Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 7.201,3 | 7.201,3 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 7.900,4 | 7.900,4 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022) | 387,1 | 387,1 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ‒ 281,2 | ‒ 172,1 | |
Relevante kadermutaties: | |||
1. Saldo 2022 | ‒ 289,2 | ‒ 180,1 | |
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig | 11 | ‒ 47,0 | |
Hoofdwegennet | 12 | ‒ 133,9 | ‒ 108,1 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 157,2 | ‒ 24,4 |
Regionaal Lokaal | 14 | ‒ 0,3 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | ‒ 11,0 | ‒ 43,0 |
Megaprojecten | 17 | 63,5 | ‒ 4,6 |
Overige uitgaven en ontvangsten | 18 | ‒ 3,3 | |
2. LPO CA-middelen | 2,6 | 2,6 | |
3. Overboekingen andere begrotingen | 9,8 | 9,8 | |
4. Overboekingen naar IenW-begroting | ‒ 23,9 | ‒ 23,9 | |
HXII: SPUK's spoorwegen (voormalig PF) | 13/19 | ‒ 22,8 | ‒ 22,8 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 1,1 | ‒ 1,1 |
5. Bijdragen derden | 19,5 | 19,5 | |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11 | 2,3 | |
Hoofdwegenet | 12 | 4,8 | 4,8 |
Spoorwegen | 13 | 25,3 | 10,8 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 1,1 | 3,4 |
Megaprojecten | 17 | ‒ 14,0 | 0,5 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 8.006,4 | 8.115,5 |
Toelichting
1. Saldo 2022: Op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 109 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 673,1 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 378 miljoen blijft er een saldo van € 295,1 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 186 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 109 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. LPO CA-middelen: Het deel LPO voor 2022 wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Mobiliteitsfonds.
3. Overboekingen andere begrotingen: Het betreft diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
4. Overboekingen naar IenW-begroting: Het betreft diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds. De grootste is de overboeking van € 22,8 miljoen voor specifieke uitkeringen voor spoor die voorheen via het Provinciefonds werden overgeheveld.
5. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds.