Maatregel1 | Bedrag 20202 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 |
|---|---|---|---|
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 1.810 | ‒ 146 | ‒ 11 |
2) GGD'en en veiligheidsregio's | 477 | 467 | |
3) IC-capaciteit | 118 | 174 | 154 |
4) Ondersteuning sportsector | 84 | 60 | |
5) Ondersteuning zorgpersoneel | 15 | 22 | |
6) Onderzoek inzake COVID-19 | 52 | 40 | |
7) Testcapaciteit RIVM en GGD | 929 | 1.375 | |
8) Vaccin ontwikkeling en medicatie | 123 | 635 | |
9) Zorgbonus | 2.001 | 970 | |
10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 78 | 13 | |
11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 62 | 123 | |
12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 190 | ||
13) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 16 | 45 | |
Totaal | 5.955 | 3.778 | 143 |
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020 en de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze tweede suppletoire begroting 2020.
Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste uitgaven en ontvangsten zoals opgenomen in deze tweede suppletoire begroting 2020, waarvoor de autorisatie van de Kamer wordt gevraagd.
Art. | Uitgaven 2020 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 18.846.295 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 24.195.903 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Kasschuif vertraging in uitvoering van programma's ZonMw | 1 | ‒ 76.000 |
2) Extra middelen aanpak dak- en thuislozen | 1 | ‒ 73.000 |
3) Hogere deelname Griep- en pneumokkkenvaccinatie | 1 | 12.429 |
4) Compensatie AHOY/MECC | 2 | 14.100 |
5) Kasschuif Versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional (VIPP) | 2 | ‒ 18.281 |
6) Stimuleringsmaatregel E-Heath Thuis (SET) | 3 | 85.000 |
7) SET COVID 2.0 regeling | 3 | ‒ 38.000 |
8) Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo | 3 | ‒ 18.000 |
9) Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en Zorg | 3 | ‒ 14.300 |
10) Rijksbijdrage Wlz | 3 | 2.850.000 |
11) BIKK WLZ | 3 | ‒ 33.500 |
12) Kasschuif sectorplan plus | 4 | ‒ 62.197 |
13) Ophoging budget Zorgbonus | 4 | 800.000 |
14) Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg | 5 | ‒ 20.000 |
15) Onderhoud Sportaccommodatie (BOSA) | 6 | ‒ 20.000 |
16) Compensatie sportclubs | 6 | 25.000 |
17) Zorgtoeslag | 8 | 130.900 |
18) Overige mutaties | ‒ 37.208 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 27.702.846 |
Toelichting
1. Kasschuif naar latere jaren door vertraging programma’s ZonMw als gevolg van de coronacrisis.
2. Centrum- en regiogemeenten hebben voor 2020 en 2021 extra middelen ontvangen voor dak- en thuislozen.
3. Extra middelen vaccins voor inenting van pneumokokken en griep in verband met een verwacht hoger aantal deelnemers.
4. Tegemoetkoming voor tijdelijke extra beddencapaciteit voor coronapatiënten in zwaar getroffen regio’s.
5. Kasschuif van middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) wegens naar achteren schuiven (als gevolg van COVID-19) van toekomstige digitalisering.
6. Ophoging subsidieplafond voor e-health toepassingen bij o.m. thuiszorg en wijkverpleging.
7. Een gedeeltelijke vrijval van de middelen voor Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) COVID-19 2.0 in verband met een daling van het aantal aanvragen.
8. Vrijstelling eigen betalingen voor april en mei 2020 i.v.m. niet volledig geleverde zorg door COVID-19.
9. Kasschuif voor Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.
10. De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau. De middelen worden gestort zodat er geen negatief saldo ontstaat in het Fonds langdurige zorg.
11. In de Macro Economische Verkenning van het CPB opgenomen mutatie van bijdragen in de kosten van kortingen (BIKK) Wlz.
12. Verschuiving naar volgende jaren van het aan Regioplus toegekende bedrag.
13. Ophoging budget Zorgbonus.
14. Kasschuif naar 2021 ten behoeve van subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg.
15. De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is minder benut dan vooraf geraamd, dit als gevolg van achterblijvende investeringen door COVID-19.
16. Compensatie sportclubs.
17. De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld.
Art. | Ontvangsten 2020 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 133.631 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 170.854 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Transitie Autoriteit Jeugd | 5 | ‒ 22.000 |
2)Meerontvangsten ZonMw | 4 | 11.909 |
6) Overige mutaties | 29.081 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 189.034 |
Toelichting
1. VWS brede dekking i.v.m. besparingsverlies Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).
2. Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is de overschrijding van de overlooppost teruggevorderd.