 4.750 | ‒ 4.750 | |||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch varen | ‒ 5.440 | ‒ 5.440 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.200 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||
Kasschuiven 2020 Artikel 20 | 0 | 89.892 | 98.718 | 102.161 | 92.566 | 96.606 | 101.190 | 105.737 | ‒ 14.546 | ‒ 247.768 | ‒ 159.728 | ‒ 168.449 | 7.392 | 57.170 | 66.915 |
Klimaatbestendige netwerken | ‒ 2.528 | ‒ 1.412 | ‒ 1.116 | ||||||||||||
Klimaatneutrale infrastructuur | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |||||||||||||
Kustwacht Maritiem Operatie Centrum | 1.600 | 1.600 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.706.779 | 101.879 | 109.468 | 102.259 | 110.653 | 115.117 | 106.715 | 109.710 | 121.009 | 88.143 | 129.657 | 98.569 | 122.161 | 159.848 | 115.479 |
Loonbijstelling 2020 | ‒ 290.093 | ‒ 20.906 | ‒ 20.901 | ‒ 20.507 | ‒ 20.062 | ‒ 19.263 | ‒ 18.860 | ‒ 18.802 | ‒ 18.665 | ‒ 18.968 | ‒ 18.858 | ‒ 18.858 | ‒ 18.858 | ‒ 18.858 | ‒ 18.858 |
Luchtsurveillance Kustwacht | ‒ 2.280 | ‒ 2.280 | |||||||||||||
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN | ‒ 81.000 | ‒ 27.000 | ‒ 27.000 | ‒ 27.000 | |||||||||||
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen | ‒ 81.000 | ‒ 50.000 | ‒ 31.000 | ||||||||||||
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten | ‒ 8.791 | ‒ 8.791 | |||||||||||||
Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN | ‒ 72.000 | ‒ 72.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN | ‒ 319.200 | ‒ 138.901 | ‒ 180.299 | ||||||||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen | ‒ 1.076.000 | ‒ 200.000 | ‒ 200.000 | ‒ 200.000 | ‒ 380.000 | ‒ 80.000 | ‒ 16.000 | ||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 1.094 | 547 | 547 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | ‒ 1.196.080 | ‒ 80.924 | ‒ 88.443 | ‒ 81.752 | ‒ 90.590 | ‒ 95.814 | ‒ 84.466 | ‒ 87.523 | ‒ 98.959 | ‒ 65.790 | ‒ 107.414 | ‒ 76.326 | ‒ 51.987 | ‒ 90.274 | ‒ 45.905 |
Overwegenaanpak | ‒ 25.000 | ‒ 10.000 | ‒ 15.000 | ||||||||||||
Regeerakkoord verlichting aan | ‒ 1.810 | ‒ 310 | ‒ 300 | ‒ 1.200 | |||||||||||
Reservering A50 Bankhoef Paalgraven | ‒ 69.000 | ‒ 69.000 | |||||||||||||
Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2 | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | |||||||||||||
Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN | ‒ 27.500 | ‒ 27.500 | |||||||||||||
Reservering Kustwacht SAR | ‒ 8.765 | ‒ 8.500 | ‒ 265 | ||||||||||||
Reservering voorzetting Topsector Logistiek | ‒ 28.800 | ‒ 9.600 | ‒ 9.600 | ‒ 9.600 | |||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 431.016 | ‒ 71.330 | ‒ 47.766 | ‒ 42.704 | ‒ 59.104 | ‒ 55.604 | ‒ 51.604 | ‒ 47.604 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 13.520 | 5.519 | 5.751 | 2.250 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 91.312 | 876 | 7.509 | 66 | 2.692 | 80.255 | ‒ 2.959 | 2.873 | |||||||
Technische mutatie | 5 | ‒ 1 | 6 | ||||||||||||
Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV | ‒ 215 | ‒ 215 | |||||||||||||
Vleuten-Geldermalsen en Ontsnippering | 4.376 | 1.000 | 2.000 | 1.376 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 2.709.325 | ‒ 3.716 | 7.842 | ‒ 3.321 | ‒ 62.885 | ‒ 70.200 | 21.277 | ‒ 257.690 | ‒ 281.061 | ‒ 762.921 | ‒ 888.042 | ‒ 260.535 | ‒ 71.742 | ‒ 9.570 | ‒ 67.969 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 49 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | |||||
Correctie prijsbijstelling | 41 | 41 | |||||||||||||
Cyber Security | ‒ 5.495 | ‒ 5.495 | |||||||||||||
HXII: Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | |||||||||||||
HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad | ‒ 724 | ‒ 724 | |||||||||||||
HXII: modal shift | ‒ 333 | ‒ 333 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland | 2.219 | 2.219 | |||||||||||||
Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte | 0 | 3.876 | ‒ 3.876 | ||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.458 | 2.458 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | ‒ 3.876 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | ‒ 3.876 | 0 | 49 | 0 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 74.622 | 73.105 | 52.394 | 111.110 | 155.500 | 503.385 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | 1.820.638 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.078 | 128.923 | 116.633 | 173.834 | 221.985 | 282.150 | 593.898 | 612.028 | 1.209.068 | 1.329.581 | 1.050.287 | 1.704.282 | 1.575.177 | 1.539.412 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 159.218 | 134.674 | 98.642 | 109.952 | 131.574 | 283.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 332.429 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ‒ 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 |