Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 277.842 | 354.140 | ‒ 12.599 | ‒ 21.049 | 320.492 | |
Uitgaven | 277.842 | 354.140 | ‒ 2.599 | ‒ 31.049 | 320.492 | |
Personele uitgaven | 217.659 | 286.812 | ‒ 3.158 | ‒ 30.901 | 252.753 | |
waarvan eigen personeel | 207.378 | 275.250 | ‒ 3.921 | ‒ 30.901 | 240.428 | |
waarvan inhuur externen | 6.029 | 7.184 | 763 | 0 | 7.947 | |
waarvan overige personele uitgaven | 4.252 | 4.378 | 0 | 0 | 4.378 | |
Materiële uitgaven | 60.183 | 67.328 | 559 | ‒ 1.723 | 66.164 | |
waarvan ICT | 10.170 | 14.183 | ‒ 21 | ‒ 1.590 | 12.572 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 21.155 | 22.216 | 0 | ‒ 132 | 22.084 | |
waarvan overige materiële uitgaven | 28.858 | 30.929 | 580 | ‒ 1 | 31.508 | |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 1.575 | |
Ontvangsten | 567 | 567 | 0 | 1.575 | 2.142 | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 34,1 miljoen verlaagd. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• diverse overlopende verplichtingen (€ 13,1 miljoen): enkele programma’s en projecten hebben vertraging opgelopen, onder andere door onzekerheid rond de beschikbare budgetten en door de lange levertijden van meubilair en ICT;
• een aantal interne overboekingen (€ 5,4 miljoen): het betreft hier voornamelijk overboekingen naar programmageld, zoals de extra middelen voor Kennisveiligheid uit het Coalitieakkoord. Deze waren bij 1e suppletoire begroting geparkeerd op Artikel 95 (Apparaat kerndepartement). Inmiddels is voor 2022 duidelijk welk deel hiervan programma is, en dat is overgeboekt naar Artikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid);
• onderuitputting (€ 15,0 miljoen): onder andere doordat er door de krappe arbeidsmarkt problemen zijn bij het aantrekken van capaciteit. Hierdoor staan vacatures langer open en dat leidt tot onderuitputting op de apparaatskosten.
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 1,2 miljoen verlaagd.
Begrotingsreserve schatkistbankieren
Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt met € 1,6 miljoen verhoogd.
Het ministerie van OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het ministerie hierdoor loopt, ontvangt het ministerie van OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
Het budget wordt met € 1,6 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.