Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 841.280 | 2.938.128 | 60.853 | 232.686 | 3.231.667 |
Uitgaven | 1.039.858 | 2.814.859 | ‒ 165.144 | 37.983 | 2.687.698 |
Waarvan juridisch verplicht | 95,3% | 94,8% | 94,8% | ||
1. Gezondheidsbeleid | |||||
Subsidies | 25.007 | 25.389 | ‒ 8 | ‒ 2.138 | 23.243 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.520 | 24.889 | ‒ 8 | ‒ 2.138 | 22.743 |
Overige | 487 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Opdrachten | 2.080 | 2.913 | ‒ 148 | 700 | 3.465 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 2.080 | 2.913 | ‒ 148 | 700 | 3.465 |
Bijdragen aan agentschappen | 108.907 | 120.234 | 3.723 | 3.739 | 127.696 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 90.474 | 94.594 | 0 | 0 | 94.594 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 17.846 | 25.041 | 4.129 | 3.739 | 32.909 |
Overige | 587 | 599 | ‒ 406 | 0 | 193 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 297.590 | 406.968 | ‒ 167.267 | 15.569 | 255.270 |
ZonMw: programmering | 297.590 | 406.968 | ‒ 167.267 | 15.569 | 255.270 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 137 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2. Ziektepreventie | |||||
Subsidies | 206.085 | 321.939 | ‒ 141 | 10.449 | 332.247 |
Ziektepreventie | 9.069 | 127.002 | ‒ 141 | ‒ 2.564 | 124.297 |
Bevolkingsonderzoeken | 147.196 | 145.228 | 0 | 584 | 145.812 |
Vaccinaties | 49.820 | 49.709 | 0 | 12.429 | 62.138 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 10.355 | 710.999 | 0 | ‒ 4.615 | 706.384 |
Ziektepreventie | 10.355 | 710.999 | 0 | ‒ 4.615 | 706.384 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 221.680 | 566.074 | 1.840 | 15.407 | 583.321 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 93.396 | 447.427 | 1.858 | 10.946 | 460.231 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 37.631 | 37.362 | 0 | 0 | 37.362 |
RIVM: Vaccinaties | 89.640 | 81.254 | 0 | 4.461 | 85.715 |
Overige | 1.013 | 31 | ‒ 18 | 0 | 13 |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.044 | 487.707 | 0 | ‒ 108 | 487.599 |
Overige | 1.044 | 487.707 | 0 | ‒ 108 | 487.599 |
3. Gezondheidsbevordering | |||||
Subsidies | 116.037 | 121.563 | ‒ 3.918 | ‒ 1.770 | 115.875 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.755 | 23.246 | ‒ 321 | 295 | 23.220 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.111 | 24.576 | 6.043 | 122 | 30.741 |
Letselpreventie | 4.552 | 4.677 | 0 | 0 | 4.677 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 5.917 | 68.062 | ‒ 9.640 | ‒ 2.187 | 56.235 |
Overige | 61.702 | 1.002 | 0 | 0 | 1.002 |
Opdrachten | 9.029 | 8.348 | ‒ 221 | ‒ 137 | 7.990 |
Gezondheidsbevordering | 9.029 | 8.348 | ‒ 221 | ‒ 137 | 7.990 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.242 | 1.269 | ‒ 1.269 | 0 | 0 |
Overige | 1.242 | 1.269 | ‒ 1.269 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 114 | 117 | 0 | 0 | 117 |
Overige | 114 | 117 | 0 | 0 | 117 |
Bijdragen aan medeoverheden | 13.896 | 14.364 | 0 | 0 | 14.364 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 13.896 | 14.364 | 0 | 0 | 14.364 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | |||||
Subsidies | 24.374 | 23.566 | 2.265 | 887 | 26.718 |
Abortusklinieken | 17.482 | 17.878 | 0 | 0 | 17.878 |
Medische Ethiek | 6.892 | 5.688 | 2.265 | 887 | 8.840 |
Opdrachten | 772 | 785 | 0 | 0 | 785 |
Medische Ethiek | 772 | 785 | 0 | 0 | 785 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.509 | 2.609 | 0 | 0 | 2.609 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 1.509 | 2.609 | 0 | 0 | 2.609 |
Ontvangsten | 13.903 | 23.903 | 0 | 7.400 | 31.303 |
Overige | 13.903 | 23.903 | 0 | 7.400 | 31.303 |
Toelichting
1. Gezondheidsbeleid
Bijdrage aan agentschappen
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Het budget is verhoogd met € 3,9 miljoen voor onder meer corona-gerelateerd gedragsonderzoek en een corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VVT). Verder is het budget verhoogd met per saldo € 4,1 miljoen voor additionele opdrachten op het terrein van Volksgezondheid & Zorg. Het betreft onder andere de evaluatie van lokale en regionale preventieakkoorden, onderzoek naar een onderbouwing van impactvolle determinanten en onderzoek voor de bevordering van de gezondheid in de fysieke leefomgeving.
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
ZonMW: Programmering
Door de coronacrisis treedt vertraging op in programma's die door ZonMw worden uitgevoerd. De hiermee gemoeide middelen (€ 76,0 miljoen) schuiven daarom door naar latere jaren. Verder zijn de extra middelen aanpak dak- en thuislozen (€ 73,0 miljoen) overgeboekt naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning en zijn middelen voor de uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd (€ 10,8 miljoen) overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Tot slot is het budget verhoogd met per saldo € 15,6 miljoen voor onder andere de uitvoering van de programma's Zorg voor innoveren, Onbeperkt Meedoen, BCG vaccinatie kwetsbare ouderen en Een tegen eenzaamheid.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
Het budget is verlaagd met € 2,1 miljoen door herschikking van middelen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie. Een budget van € 0,6 miljoen is overgeheveld naar Subsidies Bevolkingsonderzoeken en een budget van € 1,5 is overgeheveld naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. De overige mutatie bedragen minus € 0,5 miljoen.
Vaccinaties
In verwachting dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder geraamd is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen. Naast de aanschafkosten zijn er aanvullende kosten voor de inenting van de extra deelnemers (vaccinatiekosten € 12,4 miljoen).
Opdrachten
Ziektepreventie
Voor de uitvoering van vaccinonderzoek (€ 3,0 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 0,8 miljoen) is budget overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. De overige mutaties bedragen minus € 0,8 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Vaccinaties
De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (griepvaccins € 4,5 miljoen).
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (pneumokokkenvaccin € 7,7 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 7,3 miljoen. Verder zijn de middelen voor het programma BCG vaccinatie kwetsbare ouderen € 4,4 miljoen) overgeboekt naar het budget ZonMw: programmering. De overige mutaties bedragen € 2,2 miljoen.
3. Gezondheidsbevordering
Subsidies
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
Het budget is in totaal met € 6,1 miljoen verhoogd. Voor de uitvoering van het Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming is € 7,1 miljoen overgeheveld van subsidies Bevordering van seksuele gezondheid. De overige mutaties bedragen minus € 1,0 miljoen.
Bevordering van seksuele gezondheid
Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen is € 2,3 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel Ethiek. In het kader van de uitvoering van Zevenpuntenplan is voor het onderdeel Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming € 7,1 miljoen overgeheveld naar Subsidies Gezonde leefstijl en gezond gewicht. Verder is voor de goede en tijdige uitvoering van het Zevenpuntenplan € 2,3 miljoen minder nodig dan eerder geraamd. Bij voorjaarsbesluitvorming was de onderuitputting 2019 € 7,9 miljoen op dit Zevenpuntenplan. doorgeschoven naar 2020 en 2021 (jaarlijks € 3,95 mln.). Een deel van deze extra middelen komt in 2020 dus niet tot besteding
4. Ethiek
Subsidies
Medische Ethiek
Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen zijn meer middelen nodig dan geraamd (€ 2,3 miljoen), doordat het aantal aanvragen groter was dan waarmee in de raming rekening was gehouden. Samen met de overige mutaties komt het op € 3,2 miljoen.
Ontvangsten
Overige
De ontvangsten zijn verhoogd met € 6,8 miljoen in verband met de afroming van bestemmingsreserves op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid. De totale terugvordering op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid bedraagt € 16,8 miljoen. Bij Voorjaarsbesluitvorming is € 10 miljoen ingeboekt. De overige meerontvangsten in de tweede suppletoire begroting bedragen € 0,6 miljoen.