In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 5 | 8 | 53 | 64 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 2 | 3 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 15 | 14 | 129 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 2 | 2 | 46 | 44 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 1 | 2 | 320 | 320 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 21 | 20 | 1.183 | 1.176 | 2026 | 2026 | 2 |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 1 | 20 | 20 | 2015 | 2015 | |
A28 Knooppunt Hoevelaken | 10 | 9 | 811 | 811 | n.t.b. | n.t.b. | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1 | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 11 | 2 | 307 | 307 | 2017 | 2017 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 12 | 9 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 55 | 92 | 547 | 589 | Regio | Regio | 3 |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | ||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 9 | 17 | 17 | 2022 | 2022 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 15 | 60 | 60 | Regio | Regio | ||
A27 Houten-Hooipolder | 20 | 29 | 1.843 | 1.843 | 2029- 2031 | 2029- 2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 27 | 29 | 602 | 602 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 35 | 38 | 469 | 468 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 2 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 2 | 1 | 22 | 22 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 3 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 189 | 178 | 836 | 836 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 0 | 220 | 220 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 19 | 19 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 150 | 150 | ||||
Meer veilig | 40 | 41 | 112 | 119 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 474 | 531 | 12.662 | 12.713 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 76 | 92 | |||||
Programma Realisatie | 550 | 623 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 550 | 579 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 44 | |||||
Toelichting
1. Het verschil in het projectbudget kleine projecten en afrondingen betreft € 10,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die in 2020 zijn gemaakt en niet meer meetellen in het projectbudget. Stand ‘vorig’ betreft stand Ontwerpbegroting 2022, waar vanaf 2020 wordt gerekend. Voor de 2e suppletoire 2021 wordt er gerekend vanaf 2021.
2. In de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota is per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals opgenomen in de tabel hoger was dan het feitelijke budget. Dit is nu gecorrigeerd.
3. De verlaging van het budget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 42 miljoen) inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt Planuitwerking en verkenningen | ‒ 745 | ‒ 738 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 94 | 94 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 347 | 347 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 41 | 39 | nvt | nvt | 1 |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 378 | 378 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 115 | 115 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 56 | 55 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 174 | 174 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 163 | 163 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.542 | 1.542 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 335 | 335 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 101 | 101 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 187 | 187 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 138 | 138 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 | 236 | 236 | 2029- 2031 | 2029- 2031 | |
A4 Haaglanden – N14 | 692 | 692 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 287 | 287 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A27 Houten – Hooipolder | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | * | * | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 27 | Regio | Regio | 2 |
N65 Vught – Haaren | 94 | 94 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 201 | 201 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 436 | 436 | 2027- 2030 | 2027- 2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 84 | 84 | * | * | |
N35 Nijverdal – Wierden | 120 | 120 | Regio | Regio | |
N35 Raalte | 13 | 13 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 30 | 30 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 104 | 104 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 175 | 172 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 5.486 | 5.515 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 5.486 | 5.515 | |||
Toelichting
1. De verhoging van het projectbudget komt door een interne herschikking van het budget voor de voorbereidingskosten tijdelijke tolheffing (€ 1,6 miljoen).
2. De middelen zijn om verantwoordingsredenen overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van het verstrekken van de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Eindhoven.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 56 | 56 | 2.190 | 2.190 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 26 | 26 | 698 | 698 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 28 | 29 | 1.265 | 1.265 | 2026 | 2026 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 63 | 63 | 1.846 | 1.846 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 19 | 21 | 379 | 379 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 79 | 63 | 1.181 | 1.178 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 17 | 365 | 365 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 48 | 48 | 959 | 959 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 84 | 100 | 2.288 | 2.288 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 119 | 130 | 1.712 | 1.788 | 2025 | 2025 | 1. |
A24 Blankenburgverbinding | 50 | 51 | 1.975 | 1.975 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 140 | 140 | 196 | 194 | n.t.b. | n.t.b. | |
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 10 | 182 | 182 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 12 | 447 | 447 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 7 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 16 | 15 | 348 | 348 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 505 | 505 | |||||
Afrondingen | 1 | 2 | 2 | ||||
Totaal | 777 | 789 | 16.976 | 17.049 | |||
Begroting (IF 12.04) | 777 | 789 | |||||
Afrondingen | |||||||
Totaal | |||||||
Begroting (IF 12.04) | |||||||
Toelichting
1. De wijziging van het projectbudget kent twee oorzaken. Ten eerste is in de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals in de tabel was opgenomen hoger was dan het feitelijke projectbudget. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ten tweede heeft RWS als gevolg van de COVID-pandemie op ditzelfde project meerkosten gemaakt (€ 7 miljoen).
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 2 | 1 | 17 | 16 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 14 | 18 | 711 | 711 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 3 | 2 | 20 | 20 | divers | divers | |
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 48 | 45 | 130 | 131 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 7 | 11 | 152 | 152 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 2 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 0 | 42 | 42 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 24 | 46 | 240 | 240 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 6 | 11 | 11 | divers | divers | ||
Toegankelijkheid stations | 36 | 41 | 505 | 505 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 1 | 72 | 72 | divers | divers | |
Booggeluid | 1 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 32 | 44 | 424 | 424 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 36 | 147 | 169 | divers | divers | 1 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 1 | 5 | 21 | 21 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 29 | 34 | 889 | 889 | divers | divers | |
Ontsnippering | 3 | 3 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 4 | 3 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 22 | 19 | 382 | 382 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 3 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 3 | 3 | 71 | 71 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 4 | 8 | 612 | 612 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 6 | 238 | 238 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 58 | 52 | 264 | 264 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 16 | 20 | 142 | 141 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 313 | 411 | 5.659 | 5.680 | |||
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 1 | 25 | 229 | 232 | |||
Afrekening voorschotten | 29 | 29 | 175 | 175 | |||
Programma Realisatie | 343 | 465 | 6.063 | 6.087 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten | ‒ 13 | ‒ 3 | ‒ 4 | ‒ 4 | |||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 330 | 462 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 26 | |||||
Toelichting
1. De binnen deze post gereserveerde budgetten voor diverse SPUKs zijn teruggeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII.
Met betrekking tot het deelproject Aanleg TBL1+ op grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe resources. Daarnaast, doordat vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden een langere doorlooptijd heeft dan verwacht, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 1 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 4 | 3 | 71 | 71 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 1 | 163 | 163 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | ||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 1 | 23 | 23 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 231 | 231 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 6 | 8 | 137 | 138 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 8 | 7 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 12 | 13 | 803 | 803 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0 | 0 | 112 | 112 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
Programma Realisatie | 13 | 14 | 933 | 933 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 13 | 12 | 933 | 933 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 119 | 130 | divers | divers | 1 |
Kleine projecten Personenvervoer | 13 | 13 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 12 | 32 | divers | divers | 2 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 45 | 45 | 2024 | 2024 | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 101 | 101 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 264 | 264 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 39 | 38 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 624 | 654 | |||
afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 624 | 654 | |||
Toelichting
1. In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2021 en 2021). Tranche 3 (€ 5,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie.
2. Voor bijdragen ten behoeve van Regionale Knelpunten is in 2021 € 20,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar diverse provincies, conform de hierover gemaakte afspraken in het BO-MIRT.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 11 | 12 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | |||||
afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 12 | 13 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Beschikbaarheidsvergoeding1 | 205 | 192 | 3.705 | 3.689 | 2006 | 2006 | 2031 | |
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 15 | 0 | ‒ 120 | ‒ 105 | ||||
Totaal | 190 | 192 | 3.585 | 3.584 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 190 | 192 | 3.585 | 3.593 | ||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 52 | 52 | nvt | nvt | |
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 47 | 50 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 47 | 50 | |||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 32 | 32 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 6 | 6 | 217 | 217 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 40 | 47 | 273 | 280 | regio | regio | 1 |
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal | 78 | 86 | 684 | 691 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 86 | ||||||
Toelichting
1. De verlaging van het projectbudget voor de Rotterdamsebaan wordt veroorzaakt door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 6,8 miljoen).
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 0 | 589 | 589 | |||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrekening voorschotten | 6 | 4 | |||||
Begroting (IF 14.03) | 0 | 0 | 669 | 665 | |||
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | |||||||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 57 | 809 | |||||
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Vaarwegen Walradarsystemen | 1 | 0 | 27 | 26 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 24 | 25 | 36 | 2023 | nnb | 1 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 5 | 6 | 12 | 13 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 1 | 1 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 159 | 177 | 1.004 | 1.012 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 9 | 17 | 649 | 645 | 2024 | 2023 | 2 |
Wilhelminakanaal Tilburg | 1 | 0 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | 2 | 6 | 6 | 2023 | 2023 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 24 | 20 | 140 | 134 | 2024 | 2022 | 3 |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 48 | 61 | 161 | 172 | 2023 | 2023 | 4 |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 2 | 4 | 287 | 284 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 49 | 49 | |||||
Afrondingen | 2 | ||||||
Programma Realisatie | 265 | 312 | 3.127 | 3.144 | |||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 265 | 312 | 3.127 | 3.144 | |||
Toelichting
1. Het projectbudget van het project Lichteren buitenhaven IJmuiden is gewijzigd. De opdrachtnemer gebruikt een kleinere boot waardoor de werkzaamheden verspreid worden over een langere periode.
2. De openstelling van het project Maasroute modernisering fase 2 is gewijzigd in verband met de lekkage bij Berg Obbicht.
3. De openstelling van het project Toekomstvisie Waal is gewijzigd in verband met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof, de COVID-pandemie en twijfels over de aanbieding van de beoogde opdrachtnemer.
4. Het projectbudget van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is gewijzigd doordat het project is vertraagd. Er is vertraging opgelopen bij het ontwerpproces, de doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 36 | ‒ 28 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 23 | 20 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 28 | 28 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 38 | 38 | 2026 ‒ 2028 | 2026 ‒ 2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 29 | 29 | 2023 ‒ 2024 | 2023 ‒ 2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 97 | 97 | 2025 ‒ 2028 | 2025 ‒ 2028 | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 234 | 237 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | 1 |
Overige projecten en reserveringen | 883 | 878 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.790 | 1.793 | |||
Begroting (IF 15.03.02) | 1.790 | 1.793 | |||
Toelichting
1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 3 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 15 | 400 | 400 | 2019 | ||
Zeetoegang IJmond | 231 | 239 | 1103 | 1104 | 2022 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 18 | 23 | 155 | 155 | 2020 | ||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | ||
Totaal | 268 | 281 | 1.749 | 1.750 | |||
Begroting (IF 15.04) | |||||||
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 1 | 1 | 6.138 | 6.138 | 2009 | 2009 | |
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | |||||
Begroting (IF 17.03) | 1 | 1 | 7.265 | 7.265 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2022 | 2022 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 1 | 4 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 2 | 2 | |||||
Programma | 2 | 5 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (IF 17.06) | 2 | 5 | 1168 | 1168 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 88 | 112 | 2.401 | 2.426 | divers | divers | 1 |
Planuitwerkingsfase | 2 | 2 | 96 | 96 | divers | divers | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 89 | 144 | 2.497 | 2.479 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 22 | 22 | |||
Begroting (IF 17.07) | 91 | 146 | 2.519 | 2.499 | |||
Toelichting
1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie in 2021 wordt veroorzaakt doordat € 14,2 miljoen aan reeds ingeboekte te ontvangen EU-subsidies moest worden afgeboekt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan om deze subsidies daadwerkelijk te ontvangen. Daarnaast is € 16,4 miljoen verrekend met de concessievergoeding NS in verband met inbouw ERTMS in de trein.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 6 | 7 | 87 | 87 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 42 | 27 | 287 | 287 | |||
Tunnel en A10 | 0 | 2 | 945 | 945 | |||
OVT incl. keerspoor | 37 | 31 | 405 | 404 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 86 | 67 | 1.724 | 1.723 | 2032- 2036 | ||
Begroting (IF 17.08) | 86 | 67 | 1.724 | 1.723 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | 181 | 198 | 2.776 | 2.767 | |||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 1 | 262 | 256 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 35 | 24 | 141 | 140 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 14 | 18 | 265 | 264 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 1 | 1 | 10 | 10 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 50 | 54 | 364 | 364 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 3 | 5 | 53 | 53 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 42 | 47 | 829 | 829 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 6 | 5 | 10 | 10 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 7 | 18 | 26 | 26 | divers | divers | |
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 5 | 5 | 48 | 48 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 18 | 20 | 138 | 137 | |||
afrondingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planuitwerkingsfase | 1.405 | 1.412 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | 181 | 198 | 4.181 | 4.179 | |||
Afrekening voorschotten | 11 | 11 | 57 | 46 | |||
Begroting (IF 17.10) | 192 | 209 | 4.238 | 4.225 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 28 | ||||||
Verkenningen (20.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 32 | 32 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 172 | 172 | nnb | |
OV en Wonen Utrecht | 156 | 156 | nnb | |
A27 Almere Haven | 22 | 22 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 734 | 734 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 205 | 205 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 850 | 854 | 2021 | 1 |
A58 Breda-Tilburg | 56 | 56 | 2021 | |
Spoorhub Den Bosch | 67 | 67 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 71 | 71 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 102 | 102 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 2.466 | 2.470 | ||
Begroting (IF 20.01) | 2.466 | 2.470 | ||
Toelichting
1. Ten behoeve van het pakket korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/Vught is € 3,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII om als incidentele specifieke uitkering aan de regio te worden verstrekt. Het bedrag wordt op hoofdstuk XII verantwoord.
Korte termijn maatregelen (20.02) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Nationaal | ||||
Kortetermijnaanpak files | 1 | 6 | nvt | 1 |
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 6 | ||
Begroting (IF 20.02) | 1 | 6 | ||
Toelichting
1. Een deel van de resterende middelen voor de korte termijn aanpak files wordt ingezet voor het deel Minder Hinder van het regionale programma Goed op Weg. De middelen (€ 5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 152 | 152 | nvt | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 1 | 6 | nvt | 1 |
Programma SBaB | 7 | 7 | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 1 | 1 | nvt | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 104 | 104 | nvt | |
Reserveringen | ||||
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 74 | 82 | nvt | 2 |
Spoorgoederenvervoer | 13 | 10 | nvt | 3 |
ERTMS | 512 | 512 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 195 | 202 | nvt | 4 |
Schone Lucht Akkoord | 35 | 35 | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 291 | 291 | nvt | |
Klimaatneutrale netwerken | nvt | |||
Pakket Zeeland | 68 | 68 | nvt | |
Knooppuntontwikkeling OV | 64 | 65 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 153 | 153 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 81 | 81 | nvt | |
Internationaal spoorvervoer | 35 | 35 | nvt | |
Meerkosten Covid | nvt | |||
Reservering Stikstof | 150 | 150 | nvt | |
Overige reserveringen | ||||
Afrondingen | ||||
Totaal reserveringen | 1.936 | 1.954 | ||
Begroting (IF 20.03) | 1.936 | 1.954 | ||
Toelichting
1, 3 en 4. Ten behoeve van specifieke uitkeringen voor deze programma's hebben overboekingen plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.
2. Ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Bonaire (€ 8,1 miljoen) heeft een overboeking plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.