In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2022 | 2022 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 10 | 9 | 190 | 190 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 146 | 128 | 2.452 | 2.452 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 1 | 2 | 46 | 46 | |||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 156 | 139 | 2.688 | 2.688 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 156 | 139 | |||||
Ruimte voor de Rivier
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 7 | 10 | 2.258 | 2.258 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 7 | 10 | 2.258 | 2.258 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 7 | 10 | |||||
Maaswerken
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 2 | 2 | 117 | 117 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 5 | 5 | 401 | 401 | 2020 | 2020 | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 6 | 7 | 518 | 518 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 6 | 7 | |||||
Realisatieprogramma waterveiligheid
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 7 | 6 | 640 | 640 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 219 | 242 | 5.880 | 5.880 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 9 | 9 | 99 | 99 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | |||||||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 2 | 2 | 191 | 192 | 2020 | 2020 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 6 | 5 | 27 | 25 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 3 | 4 | 10 | 10 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 1 | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 9 | 11 | 95 | 95 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 26 | 23 | 827 | 827 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | 2 | |||||
Programma | 286 | 306 | 8.970 | 8.971 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 265 | 240 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 21 | ‒ 66 | |||||
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 6 | 6 | ||
Ambitie Afsluitdijk | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 127 | 127 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 84 | 84 | 2022 | 2022 |
afronding | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 231 | 231 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 231 | 231 | ||
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 15 | 16 | 75 | 76 | 2021 | 2021 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 7 | 6 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 83 | 83 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 23 | 24 | 168 | 169 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 23 | 24 | |||||
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 0 | 0 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 0 | 0 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 0 | 0 | |||
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 73 | 21 | 1.643 | 1.621 | 2025 | 2022 | 1 |
Totaal programma | 73 | 21 | 1.643 | 1.621 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 73 | 21 | |||||
Toelichting
Een van de indices waarmee het DBFM contract Afsluitdijk wordt geindexeerd betreft de CBS-index 4211b Wegen met gesloten verharding. Van deze index is dit jaar het basisjaar verlegd en is tevens de samenstelling van de index aangepast. Deze aanpassing betekent een verhoging van het projectbudget met € 21,6 miljoen.
De opleveringsdatum is gewijzigd van 2022 naar 2025. Deze vertraging is een gevolg van de problematiek rondom de hydraulische randvoorwaarden. Voor nadere informatie omtrent deze problematiek verwijs ik u naar de Kamerbrief van 4 november 2020 voor het Wetgevingsoverleg Water.
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 22 | 21 | 625 | 625 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 22 | 21 | 655 | 655 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 22 | 21 | |||||
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 22 | 22 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 1 | 3 | 166 | 168 | 2032 | 2032 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | 1 | ‒ 1 | |||||
Totaal programma | 24 | 24 | 192 | 194 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 24 | 24 | |||||
Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 4 | 2 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 106 | 104 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 106 | 104 | |||