Art. | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 1.328,4 | 1.328,4 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | |||
1. Saldo 2021 | 5 | 286,0 | |
Verwerking saldo op de artikelen | alle | 279,5 | ‒ 6,5 |
2. CA Instandhouding | 20,0 | 20,0 | |
3. Generale kasschuif | 1 en 6 | ‒ 122,4 | ‒ 122,4 |
4. Desalderingen | 11,0 | 11,0 | |
5. Overboekingen Hoofdstuk XII | ‒ 1,4 | ‒ 1,4 | |
6. Overboekingen andere begrotingen | div. | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 |
7. Hogere kosten hoogwater Limburg | 4 | 12,9 | 12,9 |
Overige mutaties | 0,1 | 0,1 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 1.527,3 | 1.527,3 |
Toelichting
1. Saldo 2021De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 286 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
2. CA InstandhoudingVoor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.
3. Generale kasschuifTen laste van het generale beeld wordt € 122 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 41 miljoen.
4. DesalderingenHet bedrag aan desalderingen bedraagt € 11 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 5 miljoen), Ooijen Wanssum (€ 4,5 miljoen), Ruimte voor de rivier (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.
5. Overboekingen Hoofdstuk XIIIn 2022 wordt per saldo € 1,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen betreffen MIRT onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid € 0,5 miljoen, financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) € 0,4 miljoen en diverse kleinere overboekingen € 0,5 miljoen.
6. Overboekingen andere begrotingenVoor een bedrag van € 0,6 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere een overboeking naar het ministerie OCW voor de uitvoering van de opdracht research calls binnen het EU partnership Water4All door het NWO. Een overboeking naar ministerie EZK voor onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma vervanging en renovatie.
7. Hogere kosten hoogwater Limburg€ 12,9 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.