Toelichting | Omschrijving | Artikelen | Totaal |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 5.387.062 | ||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 | 602.118 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 5.989.180 | ||
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
1 | Compensatie valuta USD dollars & Zweedse kronen | 1 | 47.509 |
2 | Aflossing DMO lening DLP | 1 | 35.298 |
3 | Kasschuif 2022 investeringen | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ‒ 417.000 |
4 | Kasschuif instandhouding materieel | 1, 2, 3, 4 | ‒ 150.000 |
5 | Aflossing Luchtmacht lening DLP | 4 | 10.000 |
6 | Verwachte minderontvangsten begroting 2022 | 1 | ‒ 18.000 |
7 | Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | 1, 6 | 10.855 |
8 | Vrijgave DMF budget 2022 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ‒ 651.415 |
9 | Interdepartementale budgetoverhevelingen | 1, 3, 6 | 624 |
Overige mutaties | 30.645 | ||
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 4.887.696 |
Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
1. Compenstatie valuta USD dollars & Zweedse kronen
De effecten van de aanpassingen in wisselkoers worden verwerkt op de begroting van Defensie. De tegenvaller die hierdoor optreedt op de begroting van Defensie wordt generaal gecompenseerd.
2. Aflossing DMO lening DLP
Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.
3. Kasschuif 2022 investeringen
Naar verwachting worden in 2022 niet alle investeringsuitgaven gerealiseerd. Wapensystemen worden minder snel dan verwacht geleverd. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de bedrijven in deze sector groeien, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Derhalve wordt dit budget doorgeschoven.
4. Kasschuif instandhouding materieel
Naar verwachting worden in 2022 niet alle instandhoudingsuitgaven gerealiseerd. Van deze middelen wordt € 150 miljoen doorgeschoven.
5. Aflossing Luchtmacht lening DLP
Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.
6. Verwachte minderontvangsten begroting 2022
De verwachting is dat er minder wordt ontvangen vanwege lagere verkoopopbrengsten.
7. Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB
Door middel van deze budgettoevoeging van € 10,8 miljoen komt er geld beschikbaar voor de Kustwacht CARIB voor haar geplande activiteiten waaronder de capaciteiten voor de luchtverkenning.
8. Vrijgave DMF budget 2022
Naast de verschillende kasschuiven die door defensie zijn doorgevoerd, en welke bij de afgelopen miljoenennota ook al aan Kamer gemeld zijn, vinden over vrijwel de gehele breedte van het DMF neerwaartse aanpassingen van de uitgaven plaats. Deze neerwaartse aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van krapte op de Defensiemarkt en op de arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan worden investeringsprojecten, alsmede het vrijgegeven budget, doorgeschoven.
9. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit het DMF is onder andere € 4,8 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor de verrekening van uitvoeringskosten van de AIVD en uitbreiding van digitale opslagcapaciteit. Daarnaast heeft Defensie onder andere € 3,8 miljoen ontvangen van het ministerie van J&V voor bewaken en beveiligen.
Per saldo stijgt de begroting van het DMF als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 0,6 miljoen.