In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 20120 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 18.433 | 4.254 | 12.844 | ‒ 9.807 | ‒ 51.166 | 566 | 14.427 | 10.700 | 70.723 | 6.578 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 150.166 | 118.252 | 92.918 | 91.927 | 635 | 11.535 | 23.348 | 12.838 | 70.723 | 8.805 | ||||||
Desaldering | 87 | 87 | ||||||||||||||
Innovatie HWBP - HWBP2 | 1.531 | 1.226 | 305 | |||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | 26 | 28 | 39 | ‒ 93 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 9.648 | 2.499 | 1.961 | 1.541 | 1.523 | 15 | 191 | 387 | 213 | 1.172 | 146 | |||||
Overheveling IK HWBP-2 | 8.805 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 3.812 | 4.922 | 4.504 | 4.497 | 320 | 191 | 387 | 213 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 153.978 | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | 0 | 16.141 | ‒ 16.141 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 16.141 | ‒ 16.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 170.119 | 107.033 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 846 | 81.958 | ‒ 78.311 | 171.912 | 89.538 | 255.048 | ‒ 7.649 | 54.941 | 60.858 | ‒ 10.588 | ‒ 136.428 | ‒ 186.320 | ‒ 336.354 | ‒ 84.932 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.034 | 381.668 | 468.566 | 507.318 | 565.912 | 662.949 | 459.928 | 463.147 | 531.089 | 533.162 | 379.148 | 275.155 | 51.742 | 234.618 | ||
Desalderingen | 12.603 | 1.064 | 7.527 | ‒ 7.540 | 602 | 706 | 1.776 | 1.536 | 961 | 903 | ‒ 1.841 | ‒ 107 | 941 | 1.551 | 4.057 | 467 |
Extrapolatie 2034 | 346.501 | 346.501 | ||||||||||||||
Innovatie HWBP - HWBP2 | ‒ 1.531 | ‒ 1.226 | ‒ 305 | |||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | 170 | ‒ 236 | ‒ 28 | 1 | 93 | ||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 92 | ‒ 2.023 | 186 | ‒ 88 | 184 | 1.833 | |||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 20.550 | ‒ 13.391 | ‒ 22.829 | 12.507 | ‒ 14.281 | ‒ 48.294 | 12.555 | 893 | ‒ 39.492 | ‒ 38.496 | ‒ 35.120 | ‒ 722 | 169.817 | 83.697 | ‒ 46.294 |
Kennisprogramma zeespiegelstijging | 6.936 | 667 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 734 | 467 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 77.052 | 5.433 | 6.974 | 8.184 | 7.893 | 8.447 | 9.785 | 7.547 | 7.386 | 7.766 | 7.954 | 5.351 | 3.974 | 3.435 | ‒ 9.310 | ‒ 3.767 |
Meevaller NURG | ‒ 1.666 | ‒ 1.666 | ||||||||||||||
MIRT onderzoeken Water Veiligheid | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 440.895 | ‒ 14.442 | 2.549 | ‒ 22.469 | 22.456 | ‒ 4.166 | ‒ 37.753 | 22.105 | 9.424 | ‒ 28.897 | ‒ 32.383 | ‒ 29.876 | 4.193 | 174.803 | 78.444 | 296.907 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 267.592 | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.746 | 625.196 | 482.033 | 472.571 | 502.192 | 500.779 | 349.272 | 279.348 | 226.545 | 313.062 | 296.907 | |
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | 0 | 21.215 | ‒ 21.215 | |||||||||||||
Desalderingen | 354 | 354 | ||||||||||||||
Plan Duinen aan programma BOI van 1.03 | 300 | 300 | ||||||||||||||
opdracht realisatie project Betuweplan van artikel 5.04 | 500 | 500 | ||||||||||||||
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging van 5.02 | 333 | 333 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 1.487 | 22.702 | ‒ 21.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 290.294 | 363.002 | 446.097 | 529.774 | 561.746 | 625.196 | 482.033 | 472.571 | 502.192 | 500.779 | 349.272 | 279.348 | 226.545 | 313.062 | 296.907 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 6.665 | 2.891 | 1.917 | 4.719 | 3.810 | 2.340 | 690 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.634 | 11.103 | 9.617 | 12.401 | 10.687 | 9.337 | 7.687 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.253 | ||
BOI 2023 | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Cybersecurity extrapolatie | 4.997 | 4.997 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV ILT | ‒ 3.900 | ‒ 400 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | 1.500 | 50 | 513 | 363 | 574 | |||||||||||
Desaldering | 200 | 200 | ||||||||||||||
XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied | 1.476 | 75 | 75 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 170 | 210 | ‒ 40 | ||||||||||||
Kennisprogramma zeespiegelstijging | ‒ 10.311 | ‒ 1.042 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 984 | ‒ 717 | ||||||||
MIRT onderzoeken Water Veiligheid | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk | 3.987 | 1.361 | 2.026 | 300 | 300 | |||||||||||
OCW: Uitvoering gebiedsagenda's | 25 | 25 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 99 | 682 | ‒ 1.377 | ‒ 1.206 | ‒ 2.040 | ‒ 1.132 | ‒ 865 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | 6.849 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.733 | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.647 | 8.205 | 6.822 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 | |
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 5.974 | 5.974 | |||||||||||||
Overboekingen naar hfdst XII | ‒ 847 | ‒ 847 | ||||||||||||||
Cybersecurity naar artikel 5.02 | ‒ 734 | ‒ 734 | ||||||||||||||
Ministerie BZK: Uitvoering gebiedsagenda s | 50 | 50 | ||||||||||||||
Plan Duinen aan programma BOI naar 1.02 | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 1.831 | ‒ 7.805 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.928 | 17.759 | 8.240 | 11.195 | 8.647 | 8.205 | 6.822 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | 352.001 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 449.834 | 511.023 | 571.101 | 611.646 | 577.234 | 683.821 | 490.963 | 483.222 | 609.049 | 540.399 | 386.385 | 282.392 | 67.784 | 241.871 | 348.501 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 439.303 | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.590 | 492.711 | 581.083 | 507.868 | 356.361 | 286.437 | 242.585 | 320.167 | 303.756 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 470.341 | 487.794 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.590 | 492.711 | 581.083 | 507.868 | 356.361 | 286.437 | 242.585 | 320.167 | 303.756 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.899 | 4.143 | ‒ 1.037 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | ||
Desalderingen | 12.890 | 1.351 | 7.527 | ‒ 7.540 | 602 | 706 | 1.776 | 1.536 | 961 | 903 | ‒ 1.841 | ‒ 107 | 941 | 1.551 | 4.057 | 467 |
Extrapolatie 2034 | 157.508 | 157.508 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv | 39.126 | 2.845 | 2.499 | 2.643 | 2.484 | 2.398 | 2.296 | 2.497 | 2.518 | 2.521 | 2.564 | 2.812 | 2.905 | 2.918 | 2.613 | 2.613 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 4.196 | 10.026 | ‒ 4.897 | 3.086 | 3.104 | 4.072 | 4.033 | 3.479 | 3.424 | 723 | 2.705 | 3.846 | 4.469 | 6.670 | 160.588 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 187.507 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 1.461 | 1.461 | |||||||||||||
Desalderingen | 354 | 354 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 354 | ‒ 1.107 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 186.400 | 166.340 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 187.507 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 600 | ‒ 14.004 | 22.500 | 8.531 | 694 | 919 | 3.006 | 919 | 919 | 1.500 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.835 | 14.862 | 24.378 | 11.000 | 2.752 | 2.752 | 4.839 | 2.752 | 2.752 | 1.500 | ||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 92 | 1.925 | ‒ 184 | ‒ 1.833 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.344 | 394 | 248 | 406 | 161 | 15 | 15 | 50 | 15 | 15 | 25 | |||||
Onderzoek Zoetwatervoorziening | ‒ 10.264 | ‒ 1.833 | ‒ 1.283 | ‒ 1.833 | ‒ 1.833 | ‒ 1.833 | ‒ 1.649 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 394 | 340 | 498 | ‒ 1.122 | ‒ 1.818 | ‒ 1.818 | ‒ 1.783 | ‒ 1.818 | ‒ 1.818 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.229 | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.106 | 1.106 | |||||||||||||
Opdracht betonning in het Ijsselmeer naar artikel 3.02 | ‒ 20 | ‒ 20 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 20 | ‒ 1.126 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.103 | 16.308 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 759 | 167 | 717 | 167 | 167 | 367 | 551 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.844 | 4.100 | 1.267 | 2.083 | 1.267 | 367 | 367 | 551 | ||||||||
Implementatie peilbesluit | 5.000 | 2.319 | 2.681 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 98 | ‒ 186 | 88 | ||||||||||||
Onderzoek Zoetwatervoorziening | 10.264 | 1.833 | 1.283 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.649 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 1.931 | 1.097 | 4.152 | 4.602 | 1.833 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.844 | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.100 | 1.100 | |||||||||||||
Overboekingen naar ministerie IenW | ‒ 166 | ‒ 166 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 166 | ‒ 1.266 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.578 | 5.200 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.679 | 18.962 | 25.645 | 13.083 | 4.019 | 3.119 | 5.206 | 3.303 | 2.752 | 1.500 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 28.073 | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 25.681 | 21.508 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 1.520 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 20 | 20 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | ‒ 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | ||
Extrapolatie 2034 | 7.155 | 7.155 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.813 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 7.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 17.163 | 10.396 | 4.116 | ‒ 1.623 | 205 | ‒ 703 | ‒ 4.920 | ‒ 4.920 | ‒ 2.460 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 143.080 | 144.668 | 136.076 | 157.898 | 160.917 | 218.197 | 157.098 | 159.867 | 201.860 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | ||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | 691 | 59 | 58 | 78 | 97 | 117 | 136 | 146 | ||||||||
Extrapolatie 2034 | 224.621 | 224.621 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 31.183 | 2.256 | 2.257 | 2.120 | 2.461 | 1.833 | 2.666 | 1.942 | 1.988 | 1.910 | 1.951 | 1.951 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1.962 |
Stroomlijnen (meevaller) | ‒ 2.644 | ‒ 2.557 | ‒ 87 | |||||||||||||
Stuw Grave (meevaller) | ‒ 3.607 | ‒ 3.607 | ||||||||||||||
Thermisch gereinigde grond op RWS locaties | 332 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||
Risicoreservering instandhouding | 79.200 | 24.750 | 24.750 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 12.375 | 2.475 | 2.475 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 159 | 2.398 | 2.194 | 2.641 | 26.700 | 27.552 | 4.563 | 4.463 | 4.385 | 4.426 | 819 | 14.337 | 4.437 | 8.437 | 226.583 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 142.921 | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | ‒ 5.123 | 5.123 | |||||||||||||
Opdracht betonning in het Ijsselmeer | 20 | 20 | ||||||||||||||
Ministerie EZK: Wind op Zee | 331 | 331 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 351 | ‒ 4.772 | 5.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 138.149 | 152.189 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 150.416 | 152.004 | 143.412 | 165.234 | 168.279 | 225.559 | 164.460 | 167.436 | 209.015 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 150.379 | 154.524 | 145.728 | 167.997 | 195.101 | 253.233 | 169.145 | 172.025 | 213.519 | 207.826 | 187.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 7.247 | ‒ 9.257 | ‒ 9.023 | 1.836 | ‒ 1.120 | ‒ 1.231 | ‒ 1.231 | ‒ 1.230 | ‒ 1.230 | ‒ 1.229 | ‒ 1.227 | ‒ 1.226 | ‒ 628 | ‒ 927 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 57.771 | 56.935 | 56.112 | 55.470 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | ||
Extrapolatie 2034 | 52.889 | 52.889 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 15.518 | 337 | 697 | 695 | 3.722 | 994 | 959 | 945 | 931 | 921 | 908 | 895 | 882 | 880 | 874 | 878 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 337 | 697 | 695 | 3.722 | 994 | 959 | 945 | 931 | 921 | 908 | 895 | 882 | 880 | 874 | 53.767 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 20.627 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Saldo 2020 Experimenteren cf art. III Deltawet | 0 | 52.100 | ‒ 52.100 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 52.100 | ‒ 52.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 72.727 | ‒ 9.401 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | 52.889 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 57.771 | 56.935 | 56.112 | 55.470 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | 52.889 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.627 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.342 | 3.833 | 3.598 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 249.488 | 248.188 | 238.759 | 237.120 | 232.917 | 230.631 | 235.288 | 235.287 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | ||
Extrapolatie 2034 | 234.556 | 234.556 | ||||||||||||||
Overheveling IK HWBP-2 | ‒ 8.805 | ‒ 2.935 | ‒ 2.935 | ‒ 2.935 | ||||||||||||
Cybersecurity | 4.074 | 2.055 | 2.019 | |||||||||||||
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics | 939 | 939 | ||||||||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 488 | 488 | ||||||||||||||
Kennisprogramma zeespiegelstijging | 3.375 | 375 | 625 | 625 | 625 | 625 | 250 | 250 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 106.764 | 7.512 | 7.463 | 7.181 | 7.131 | 7.004 | 6.936 | 7.076 | 7.076 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 |
Capaciteit RWS | 10.778 | 1.125 | 1.853 | 1.774 | ‒ 5.278 | 1.515 | 9.789 | |||||||||
Vervolgaanpak bezien vergunningen | 1.000 | 250 | 750 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 12.256 | 10.263 | 6.645 | ‒ 457 | 9.144 | 16.975 | 7.326 | 7.076 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 241.611 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 261.744 | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | |
Ministerie EZK: Wind op Zee | 1.829 | 1.829 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: EEZ Adviseringskosten | 284 | 284 | ||||||||||||||
Overboekingen naar ministerie IenW | ‒ 57 | ‒ 57 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 2.056 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 263.800 | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 671 | 777 | 1.609 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 68.782 | 69.142 | 68.200 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | ||
Cybersecurity | 7.335 | 3.719 | 3.616 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 62.779 | 62.779 | ||||||||||||||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | 477 | 233 | 88 | 68 | 49 | 29 | 10 | |||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 386 | 386 | ||||||||||||||
Ministerie IenW: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
Ministerie IenW: Klimaatadaptatie en Bestuur | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Landelijk Meetnet Water | 4.845 | 4.845 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 16.188 | 1.143 | 1.149 | 1.133 | 1.102 | 1.107 | 1.079 | 1.079 | 1.104 | 1.048 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.040 | 1.040 |
Opdracht VNAC Cyber Security big data | 570 | 170 | 200 | 200 | ||||||||||||
Staf deltacommissaris extrapolatie | 1.736 | 1.736 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 9.060 | 5.439 | 1.401 | 1.151 | 1.136 | 2.825 | 1.079 | 1.104 | 1.048 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.040 | 63.819 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 77.842 | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 | |
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 300 | 300 | |||||||||||||
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging | ‒ 333 | ‒ 333 | ||||||||||||||
Cybersecurity | 734 | 734 | ||||||||||||||
Overboekingen naar hfdst XII | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 530 | 530 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 871 | 571 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 78.413 | 74.881 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 12.193 | ‒ 1.829 | 184 | 8.252 | 4.606 | ‒ 8.105 | ‒ 6.466 | 22.284 | ‒ 18.875 | 1.125 | ‒ 1.995 | ‒ 14.251 | 562 | 11.071 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 5.257 | 18.471 | 23.984 | 53.952 | 76.656 | 73.336 | 64.441 | 150.242 | 19.800 | 29.800 | 16.680 | 57.733 | 217.964 | 350.659 | ||
3e pakket zoetwater | ‒ 294.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ||||||||
BOI 2023 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 11.409 | ‒ 5.774 | ‒ 5.635 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 309.096 | 309.096 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV extrapolatie | ‒ 4.997 | ‒ 4.997 | ||||||||||||||
Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 15.000 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | ‒ 1.168 | ‒ 292 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ||||||||
Implementatie peilbesluit | ‒ 5.000 | ‒ 2.319 | ‒ 2.681 | |||||||||||||
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 200.000 | ‒ 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 20.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 45.000 | ||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 437 | ‒ 437 | ||||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 19.139 | 10.852 | 23.092 | ‒ 12.807 | 13.268 | 43.294 | ‒ 2.555 | ‒ 893 | 39.492 | 38.496 | 35.120 | 722 | ‒ 169.817 | ‒ 83.697 | 46.294 |
Landelijk Meetnet Water | ‒ 4.845 | ‒ 4.845 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 80.917 | ‒ 3.590 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | 6.075 | 6.489 | 6.763 | 7.759 | 10.648 | 12.120 | 12.528 | 25.121 | 19.574 |
Meevaller NURG | 1.666 | 1.666 | ||||||||||||||
Noordzeeakkoord | ‒ 46.800 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ||||
Stroomlijnen (meevaller) | 2.644 | 2.557 | 87 | |||||||||||||
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren | ‒ 8.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
reservering WBI 2024 tm 2035 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Capaciteit RWS | ‒ 10.778 | ‒ 1.125 | ‒ 1.853 | ‒ 1.774 | 5.278 | ‒ 1.515 | ‒ 9.789 | |||||||||
Staf deltacommissaris extrapolatie | ‒ 1.736 | ‒ 1.736 | ||||||||||||||
Stuw Grave (meevaller) | 3.607 | 3.607 | ||||||||||||||
Thermisch gereinigde grond op RWS locaties | ‒ 332 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 83 | |||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ||||||||||||||
Risicoreservering instandhouding | ‒ 79.200 | ‒ 24.750 | ‒ 24.750 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 12.375 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.732 | ‒ 13.571 | ‒ 2.593 | ‒ 41.027 | ‒ 69.231 | ‒ 45.911 | ‒ 45.855 | ‒ 48.633 | ‒ 2.474 | ‒ 2.474 | 646 | ‒ 41.533 | ‒ 201.764 | ‒ 107.051 | 327.967 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 6.989 | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.586 | 101.609 | 17.326 | 27.326 | 17.326 | 16.200 | 16.200 | 243.608 | 327.967 | |
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 6.989 | 6.989 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | ‒ 6.989 | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 11.889 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.586 | 101.609 | 17.326 | 27.326 | 17.326 | 16.200 | 16.200 | 243.608 | 327.967 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 5.000 | ‒ 6.600 | ‒ 4.420 | ‒ 4.500 | ‒ 9.300 | 5.620 | 9.050 | 9.000 | 9.000 | ‒ 121.000 | ‒ 43.200 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 4.500 | 8.589 | 21.369 | 27.289 | 78.300 | 100.020 | 118.450 | 118.400 | 74.000 | 29.000 | 192.600 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | ||
3e pakket zoetwater | 294.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | ||||||||
Extrapolatie 2034 | 169.800 | 169.800 | ||||||||||||||
Ministerie IenW: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie | ‒ 911 | ‒ 911 | ||||||||||||||
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 1.500 | ‒ 50 | ‒ 513 | ‒ 363 | ‒ 574 | |||||||||||
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
Grote wateren | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ||||||||||||||
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | 200.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | ||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 437 | ‒ 437 | ||||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 1.411 | 2.539 | ‒ 263 | 300 | 1.013 | 5.000 | ‒ 10.000 | ||||||||
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
Reservering WBI 2024 tm 2035 | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk | ‒ 3.987 | ‒ 1.361 | ‒ 2.026 | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 5.652 | 13.574 | 23.926 | 46.013 | 48.000 | 32.500 | 47.500 | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 211.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 4.500 | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 4.167 | 4.167 | |||||||||||||
Overboekingen van ministerie IenW | 167 | 167 | ||||||||||||||
opdracht realisatie project Betuweplan | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 333 | ‒ 4.500 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 18.408 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | 772.741 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 328.027 | 344.390 | 352.312 | 384.765 | 454.536 | 469.062 | 483.250 | 570.511 | 391.485 | 356.174 | 506.654 | 590.907 | 685.138 | 817.794 | 776.241 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 351.075 | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.300 | 577.558 | 439.114 | 403.796 | 555.396 | 599.470 | 533.470 | 760.838 | 845.197 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 342.213 | 363.629 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.300 | 577.558 | 439.114 | 403.796 | 555.396 | 599.470 | 533.470 | 760.838 | 845.197 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 43.986 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 43.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 43.986 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 43.986 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 105.688 | 81.542 | ‒ 26.046 | 197.284 | 140.016 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | ‒ 105.452 | ‒ 179.110 | ‒ 198.057 | ‒ 326.102 | ‒ 71.032 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.416.030 | 1.163.041 | 1.236.634 | 1.136.704 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | ||
XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie | ‒ 911 | ‒ 911 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV ILT | ‒ 3.900 | ‒ 400 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |
XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied | 1.476 | 75 | 75 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
XII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
XII: Klimaatadaptatie en Bestuur | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 1.251.889 | 1.251.889 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv | 312.681 | 14.051 | 15.431 | 15.866 | 18.235 | 14.395 | 16.471 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 |
Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden | ‒ 3.200 | ‒ 610 | ‒ 815 | ‒ 885 | ‒ 890 | |||||||||||
Noordzeeakkoord | ‒ 46.800 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ||||
XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data | 570 | 170 | 200 | 200 | ||||||||||||
XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics | ‒ 80 | ‒ 64 | ‒ 16 | |||||||||||||
OCW: Uitvoering gebiedsagenda's | 25 | 25 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: microplastics | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 7.892 | 9.459 | 10.778 | 12.942 | 9.992 | 12.068 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 1.275.989 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 834.443 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Ministerie IenW | ‒ 2.104 | ‒ 2.104 | ||||||||||||||
Ministerie EZK | 2.660 | 2.660 | ||||||||||||||
Ministerie LNV | ‒ 716 | ‒ 716 | ||||||||||||||
Ministerie BZK | 50 | 50 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 110 | ‒ 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 834.333 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | 1.251.899 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.416.030 | 1.163.041 | 1.236.634 | 1.136.704 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | 1.251.899 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 834.443 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 26.737 | 10.253 | 33.328 | ‒ 4.698 | 601 | ‒ 9.907 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 20.875 | 91.773 | 87.201 | 45.586 | 54.291 | 83.755 | 91.818 | 86.919 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 9.319 | 346 | 1.522 | 1.446 | 756 | 900 | 1.389 | 1.522 | 1.438 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 346 | 1.522 | 1.446 | 756 | 900 | 1.389 | 1.522 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.221 | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 0 | 491 | ‒ 491 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 491 | ‒ 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.712 | 92.804 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 931 | ‒ 7.438 | ‒ 24.555 | 8.445 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.355 | 19.046 | 24.889 | 31.838 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||
Grote wateren | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 2.061 | 444 | 51 | 195 | 362 | 870 | 139 | |||||||||
Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden | ‒ 3.200 | ‒ 610 | ‒ 815 | ‒ 885 | ‒ 890 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 166 | ‒ 764 | ‒ 690 | ‒ 528 | 870 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.189 | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 3.525 | 3.525 | |||||||||||||
Ministerie EZK: getij Grevelingen | 500 | 500 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: PAGW | ‒ 1.338 | ‒ 1.338 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 838 | ‒ 4.363 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 26.826 | 21.807 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 21.867 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 27.609 | 19.990 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics | ‒ 939 | ‒ 939 | ||||||||||||||
Ministerie IenW: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics | ‒ 80 | ‒ 64 | ‒ 16 | |||||||||||||
Vervolgaanpak bezien vergunningen | ‒ 1.000 | ‒ 250 | ‒ 750 | |||||||||||||
Ministerie VWS: microplastics | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 1.303 | ‒ 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 26.306 | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 9.754 | 9.754 | |||||||||||||
Overboekingen naar hfdst XII | ‒ 1.141 | ‒ 1.141 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: Bedrijfswaterwijzer en Nationale analyse waterkwaliteit | ‒ 192 | ‒ 192 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 1.333 | ‒ 11.087 | 9.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 15.219 | 28.978 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 79.839 | 130.809 | 131.540 | 96.524 | 152.735 | 115.148 | 112.818 | 107.919 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 78.716 | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 63.757 | 143.589 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 332 | 508 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 385 | ‒ 451 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 332 | 508 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 717 | 57 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 717 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |