| Ontwerp-begroting 2021 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2021 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 597.449 | 597.449 | ‒ 5.276 | 592.173 | 1.990 | 2.155 | 2.163 | 2.205 | |
| Uitgaven | 597.449 | 597.449 | ‒ 5.276 | 592.173 | 1.990 | 2.155 | 2.163 | 2.205 | |
| waarvan juridisch verplicht | 76% | 76% | |||||||
| Opdrachten | 142.187 | 142.187 | ‒ 13.882 | 128.305 | 206 | 203 | 209 | 203 | |
| - gereedstelling | 142.187 | 142.187 | ‒ 13.882 | 128.305 | 206 | 203 | 209 | 203 | |
| Personele uitgaven | 438.972 | 438.972 | 11.384 | 450.356 | 1.810 | 1.974 | 1.975 | 1.975 | |
| - waarvan eigen personeel | 385.037 | 385.037 | ‒ 1.002 | 384.035 | 1.577 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | |
| - waarvan externe inhuur | 35.346 | 35.346 | 8.943 | 44.289 | |||||
| - waarvan overige personele exploitatie | 18.589 | 18.589 | 3.443 | 22.032 | 233 | 238 | 239 | 239 | |
| Materiële uitgaven | 16.290 | 16.290 | ‒ 2.778 | 13.512 | ‒ 26 | ‒ 22 | ‒ 21 | 27 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | |||||||||
| - waarvan instandhouding IT | |||||||||
| - waarvan overige materiële exploitatie | 16.290 | 16.290 | ‒ 2.778 | 13.512 | ‒ 26 | ‒ 22 | ‒ 21 | 27 | |
| Apparaatsontvangsten | 43.405 | 43.405 | ‒ 9.029 | 34.376 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor gereedstelling daalt met € 13,9 miljoen. Dit komt voornamelijk door de verlaging van het brandstofbudget met € 16,7 miljoen. Als gevolg van een lagere prijs en lagere dollarkoers zijn de brandstofkosten lager geraamd.
Personele uitgaven
De verhoging van het budget voor de externe inhuur van personeel met € 8,9 miljoen is nodig voor specialistische kennis die in onvoldoende mate in de DMO-organisatie aanwezig is, zoals SAP-software expertise.
Toelichting op de ontvangsten
De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.