Base description which applies to whole site

J Deltafonds

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J.Harbers

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers

GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over productartikelen en niet-productartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 1.328 miljoen

Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over productartikelen en niet-productartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 1.328 miljoen

Figuur 3 Onderstaand zijn de gemiddelde jaarlijkse uitgaven per productartikel in de periode 2021–2035 gepresenteerd (bedragen x € 1 miljoen). Totaal gemiddeld € 1.372 miljoen

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Mark Harbers

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat/begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en WaterstaatB.Visser

B. BEGROTINGSTOELICHTING

B. BEGROTINGSTOELICHTING

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

  • – Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt;

  • – In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

  • – Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).

Opbouw

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 830 J, nr. 4 3;

  • 2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

  • 3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

  • 4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

  • 4. ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen

    • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

  • • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)

  • • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • • Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • • Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • • Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • • Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • • Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2022 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

2 De producten

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2022

 

1.328,4

1.328,4

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

1.527,3

1.527,3

    

Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)

 

64,1

64,1

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1) Saldo 2022

diversen

‒ 72,7

13,2

2) Diverse overboekingen ministeries

diversen

6,7

6,7

3) Diverse overboekingen naar begroting IenW

diversen

4,8

4,8

    

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

1.530,3

1.616,1

Toelichting

  • 1. Het saldo 2022 bestaat uit € 72,7 miljoen lagere uitgaven en € 13,2 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 85,0 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2023 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2023 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2023.

  • 2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:

    • • Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar € -3,5 miljoen.

    • • Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2) € -3,8 miljoen.

    • • Een de vergoeding ad€ 13,9 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) 2022.

  • 6. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:

    • • Een overboeking vanuit hoofdstuk XII van € 5 miljoen voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen in 2022. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op zee ecologisch programma (WOZEP)).

    • • Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

    • • Een overboeking van het Mobiliteitsfonds (€ 1,0 miljoen) betreffende een opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

    • • Diverse kleinere aanpassingen € 0,6 miljoen.

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -229 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in waterveiligheid is € -229 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

  • – HWBP rijkskeringen Hollandse IJsselkering (€ -11 miljoen), omdat meer voorbereidingstijd nodig was. De opdrachtverstrekking staat nu gepland in 2023. Voorhavens noordelijke Lekdijk (€ -29 miljoen). De uitvoering van het project is in handen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en wordt gecombineerd uitgevoerd met hun opgave aan de dijktrajecten waar de voorhavens onderdeel van zijn. Het dijktraject heeft vertraging, waardoor het werk aan de voorhavens later opstart.

  • – HWBP waterschapsprojecten Zwolle (€ -135 miljoen), Sterke Lekdijk (€ -18 miljoen) en Lob van Gennep (€ -17 miljoen), omdat de kering beheerders de beschikkingsaanvraag verschoven hebben in verband met meer benodigde voorbereidingstijd.

  • – Steenbestoringen € -3,7 miljoen minder verplicht omdat uit onderzoek blijkt dat bij het traject Molenpolder geen bestorting nodig is.

  • – Minder studieopdrachten verstrekt dan was voorzien € -7,4 miljoen.

  • – Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -7,9 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € 14 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht. De hogere realisatie betreft HWBP-2 Waterschapsprojecten het project Markermeerdijken waarvoor het Hoogheemraadschap een hogere subsidie aanvraag heeft ingediend dan eerder werd verwacht.

1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € -41,5 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft:

  • – HWBP-Rijksprojecten (€ -15,5 miljoen)

    Het projectbudget Hollandse IJsselkering is in de Najaarsnota overgeheveld naar dit onderdeel. De realisatie zal echter in 2023 starten (€ -12,2 miljoen). Bij het project Marken is minder gerealiseerd (€ -3,2 miljoen). De vertraging van de uitvoering wordt veroorzaakt omdat de opdrachtnemer in oktober 2022 heeft aangegeven niet eerder te kunnen starten met de proefvakken dan februari 2023. Hierdoor is het project later opgestart.

  • – Bij het HWBP-Waterschapsprojecten ( ‒ 20,0 miljoen) De oorzaak van de lagere realisatie betreft met name het uitblijven van de subsidieaanvraag voor het project HWBP-Zwolle.

  • – Het project Kribverruiming Pannerdensch kanaal heeft een lagere realisatie van € -4,2 miljoen. Door de weersinvloeden waren er minder werkbare dagen dan gepland.

  • – Het restant (€ -1,8 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting

 

1.328,4

1.328,4

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Saldo 2021

5

 

286,0

Verwerking saldo op de artikelen

alle

279,5

‒ 6,5

2. CA Instandhouding

 

20,0

20,0

3. Generale kasschuif

1 en 6

‒ 122,4

‒ 122,4

4. Desalderingen

 

11,0

11,0

5. Overboekingen Hoofdstuk XII

 

‒ 1,4

‒ 1,4

6. Overboekingen andere begrotingen

div.

‒ 0,6

‒ 0,6

7. Hogere kosten hoogwater Limburg

4

12,9

12,9

    

Overige mutaties

 

0,1

0,1

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

1.527,3

1.527,3

Toelichting

  • 1. Saldo 2021De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 286 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

  • 2. CA InstandhoudingVoor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.

  • 3. Generale kasschuifTen laste van het generale beeld wordt € 122 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 41 miljoen.

  • 4. DesalderingenHet bedrag aan desalderingen bedraagt € 11 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 5 miljoen), Ooijen Wanssum (€ 4,5 miljoen), Ruimte voor de rivier (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.

  • 5. Overboekingen Hoofdstuk XIIIn 2022 wordt per saldo € 1,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen betreffen MIRT onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid € 0,5 miljoen, financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) € 0,4 miljoen en diverse kleinere overboekingen € 0,5 miljoen.

  • 6. Overboekingen andere begrotingenVoor een bedrag van € 0,6 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere een overboeking naar het ministerie OCW voor de uitvoering van de opdracht research calls binnen het EU partnership Water4All door het NWO. Een overboeking naar ministerie EZK voor onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma vervanging en renovatie.

  • 7. Hogere kosten hoogwater Limburg€ 12,9 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -85,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -176 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -176 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

  • – Zoetwatermaatregelen

    Het later dan gepland inwerkingtreding van de regeling en het gegeven dat later dan voorzien aanvragen werden ingediend heeft ertoe geleid dat er in 2022 € -98,2 miljoen minder aan verplichtingen zijn aangegaan dan was verwacht.

  • – Implusregel Ruimtelijke Adaptatie

    De realisatie is, in verband met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van de regeling, € -37,9 miljoen lager dan eerder verwacht.

  • – Deltaplan zoetwater De verplichtingen realisatie is € -12,7 miljoen lager uitgekomen dat verwacht, doordat er in verschillende projectgebieden PFAS is aangetroffen. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. De einddatum wordt verschoven van 31december 2024 naar 31 december 2025. Daarnaast is € -9,8 miljoen minder verplicht in verband met uitstel van de gunning van het project Aanvoerdeel Noordervaart.

  • – In verband met afdrachten aan het BTW-compensatiefonds is de verplichtingenrealisatie € -6,8 miljoen lager.

  • – Ten aanzien van de regelingbevaarbaarheid, jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied is € -6,9 miljoen minder verplicht.

  • – De post kleine mutaties betreft bij de verplichtingen € -3,3 miljoen.

Uitgaven

2.02 Aanleg zoetwatervoorziening

Op dit artikelonderdeel is € -82,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft

  • – Zoetwatermaatregelen

    Het later dan gepland inwerkingtreding van de regeling en het gegeven dat later dan voorzien aanvragen werden ingediend heeft ertoe geleid dat er in 2022 € -19,5 miljoen minder aan verplichtingen zijn aangegaan dan was verwacht.

  • – Implusregel Ruimtelijke Adaptatie

    De realisatie is, in verband met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van de regeling, € -37,9 miljoen lager dan eerder verwacht.

  • – Deltaplan zoetwater De realisatie is € -12,7 miljoen lager uitgekomen dat verwacht, doordat er in verschillende projectgebieden PFAS is aangetroffen. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. De einddatum wordt verschoven van 31december 2024 naar 31 december 2025. Daarnaast is € -4,9 miljoen minder gerealiseerd in verband met uitstel van de gunning van het project Aanvoerdeel Noordervaart.

  • – BTW-afdracht Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie aan de werkregio’s € -3,5 miljoen. Daarnaast wordt € -3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds in verband met de BTW-afdracht inzake het werkprogramma zoetwatervoorziening oost-Nederland 2022-2027.

  • – Het restant (€ -1,0 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Instandhouding

20.000

40.000

100.000

200.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

560.000

Wind op Zee

 

3.300

2.200

1.700

1.700

1.300

800

700

600

12.300

Instandhouding

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Een deel van deze middelen € 560 miljoen worden op artikel 5.04 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 20 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Wind op zee

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan artikel 5.01 Apparaatsuitgaven, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

Op de aanvullende post zijn nog middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Deltafonds. Het gaat om € 210 miljoen in de periode 2026-2030 en daarna € 250 miljoen structureel voor instandhouding vanaf en € 300 miljoen in de periode 2023-2025 voor Waterveiligheid (aanpak beekdalen Maas).

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 1,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,7 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 0,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 120,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het opstellen van de Najaarsnota was de aanname nog dat het volledige Wijzigingsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst (WVSO) in 2022 verplicht zou worden. Echter voor enkele in de WVSO opgenomen posten is het definitieve totaalbedrag nog in onderhandeling. Vaststelling hiervan wordt in 2023 verwacht. Aangezien het nog om onzekere bedragen gaat zijn deze nog niet als verplichting vastgelegd. Hierdoor is € 120,3 miljoen niet verplicht in 2022.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,5 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

Bij 2e suppletoire wet 2022 is dit artikel op het onderdeel Investeringsruimte verlaagd. Daarmee werd het beschikbare kasbedrag voor 2022 op nihil gebracht. Abusievelijk is deze verlaging ook op het beschikbare bedrag voor de verplichtingen aangebracht waarmee het beschikbare bedrag voor het aangaan van verplichtingen op € 2 miljoen negatief uitkomt. Zoals aangekondigd in de Decemberbrief (Kamerstuk 2022-2023, 36250-XII, nr. 4) betekent deze omissie een overschrijding van het beschikbare bedrag stand 2e suppletoire wet met € 2 miljoen.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 11,5 miljoen minder ontvangen dan begroot.

De lagere ontvangsten betreffen een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie aan de werkregio’s € -3,5 miljoen. Daarnaast wordt € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds in verband met de BTW-afdracht inzake het werkprogramma zoetwatervoorziening oost-Nederland 2022-2027.

Verder wordt € 4,7 miljoen teruggestort naar de schatkist in verband met een op het Deltafonds ontvangen bijdrage van de EU voor de kosten Hoogwater Limburg. Deze kosten waren eerder uit de schatkist gefinancierd.

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -26 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -70 miljoen minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.

Verplichtingen

Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -69,9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

  • – MIRT-onderzoek waterkwaliteit. Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € 43 miljoen minder verplicht dan voorzien.

  • – Grote wateren Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.

  • – DAW-projecten € -13,3 miljoen lagere verplichtingen realisatie.

  • – Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.

  • – Het restant (€ -2,2 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

Uitgaven

7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

Op dit artikelonderdeel is € -5,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De reden hiervoor is dat een aantal declaraties niet of niet tijdig zijn ontvangen, waardoor de financiële afwikkeling niet in 2022 heeft kunnen plaatsvinden. Dit is gebeurd bij de projecten Vispassages, Zeegrasherstel, Ruimbaan voor vissen, Mondingen Geleenbeek, Campagnebeek, Tielbeek en Tochtsloot. Daarnaast is de grondaankoop Fryslan vertraagd door onduidelijkheid over voortgang project Tacozijl.

7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -10,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.

  • – Grote wateren Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.

  • – Bijdrageregeling medicijnresten Van de geplande 10 aanvullende zuiveringen zijn er 4 gerealiseerd waarvan er 1 in 2022 functioneel in bedrijf is gegaan. De rest volgt in 2023. Vertraging is het gevolg van de coronacrisis, een tekort aan bouwmaterialen en capaciteitstekorten bij uitvoerders. In 2022 is € 3,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot.

  • – Het restant (€ 1,9 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -9,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.

  • – Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.

  • – MIRT-onderzoek waterkwaliteit. Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € -4,9 miljoen minder uitgegeven dan voorzien.

  • – Het restant (€ -2,3 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

3 Bijlagen

3 Productartikelen

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

1.018.861

 

1.018.861

‒ 163.113

855.748

404.469

‒ 164.383

270.336

2.282

Uitgaven

 

568.377

 

568.377

‒ 26.446

541.931

‒ 80.872

79.616

211.725

27.395

waarvan juridisch verplicht

     

51%

    

1.01

Grote projecten waterveiligheid

109.499

 

109.499

‒ 10.952

98.547

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

77.722

 

77.722

‒ 11.019

66.703

25.000

80.305

 

1.015

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.202

 

1.202

378

1.580

395

396

605

 

1.01.03

Ruimte voor de rivier

4.990

 

4.990

202

5.192

‒ 573

‒ 929

162

2.661

1.01.04

Maaswerken

25.585

 

25.585

‒ 513

25.072

901

2.842

‒ 146

‒ 4.719

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

448.187

 

448.187

‒ 22.859

425.328

‒ 109.032

‒ 3.142

210.960

28.438

1.02.01

Planning waterveiligheid

53.721

 

53.721

‒ 5.030

48.691

‒ 30.649

0

0

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

437

 

437

2.047

2.484

1.228

322

0

 

1.02.02

Aanleg waterveiligheid

394.466

 

394.466

‒ 17.829

376.637

‒ 78.383

‒ 3.142

210.960

28.438

1.03

Studiekosten

10.691

 

10.691

7.365

18.056

2.437

144

144

 

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.691

 

10.691

7.365

18.056

2.437

144

144

 

Ontvangsten

 

166.404

 

166.404

4.102

170.506

   

‒ 53

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

 

166.404

4.102

170.506

   

‒ 53

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

   

9.757

9.757

    

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.909

 

164.909

‒ 8.323

156.586

    

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

0

0

   

‒ 53

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

1.495

 

1.495

2.668

4.163

    
           

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -163 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 478 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -646 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 5 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -646 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -637 miljoen) en Zandmaas (€ -8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € -1 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 98,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € -109,1 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 0,75 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 98,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit 2022 wordt aan latere jaren € 59,1 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. BIj het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 108,5 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen heeft met name betrekking op verkoop van percelen in Brummen en Voorst (project Ruimte voor de rivier).

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 88,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € 110,4 miljoen, desaldering € 5,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 6,0 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 88,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2022 bedroeg € 37,1 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2021 (€ 51.2 miljoen) € 88,3 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2022 een bedrag van € 170 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 81,7 miljoen. Via het generale beeld wordt € 122,4 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 40,7 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij de Versterking primaire rijkskeringen, waar momenteel het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Vlieland. De start uitvoering is met een jaar is vertraagd, omdat de vergunningverlening is vertraagd. Vanuit 2022 wordt € -171.9 miljoen verschoven naar latere jaren.

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 28,5 miljoen vanuit latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning van de provincie Overijssel voor de programmering van het project Ijsseldelta fase 2.

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging: De kasschuif bij het project Pannerdensch Kanaal heeft vooral betrekking op een vertraging in de uitvoering veroorzaakt door het stikstof probleem (€ -9,7 miljoen)

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -5,3 miljoen.;

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 5,0 miljoen heeft betrekking op een ontvangst van het Waterschap Zuiderzeeland voor de vrijval van het project versterking Drontermeerdijk waarvoor de uitgaven gelijktijdig wordt verhoogd.

Overboekingen binnen Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren wordt een meevaller op de project «Afferdensche en Deestse Waard» € 1,7 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt vanuit de investeringsruimte naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP).

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 1 Investeren in Waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

1.018.861

855.748

30.374

208.603

1.094.725

Uitgaven

 

568.377

522.931

44.897

2.447

570.275

waarvan juridisch verplicht

   

70%

       

1.01

Grote projecten waterveiligheid

109.499

98.547

5.087

‒ 8.702

94.932

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

77.722

66.703

3.444

‒ 863

69.284

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.202

1.580

81

‒ 161

1.500

1.01.03

Ruimte voor de rivier

4.990

5.192

268

‒ 4.083

1.377

1.01.04

Maaswerken

25.585

25.072

1.294

‒ 3.595

22.771

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

448.187

406.328

38.019

13.801

458.148

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

53.721

48.691

3.890

‒ 16.629

35.952

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

437

2.484

240

407

3.131

1.02.02

Realisatieprogramma

394.466

357.637

34.129

30.430

422.196

1.03

Studiekosten

10.691

18.056

1.791

‒ 2.652

17.195

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.691

18.056

1.791

‒ 2.652

17.195

1.03.02

Overige studiekosten

     

Ontvangsten

 

166.404

170.506

19.546

13.744

203.796

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

170.506

19.546

13.744

203.796

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

 

9.757

747

82

10.586

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

     

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.909

156.586

18.799

 

175.385

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

0

 

13.442

13.442

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

1.495

4.163

 

220

4.383

Toelichting

VerplichtingenHet verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 239 miljoen verhoogd.

  • 1. HWBP-2 (€ 37,7 miljoen) met name in verband met een verplichtingenschuif uit latere jaren als gevolg van een wijzigingsbeschikking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

  • 2. HWBP (€ 181,4 miljoen)

    • • In verband met een hogere subsidie aanvraag door het waterschap Zuid-Beveland voor de realisatie van het project Hansweert (€ 70,1 miljoen).

    • • Deze hogere verplichtingen komen voornamelijk door hogere subsidie aanvragen van waterschappen de HWBP-projecten Zwolle en Tiel-Waardenburg. Deze hogere aanvraag is onder andere het gevolg van prijsstijgingen van materialen (€ 107,2 miljoen).

    • • Lob van Gennep is een jaar vervroegd (€ 16,7 miljoen).

    • • HWBP WS Zwolle-Olst Als gevolg van een langere opstartfase van deze planstudie, vertraging ontwerploop 1 en gewijzigd inzicht aanpak Planuitwerking is in 2022 meer verplichtingenbudget benodigd (€ 27,8 miljoen).

    • • HWBP WS Zuid-Bevel. De definitieve subsidie aanvraag is lager geworden. Daarnaast is uit de toetsing nog een verlaging doorgekomen (€ -17,5 miljoen).

    • • HWBP SAFE Aanvraag subsidie is vertraagd naar 2023 ivm latere bestuurlijke vaststelling van het voorkeursalternatief (€ -10,8 miljoen).

    • • Diverse kleinere posten € -12,1 miljoen).

  • 3. Ruimte voor de rivier (€ -5,7 miljoen) Het budget bestemt voor risico’s en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

  • 4. IJsseldelta fase 2 (€ -4,2 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-compensatiefonds van het ministerie van Financiën inzake de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland voor de Realisatie N307 Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2

  • 5. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 29,2 miljoen.

  • 6. Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,3 miljoen. Hiervan is € 44,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen alle het saldo 2022 € - 8,7 miljoen.

  • 1. Grensmaas (€ -1,7 miljoen) De vergoeding kosten voor het beschermen van leidingen in het winterbed, die mogelijk nog geclaimd worden, wordt niet meer in 2022 verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.

  • 2. Zandmaas (€ -1,9 miljoen) Door vertraging in voortgang van eindafrekening van het gedeelte dijkring Neer, zal € 1,9 miljoen niet in 2022 tot betaling komen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door issues bij het afrekenen van restpunten tussen waterschap Limburg en de aannemer die het werk heeft uitgevoerd.

  • 3. Ruimte voor de rivier (€ -4,1 miljoen) Het budget bestemt voor risico’s en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 17,5 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -3,9 miljoen, een overboeking van hoofdstuk XII naar het Deltafonds € 0,4 miljoen en een overboeking naar artikel 5 Overige uitgaven € -0,2 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 (€ 17,5 miljoen) Dit artikelonderdeel wordt in 2022 verhoogd met € 46,3 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2023. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

    • • HWBP (€ -7,1 miljoen) Dit betreft met name het project Marken. De opdrachtnemer heeft door voortschrijdend inzicht werkzaamheden, zowel qua ontwerp als uitvoering, uit 2022 verschoven naar 2023 en later. De meest recente planningen tonen dat dit tot op heden geen invloed heeft op de (eind)mijlpalen in de projectopdracht. Daardoor zijn de termijnbedragen in 2022 lager dan eerder voorzien.

    • • Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -15,2 miljoen) voor aanpassing van de programmering, als gevolg van bestuurlijke afstemming, van met name Baarlo, Hou, Blerick, Thorn-Wessum en Meanderende Maas wordt € 15,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

    • • Steenbestorting Westerschelde (€ -3,7 miljoen) Het in 2022 niet benodigde bedrag voor risico’s schuift door naar 2023.

    • • Afsluitdijk De Vlieter (€ -1,9 miljoen) Een bedrag van € 1,9 miljoen schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat de aanbesteding van het project is vertraagd, omdat de planvoorbereiding nog niet was afgerond.

    • • Diverse kleine aanpassingen ( € -0,9 miljoen)

  • 2. Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -3,9 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2).

  • 3. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,4 miljoen) Dit betreft een opdracht voor het uitvoeren van stap 1 van het 'Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee 2030-2040'. De kosten in 2022 worden evenredig over 5 deelnemende IDON-partijen (EZK, LNV, DEF, IenW-DGWB en IenW-DGLM) verdeeld.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -3,4 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 0,7 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 (€ -3,4 miljoen)

    • • € -2,1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 voor aansluiting op de actuele programmering Cybersecurity doordat financiering van diverse activiteiten uit een andere bron komt en inhuur vanuit het inhuurbudget op artikel 98 van HXII wordt gerealiseerd alsmede vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten in de programmering.

    • • Diverse kleinere aanpassingen om aan te sluiten bij de actuele planning van de diverse onderzoeken € -1,3 miljoen.

  • 2. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen)

    • • Dit betreft het aandeel van IenW in de rijksbrede claim voor cybersecurity en vitale sectoren. Met deze mutatie worden de middelen voor het deltafonds toegedeeld € 0,9 miljoen.

    • • Daarnaast wordt € -0,2 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII (artikel 21) ten behoeve van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN en aan het KNMI in verband met een opdracht beleidstafel wateroverlast en hoog water Limburg.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,3 miljoen. Hiervan is € 19,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 13,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

  • 1. Deze ontvangsten betreffen hoofdzakelijk terugbetaling van te veel betaalde subsidies HWBP. Te noemen zijn de afwikkeling van de projecten HWBP-Noordzeekanaal (€1,9 miljoen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), HWPB-Maasovereenkomst herijking van de projecten Heel en Beesel € 9,6 miljoen van het waterschap Limburg, HWBP Emanuelpolder € 1 miljoen, HWBP-Waaiersluis te Gouda € 0,3 miljoen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijn en HWBP-Sterke Lekdijk herijking € 0,4 miljoen.

  • 2. € 0,2 miljoen is ontvangen van het consortium Maaswerken voor vergoeding van gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed en kabel en leidingen en juridische begeleidingen.

  • 3. Diverse kleine ontvangsten (€ 0,3 miljoen).

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Tabel 1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

   

0

   

Mutaties Miljoenennota 2023

 

5.087

5.989

4.372

72

3.721

1.088

13.701

       

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

103.634

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

   

0

   

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 8.702

8.702

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

94.932

130.715

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

   

0

   

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

0

14.235

‒ 14.235

            

Mutaties Slotwet 2021

 

14.235

‒ 14.235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.167

116.480

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 41.859

‒ 124.032

‒ 142

228.960

35.438

‒ 63.531

‒ 14.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

406.328

476.038

609.987

583.461

469.826

317.759

473.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

Mutaties Miljoenennota 2023

 

38.019

34.822

10.763

9.307

15.742

72.530

4.793

1.718

46.520

23.913

‒ 21.409

3.908

18.736

36.457

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

444.347

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

Mutaties Najaarsnota 2022

 

13.801

‒ 17.479

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

458.148

493.381

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 41.509

41.509

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 41.509

41.509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

416.639

534.890

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.365

2.437

144

144

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

18.056

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.791

5.230

3.879

3.116

2.446

789

0

500

500

500

500

500

500

500

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

19.847

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 2.652

3.404

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.195

23.648

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 6.484

6.484

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 6.484

6.484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.711

30.132

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

522.931

607.076

705.967

595.207

550.598

347.781

552.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

567.828

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Inves in waterveilig

 

570.275

647.744

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid

 

536.517

681.502

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4.102

   

‒ 53

         

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Mutaties Miljoenennota 2023

 

19.546

21.083

6.837

1.468

‒ 6.070

9.106

8.932

8.921

‒ 4.795

9.571

9.649

8.866

10.123

10.073

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Mutaties Najaarsnota 2022

 

13.744

‒ 13.744

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

0

4.344

‒ 4.344

            

Mutaties Slotwet 2021

 

4.344

‒ 4.344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

208.140

146.520

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Inves in waterveilig

 

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid

 

208.140

146.520

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Tabel 2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

91.252

67.513

‒ 961

‒ 5.943

24.898

56.425

‒ 22

‒ 36

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

149.573

131.170

40.937

35.955

46.891

72.734

934

1.525

      

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.520

6.716

2.083

1.856

2.420

3.754

48

79

      

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

157.093

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

      

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 4.733

691

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

152.360

138.577

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

      

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 75.951

75.951

            

Overboeking naar BTW compensatiefonds

‒ 6.819

‒ 6.819

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 82.770

75.951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

69.590

214.528

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

224

‒ 650

‒ 650

3.750

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

        

Mutaties Miljoenennota 2023

               

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

        

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 500

500

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.392

5.000

4.139

7.387

2.200

2.200

        

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 2.517

2.517

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 2.517

2.517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

1.875

7.517

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

154.465

135.670

45.076

43.342

49.091

74.934

934

1.525

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

161.985

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Invest in zoetwaterv

 

156.752

143.577

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

      

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

71.465

222.045

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

     
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv

 

0

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

Mutaties Miljoenennota 2022

 

394

394

395

395

395

407

384

384

384

384

384

384

384

384

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

   

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

  

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 9.060

34.847

157.680

145.383

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

5.592

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

249.778

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

Mutaties Najaarsnota 2021

 

5.378

5.740

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

255.156

369.354

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

Saldo 2022: Exploitatie. onderhoud en vernieuwing

0

‒ 1.747

1.747

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 1.747

1.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

253.409

371.101

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

 

257.806

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Beh, onderh &vervang

 

263.184

377.382

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

261.437

379.129

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

               

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2023

               

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2022

               

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

EU bijdrage Hoogwater Limburg

0

4.714

             

Mutaties Slotwet 2022

 

4.714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

4.714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Expl onderh vernieuw

 

0

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

4.714

             
                

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

35.000

35.000

      

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Mutaties Miljoenennota 2022

 

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 55.546

55.546

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Saldo 2022: Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 426

426

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 426

426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

72.605

298.981

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Experimenteerproject

 

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

72.605

298.981

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Tabel 5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

Mutaties Miljoenennota 2022

 

11.491

19.353

10.573

10.762

10.926

10.664

10.635

10.619

10.615

10.596

7.996

7.996

7.996

7.996

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

261.761

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

Mutaties Najaarsnota 2021

 

4.719

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.480

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

Saldo 2022: Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 440

440

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 440

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.040

264.884

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

358

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.733

65.733

65.733

65.692

65.692

65.692

Mutaties Miljoenennota 2022

 

34.853

26.307

3.581

3.597

3.603

5.457

3.409

3.393

3.393

3.393

3.393

3.391

3.391

3.391

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

105.852

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

Mutaties Najaarsnota 2021

 

23

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

105.875

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

Saldo 2022: Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 312

312

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 312

312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

105.563

95.667

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

7.221

‒ 750

0

0

145

1.724

0

0

    

‒ 330.550

5.413

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

10.721

20.266

7.425

27.425

18.730

143.332

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

29.775

348.462

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 6.164

‒ 8.050

15.852

3.456

382

‒ 1.197

29.524

41.339

55.714

56.266

57.902

57.699

42.669

24.909

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

4.557

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 4.557

3.832

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

20.000

40.000

65.000

145.000

‒ 15.000

‒ 25.000

25.000

40.000

40.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

35.317

59.170

159.988

276.395

121.425

119.278

160.400

111.000

253.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 35.317

‒ 46.670

‒ 104.525

‒ 212.895

‒ 45.917

15.222

26.100

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

367.307

393.575

487.116

629.642

458.768

580.402

511.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.170

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten

 

372.355

388.347

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

371.603

389.099

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

286.033

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

             

Saldo 2022 Voordelig saldo DF

0

4

‒ 4

            

Mutaties Slotwet 2021

 

4

‒ 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.037

‒ 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten

 

286.033

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.037

‒ 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

352

352

‒ 324.782

352

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Mutaties Miljoenennota 2022

 

44.597

80.534

127.715

5.255

33.214

80.484

94.459

71.959

71.959

71.959

69.359

69.359

69.359

69.359

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Mutaties Najaarsnota 2021

 

11.458

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

EU bijdrage Hoogwater Limburg

0

‒ 4.713

             

Overboeking naar BTW compensatiefonds

‒ 6.819

‒ 6.819

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 11.532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.114.300

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Bijdr tlv Hfst XII

 

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.114.300

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Tabel 7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 30.025

‒ 28.310

210

977

7.353

66.037

0

0

      

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

43.233

55.905

67.651

79.811

95.661

193.352

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2022

 

2.232

2.886

11.295

27.289

18.464

‒ 34.528

0

0

      

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

45.465

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2021

 

9.997

‒ 8.997

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

55.462

49.794

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

      

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 5.834

5.834

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 5.834

5.834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

49.628

55.628

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.324

0

            

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    

Mutaties Miljoenennota 2022

 

7.248

11.856

12.604

4.686

4.388

5.176

1.778

1.110

1.110

1.110

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

34.339

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

    

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 14.040

12.191

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

20.299

50.335

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

    

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 10.565

10.565

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 10.565

10.565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.734

60.900

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

13.086

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

21.536

14.180

17.597

6.563

‒ 1.400

‒ 900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.755

2.664

2.056

7.223

2.265

1.665

4.665

265

265

265

265

265

265

265

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

23.291

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 4.385

8.525

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

18.906

25.369

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 9.601

9.601

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 9.601

9.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

9.305

34.970

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

91.860

96.373

126.008

127.748

150.228

263.680

30.044

21.494

21.494

21.494

0

0

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

103.095

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit

 

94.667

125.498

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

68.667

151.498

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

602

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 569

569

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

433

569

            

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

0

197

‒ 197

            

Mutaties Slotwet 2021

 

197

‒ 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

630

372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

602

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit

 

433

569

            

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

630

372

            

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 2 Investeren in in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

54.922

300.075

7.520

‒ 3.227

304.368

Uitgaven

 

62.989

154.465

7.520

‒ 5.233

156.752

waarvan juridisch verplicht

   

24%

       

2.01

Aanleg waterkwantiteit

     

2.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

     

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

58.321

149.573

7.520

‒ 4.733

152.360

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

58.321

149.573

7.520

‒ 4.733

152.360

2.03

Studiekosten

4.668

4.892

 

‒ 500

4.392

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.668

4.892

 

‒ 500

4.392

Ontvangsten

  

0

0

 

0

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

 

0

2.09.01

Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

 

0

0

 

0

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 4,3 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervan is € 7,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -5,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -0,7 miljoen, overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -3,5 miljoen en een overboeking naar art 5 van het Deltafonds € -0,5 miljoen.

  • 1. Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -3,5 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar.

  • 2. Saldo 2022 (€ -0,7 miljoen) Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project monitoring Haringvliet de Kier als gevolg van capaciteitsproblemen op de markt.

  • 3. Overboeking naar artikel 5 (€ -0,5 miljoen) Dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022 tot en met 2027) conform het Parapluplan Slim Watermanagement.

3.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2022.

Toelichting

Artikel 1 Investeren in waterveilgheid

Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

0

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

86

69

2.581

2.580

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

1

48

48

   

afrondingen

1

      

Programma

87

71

2.799

2.798

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

87

71

     
Tabel 9 Ruimte voor de Rivier
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

0

1

2.250

2.250

   

afrondingen

       

Programma

0

1

2.250

2.250

   

Begroting (DF 1.01.03)

0

1

     
Tabel 10 Maaswerken
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

3

3

115

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

19

20

399

399

2021

2021

 

afrondingen

       

Programma

22

23

514

514

   

Begroting (DF 1.01.04)

22

23

     
Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

6

21

698

698

   

HWBP Waterschapsprojecten

353

373

6.841

6.841

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

6

9

149

149

   
   

180

    

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

6

28

28

   

Zandhonger Oosterschelde

0

 

11

11

   

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

0

0

2

2

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

3

3

9

9

   

Meanderende Maas

0

1

8

1

   

Projecten Noord-Nederland

       

Afsluitdijk

0

1

7

5

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

6

31

31

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

1

1

96

96

2023

2021

1

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

0

89

89

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

0

0

830

830

2023

2023

 

afrondingen

2

1

     

Programma

379

422

8.984

8.795

   

Begroting (DF 1.02.02)

379

422

     

Overprogrammering (-)

0

0

     

1. De vertraging zit met name bij het deelproject de N307 in combinatie met amoveren van Roggebotsluis en Roggebotkering en is het gevolg van diverse problemen in de uitvoering, waarbij ook effecten van Covid en de Oekraïne-crisis met verminderde leveringszekerheid een rol spelen.

Tabel 12 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

23

22

2025

2025

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

11

11

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

177

174

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

101

105

2024

2024

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

326

326

  

Begroting DF 1.02.01

326

326

  

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

5

23

77

77

2024

  

Impuls ruimtelijke adaptie

42

83

201

205

   

Zoetwater maatregelen

21

44

241

244

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

Marker wadden

0

 

2

   

1

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

1

1

     

Programma

70

152

615

620

   

Begroting (DF 2.02.02)

70

152

     

1. In 2022 is budget beschikbaar gesteld voor het project Meanderende Maas (€ 8 miljoen), voor het verleggen van kabels en leidingen en grondverwerving.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 14 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

0

0

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

50

55

666

666

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

50

55

696

696

   

Begroting DF 7.01.01

50

55

     
Tabel 15 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

1

5

65

65

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

26

26

   

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

2

0

28

32

   

Grote wateren

0

9

198

198

2032

2032

 

afrondingen

 

‒ 1

     

Totaal programma

3

13

317

321

   

Begroting DF 7.02.01

3

13

     
Tabel 16 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

14

14

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

105

105

2028-2029

2028-2029

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

119

119

   

Begroting DF 7.02.02

119

119

   

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

54.922

 

54.922

77.388

132.310

48.183

‒ 43.937

‒ 40.993

‒ 23.011

Uitgaven

 

62.989

 

62.989

72.476

135.465

51.863

‒ 33.611

‒ 39.193

‒ 23.102

waarvan juridisch verplicht

     

20%

    

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

58.321

 

58.321

72.252

130.573

52.513

‒ 32.961

‒ 42.943

‒ 23.102

2.02.01

Planning zoetwatervoorziening

0

 

0

 

0

    

2.02.02

Aanleg zoetwatervoorziening

58.321

 

58.321

72.252

130.573

52.513

‒ 32.961

‒ 42.943

‒ 23.102

2.03

Studiekosten

4.668

 

4.668

224

4.892

‒ 650

‒ 650

3.750

 

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.668

 

4.668

224

4.892

‒ 650

‒ 650

3.750

 

Ontvangsten

    

0

0

    

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

   

0

0

    

2.09.01

Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

   

0

0

    

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 77,4 miljoen in 2022 en meerjarig is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

Artikel 2.02 Investeringen in zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 72,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 8,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 en kasschuiven vanuit latere jaren van € 64 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 64 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de impulsregeling Ruimtelijke adaptie. Deze is geactualiseerd op basis van de aanvragen vanuit de regio (€ 66.5 miljoen). Daarnaast zijn de programma's zoetwatermaatregelen water en bodem en de zoetwatermaatregelen 2e pakket aangepast. Voor het programma zoetwatermaatregelen water en bodem wordt € -13,4 naar latere jaren verschoven en voor zoetwatermaatregelen 2e pakket wordt € 11 miljoen naar voren gehaald.

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

230.593

 

230.593

20.399

250.992

‒ 14.170

‒ 19.200

15.767

24.334

Uitgaven

 

232.337

 

232.337

34.135

266.472

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

waarvan juridisch verplicht

     

84%

    

3.01

Exploitatie

7.634

 

7.634

 

7.634

    

3.01.01

Exploitatie watermanagement

7.634

 

7.634

 

7.634

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.634

 

7.634

 

7.634

    

3.02

Onderhoud en vernieuwing

224.703

 

224.703

34.135

258.838

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

3.02.01

Onderhoud waterveiligheid

111.076

 

111.076

36.611

147.687

83.683

‒ 725

‒ 1.424

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

111.076

 

111.076

36.611

147.687

83.683

‒ 725

‒ 1.424

 

3.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

97.102

 

97.102

 

97.102

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

97.102

 

97.102

 

97.102

    

3.02.03

Vernieuwing

16.525

 

16.525

‒ 2.476

14.049

‒ 5.360

‒ 17.114

16.918

22.213

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 20,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en verieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 34,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verlaging ad € -14,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven vanuit latere jaren van € 34,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,5 miljoen en een verhoging van € 12,9 miljoen in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -14,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Aan 2022 wordt vanuit latere jaren € 34,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023. Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden is middels de 2e suppletoire begroting 2021 € 24,4 miljoen ten laste van 2022 naar voren gehaald. Met deze kasschuif wordt het budget 2022 vanuit latere jaren weer aangevuld. Daarnaast wordt € -12,3 miljoen naar latere verschoven in verband met het aanpassen van het kasritme van het project Landelijk Meetnet water, het project stuwen in de Lek en wordt de risicoreservering vervanging en renovatie in lijn met de prognose gebracht.

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -1,5 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Compensatie wordt geleverd uit artikel 1.01 Maaswerken in verband met een verwachte meevaller van dit project en artikel 5.03 Investeringsruimte.

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging (bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

230.593

250.992

13.595

6.592

271.179

Uitgaven

 

232.337

266.472

‒ 8.666

5.378

263.184

waarvan juridisch verplicht

   

95%

       

3.01

Watermanagement

7.634

7.634

394

 

8.028

3.01.01

Watermanagement

7.634

7.634

394

 

8.028

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.634

7.634

394

 

8.028

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

224.703

258.838

‒ 9.060

5.378

255.156

3.02.01

Waterveiligheid

111.076

147.687

‒ 3.805

468

144.350

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

111.076

147.687

‒ 3.805

468

144.350

3.02.02

Zoetwatervoorziening

97.102

97.102

‒ 8.501

10.650

99.251

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

97.102

97.102

‒ 8.501

10.650

99.251

3.02.03

Vervanging

16.525

14.049

3.246

‒ 5.740

11.555

Ontvangsten

      

Toelichting

VerplichtingenHet totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,2 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 € -4,5 miljoen

    • • Voor aansluiting op de uitvoeringsplanning Vervanging en Renovatie wordt € -1,5 miljoen van 2022 naar 2023 verschoven. Dit met name door de langere voorbereidingstijd bij het project Sifons en Duikers Zuid Nederland.

    • • In 2022 worden minder opdrachten verplicht omdat minder risico`s optreden en de opdrachtnemers te maken hebben met capaciteit tekorten. Hierdoor schuift € -2,4 miljoen door naar 2023.

    • • Het project Stuwen in de Lek is in de laatste fase van de realisatie. Het beschikbare bedrag € -0,6 miljoen risicoreservering schuift door naar 2023.

  • 5. Overboeking van EZK € 11,1 miljoen

    Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.

  • 6. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 13,7 miljoen.

  • 7. Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € -55,4 miljoen waarvan € -32,4 miljoen in 2022 naar artikel 5.02 Apparaatsuitgaven RWS. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen, waarvan € 9,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

  • 8. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -3,3 miljoen. Hiervan is € -8,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -5,7 miljoen en een overboeking van EZK € 11,1

  • 1. Saldo 2022 € -5,4 miljoen

    • • Het betreft betaling pompen gemaal IJmuiden (€ -5,2 miljoen). Het project is vertraagd omdat het voorbereiden van de aanschaf van de pomp vanwege de complexiteit van het gemaal en de opgelopen levertijden vanwege de gewijzigde marktsituatie meer tijd vraagt dan voorzien. Een deel van het budget dat voor 2022 gereserveerd stond schuift daarom door naar 2023.

    • • Daarnaast kent het onderzoeksprogramma een kleine vertraging (€ -0,5 miljoen).

  • 2. Overboeking van EZK € 11,1 miljoen

    Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

23.791

 

23.791

253.621

277.412

‒ 40.429

4.827

3.888

1.920

Uitgaven

 

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

waarvan juridisch verplicht

     

22%

    

4.02

GIV/PPS

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

4.02.01

GIV/PPS

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 253,6 miljoen wordt veroorzaakt de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 45,8 miljoen) en een verhoging van € 208,5 miljoen ter oplossing van een geschil met de opdrachtnemer.

Uitgaven

De verhoging van het kasbudget met € 102,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 53,9 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van het meerjarige beschikbare bedrag met € 331 miljoen, waarvan € 48,5 miljoen in 2022, als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

23.791

277.412

3.288

1.821

282.521

Uitgaven

 

21.842

124.283

4.294

‒ 55.546

73.031

waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

4.01

Experimenteerprojecten

     

4.01.01

Experimenteerprojecten

     

4.02

GIV/PPS

21.842

124.283

4.294

‒ 55.546

73.031

4.02.01

GIV/PPS

21.842

124.283

4.294

‒ 55.546

73.031

Ontvangsten

      

4.09

Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet

     

Toelichting

VerplichtingenHet totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

UitgavenHet totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -51,3 miljoen. Hiervan is € 4,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -55,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4.01 GIV/PPSDe overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -55,6 miljoen. De redenen voor de lagere realisatie in 2022 zijn:

  • 1. Dit jaar is de Wijziging Vaststellingsovereenkomst (WVSO) getekend, de overeenstemming over de effecten van de onvolledige hydraulische randvoorwaarden. De effecten daarvan leiden tot een bijstelling van het contract hetgeen een arbeidsintensief traject is, maar nodig in het kader van borging rechtmatigheid. De betaling van de declaraties van de derde en vierde termijn zullen pas in 2023 plaatsvinden, omdat de opdrachtnemer meer tijd nodig heeft voor het administratieve proces.

  • 2. Uit het bestaande DBFM-contract zijn de bestaande spuimiddelen (BSM) uitgenomen. Een deel van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en bestellingen moet worden verrekend. De exacte omvang van betaling is nog onderwerp van gesprek met de Opdrachtnemer en het is onzeker of dit nog tot tijdige overeenstemming leidt om in 2022 tot betaling te komen. Daarom is dit deel van het budget naar 2023 geschoven.

  • 3. Van een aantal posten, onder andere COVID vergoeding, de fietsverbinding en grondverwering wordt verwacht dat deze pas volgend jaar tot betaling zullen leiden.

  • 4. Op de lopende werkzaamheden, onder andere dijkversterking en weg, hebben zich minder risico’s voorgedaan dan vooraf ingeschat. De risicoreservering schuift door naar latere jaren.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

339.212

 

339.212

27.751

366.963

43.865

104.157

204.285

42.197

Uitgaven

 

339.405

 

339.405

27.902

367.307

43.676

104.157

204.285

42.197

waarvan juridisch verplicht

     

87%

    

5.01

Apparaat

249.947

 

249.947

323

250.270

4.074

3.804

3.933

1.700

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.915

 

1.915

53

1.968

    

5.01.02

Apparaatskosten RWS

248.032

 

248.032

270

248.302

4.074

3.804

3.933

1.700

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

248.032

 

248.032

270

248.302

4.074

3.804

3.933

1.700

5.02

Overige uitgaven

70.641

 

70.641

358

70.999

352

353

352

352

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

68.829

 

68.829

248

69.077

352

353

352

352

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

68.829

 

68.829

248

69.077

352

353

352

352

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.812

 

1.812

110

1.922

    

5.03

Investeringsruimte

3.500

 

3.500

7.221

10.721

‒ 750

0

0

145

5.03.01

Programmaruimte

3.500

 

3.500

7.221

10.721

‒ 750

0

0

145

5.04

Reserveringen

15.317

 

15.317

20.000

35.317

40.000

100.000

200.000

40.000

5.04.01

Reserveringen

15.317

 

15.317

20.000

35.317

40.000

100.000

200.000

40.000

Ontvangsten

    

286.033

286.033

    

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

   

286.033

286.033

    

05.10.01

Saldo afgesloten rekeningen

   

286.033

286.033

    

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 27,8 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

5.01 Apparaat

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan dit artikelonderdeel, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven naar latere jaren € -4,2 miljoen, een verhoging van € 3,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 3,8 miljoen, desaldering € 4,5 miljoen en een verlaging van € -0,4 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betref het naar latere jaren schuiven van de meevaller IJsseldelta fase 1 en het naar voren halen van gelden ter financiering van de overboekingen Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal, Nationaal Groenfonds en beleidstafel Wateroverlast en hoogwater.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegveogd aan de investeringsruimte. In latere jaren worden meevallers op de projecten «Afferdensche en Deestse Waard» (€ 1,7 miljoen en Ecologisch Markermeer (€ 0,2 miljoen) aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar artikel 3 beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Naar artikelonderdeel 1.03 Studie wordt van uit de investeringsruimte € 1,7 miljoen overgeboekt, waarvan € 1,5 miljoen in 2022, ter financiering van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Desaldering

Van de provincie Limburg is € 4,5 miljoen ontvangen verband met het positieve projectresultaat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, artikel 1.09 ontvangsten waterveiligheid. Deze ontvangst wordt aan de investeringsruimte toegevoegd.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

Ter financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) wordt in 2022 tot en met 2024 € -0,4 miljoen per jaar overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven.

5.04 Reserveringen

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Deze middelen worden op artikel 5.04 gereserveerd. Meerjarig gaat het om € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen in 2022. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

339.212

366.963

2.872

185

370.020

Uitgaven

 

339.405

367.307

4.863

185

372.355

waarvan juridisch verplicht

   

99%

       

5.01

Apparaat

249.947

250.270

11.491

4.719

266.480

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.915

1.968

101

‒ 44

2.025

5.01.02

Apparaatskosten RWS

248.032

248.302

11.390

4.763

264.455

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

248.032

248.302

11.390

4.763

264.455

5.02

Overige uitgaven

70.641

70.999

34.853

23

105.875

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

68.829

69.077

34.754

23

103.854

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

68.829

69.077

34.754

23

103.854

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.812

1.922

99

0

2.021

5.03

Investeringsruimte

3.500

10.721

‒ 6.164

‒ 4.557

0

5.03.01

Programmaruimte

3.500

10.721

‒ 6.164

‒ 4.557

0

5.03.02

Beleidsruimte

 

0

 

0

0

5.04

Reserveringen

15.317

35.317

‒ 35.317

 

0

5.04.01

Reserveringen

15.317

35.317

‒ 35.317

 

0

Ontvangsten

  

286.033

  

286.033

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

  

286.033

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,5 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen. Hiervan is € 4,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Ontvangsten

 

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten in 2022 is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties. De meerjarige verhoging betreft met name:

  • – de toevoeging van de CA-gelden Instandhouding van € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen aan 2022,

  • – Met een kasschuif wordt de risicoreservering voor het project Afsluitdijk uit 2034 naar de jaren 2022-2026 gehaald,

  • – de toevoeging van gelden ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee € 12,3 miljoen,

  • – een verhoging van € 1,5 miljoen in zowel 2023 als 2024 ten behoeve van extra onderzoeken op het gebied van PFAS door RIVM benodigd financiële dekking komt van hoofdstuk XII artikel13 Bodem en ondergrond.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

1.069.777

44.597

11.458

1.125.832

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

1.069.777

44.597

11.458

1.125.832

Toelichting

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 56,1 miljoen. Hiervan is € 44,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verhoging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen van en naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

74.384

 

74.384

80.635

155.019

6.864

17.678

‒ 6.573

‒ 11.893

Uitgaven

 

103.475

 

103.475

‒ 11.615

91.860

‒ 20.230

6.807

‒ 1.973

3.953

waarvan juridisch verplicht

     

79%

    

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

73.258

 

73.258

‒ 30.025

43.233

‒ 28.310

210

977

7.353

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

73.258

 

73.258

‒ 30.025

43.233

‒ 28.310

210

977

7.353

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

21.767

 

21.767

5.324

27.091

0

   

7.02.01

Aanleg waterkwaliteit

16.042

 

16.042

1.111

17.153

‒ 360

   

7.02.02

Planning waterkwaliteit

5.725

 

5.725

4.213

9.938

360

   
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.385

 

2.385

4.001

6.386

360

   

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

 

8.450

13.086

21.536

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

 

8.450

13.086

21.536

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

Ontvangsten

 

602

 

602

400

1.002

    

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

 

602

400

1.002

    

7.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

 

602

400

1.002

    

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging met € 80,6 miljoen betreft in hoofdzaak de volgende mutaties.

Een verhoging met € 59,3 miljoen als gevolg van de verwerking met van voordelige saldo 2021 en verschuiving vanuit latere jaren naar 2022 voor een bedrag van € 21,3 miljoen. De verschuivingen betreft met name het onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -30 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 17,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € -0,1 miljoen en een verhoging met € 0,6 miljoen in verband met een desalderingen en een kasschuif naar latere jaren van € - 48,1 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Meerjarig worden gelden vanuit de artikelen 1, 3, 4 en 7 overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat. De reden hiervoor is om risico’s op het gebied van werkzaamheden in het financiële systeem SAP en financiële projectondersteuning binnen Rijkswaterstaat te passen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving aanbestedingswet. Vanuit artikel 7 wordt € -1,9 miljoen overgeboekt waarvan € -0,1 miljoen in 2022.

Desaldering

De desaldering betreft een ontvangst provincie Zuid-Holland voor Coördinatie Geoweg 2020 en Coördinatie Vismigratie Rijn-west € 0,05 miljoen, ontvangsten van de gemeente Maassluis voor de bijdrage rivier als getijdenpark € 0,033 miljoen en ontvangsten van partners voor KRW maatregelen in Oost Nederland € 0,558 miljoen. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven.

Kasschuif

De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Artikel 7.02 ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,3 miljoen de technische verwerking van het saldo 2021.

Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 11,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging met € 2,0 miljoen in verband met kasschuiven en een verlaging met € -0,2 miljoen in verband overboeking naar hoofdstuk XII.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 11,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 2,0 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de programma's onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit microplastics en onderzoek nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Ter financiering van onderzoeken op het gebeid van waterkwaliteit wordt een bedrag van € -0,2 miljoen overgeboekt naar het RIVM, De betaling aan het RIVM wordt verantwoord op hoofdstuk XII.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

74.384

155.019

14.235

‒ 19.826

149.428

Uitgaven

 

103.475

91.860

11.235

‒ 8.428

94.667

waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

73.258

43.233

2.232

9.997

55.462

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

73.258

43.233

2.232

9.997

55.462

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

21.767

27.091

7.248

‒ 14.040

20.299

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

16.042

17.153

6.735

‒ 10.539

13.349

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

5.725

9.938

513

‒ 3.501

6.950

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

2.385

6.386

330

234

6.950

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

     

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

21.536

1.755

‒ 4.385

18.906

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

21.536

1.755

‒ 4.385

18.906

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

0

 

4.140

4.140

Ontvangsten

 

602

1.002

 

‒ 569

433

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

1.002

 

‒ 569

433

Toelichting

Verplichtingen Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -5,6 miljoen. Hiervan is € 14,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -19,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging betreft een tweetal posten, overboeking naar Hoofdstuk XII € -0,1 miljoen en de verwerking van het saldo 2022 € -20,7 miljoen.

  • 1. Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -0,1 miljoen)

    • • Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -4,2 miljoen) in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

    • • Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).

  • 4. Saldo 2022 (€ -20,7 miljoen)

    • • Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

    • • Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.

    • • Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.

    • • Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.

    • • Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

    • • Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,9 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI’s slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:

      • • door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

      • • de coronacrisis,

      • • door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.

    • • en diverse kleine aanpassingen € -0,8 miljoen.

  • 15. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 3,6 miljoen.

  • 16. Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

  • 17. In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2022, wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 7.03 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.

  • 18. Het EFSA-rapport van september 2020 geeft aan dat de effecten van PFAS mogelijk erger zijn, dan eerder is aangenomen. Om de effecten van PFAS in beeld te brengen en te onderzoeken welke effectieve handelingsperspectieven er zijn, is de komende 3 jaar veel onderzoek nodig. Het RIVM heeft aangegeven dat voor onderzoek naar PFAS € 3 miljoen per jaar nodig is gedurende 3 jaar in totaal 9 miljoen. Het gaat om € 1,5 miljoen voor VWS en € 1,5 miljoen voor IenW.

  • 19. Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots met betrekking tot plastic zwerfafval in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

  • 20. Ter financiering van Kennisbasis Nationale Grondwateroverboeking wordt € 2,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2022, in de periode 2022-2024 vanuit de beleidsreservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves overgeboekt naar het uitvoeringsartikel 7.

  • 21. Een verhoging met €4,9 miljoen in verband met de actuele planning MIRT onderzoeken.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 11,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -8,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € 9,0 miljoen en een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds € 1,0 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 € 9,0 miljoen

    Voor het KRW-programma is het budget 2022 in de begroting vrij sober opgenomen. Dit gezien de onderuitputting in het verleden. Nu blijkt dat deze inschatting te sober is en € 9 miljoen in 2022 extra budget nodig. De belangrijkste reden is dat overeenkomsten voor grondaankopen wel geëffectueerd worden. Daarnaast zijn de planuitwerkingen van enkele KRW projecten sneller afgerond.

  • 2. Overboeking van Mobiliteitsfonds € 1 miljoen

    Betreft opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -12,2 miljoen en een overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 € -12,2 miljoen

    • • Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.

    • • Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.

    • • Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,8 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI’s slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:

      • • Door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

      • • de coronacrisis,

      • • door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.

      • • Grote wateren € -0,3 miljoen de lagere realisatie komt omdat de opdrachtverlening voor monitoring en evaluatie van de buitendijkse slibsediment Eems-Dollard een jaar is opgeschoven. De reden hiervoor is dat de realisatie van het project nog niet is afgerond.

  • 9. Overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen

    • • Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -8,5 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII € 4,1 miljoen.

  • 1. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).

  • 2. Saldo 2022 (€ -8,5 miljoen)

    • • Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

    • • Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.

    • • Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

    • • Beleidstafel grondwater € 0,7 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor er een deel van de realisatie niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

4 Bijlagen

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

       

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

98.335

98.335

             

Desaldering

600

600

             

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 109.114

26.486

82.642

625

‒ 1.043

1.074

‒ 670

       

Areaalgroei Grensmaas

‒ 1.500

‒ 750

‒ 750

            

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

88.586

88.586

             

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 110.400

‒ 110.622

‒ 5.144

210.960

28.438

‒ 52.807

‒ 29.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

Desaldering

4.968

4.968

             

Meevaller IJsseldelta fase 1

‒ 10.761

‒ 10.761

             

Meevaller Afferdensche en Deestse Waard

‒ 1.724

     

‒ 1.724

        

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging

8.340

4.748

1.590

2.002

           

Mutaties Voorjaarsnota 2022

89.409

‒ 22.859

‒ 109.032

‒ 3.142

210.960

28.438

‒ 54.531

‒ 29.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

425.328

491.038

606.987

565.461

462.826

326.759

458.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.

               
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

9.545

9.545

             

Desaldering

252

252

             

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 3.600

3.312

144

144

          

Overboeking ministerie van OCW

‒ 1.500

‒ 500

‒ 1.000

            

Overboeking ministerie BZK

100

100

             

Overboeking XII/DF

‒ 520

‒ 455

‒ 65

            

Deelprogramma Overstijgend

470

470

             

financiering beleidstafel

1.690

1.500

190

            

Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie

50

50

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.362

2.437

144

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

18.053

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

541.928

622.076

702.967

577.207

543.598

356.781

537.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

‒ 6.279

‒ 6.279

             

Desaldering

10.328

10.328

             

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

53

   

‒ 53

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4.102

0

0

0

‒ 53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Tabel 12 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

      

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

8.270

8.270

             

Desaldering

1

1

             

Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening

0

63.981

52.513

‒ 32.961

‒ 42.943

‒ 22.957

‒ 17.575

‒ 22

‒ 36

      

Meevaller Ecologische Markermeer

‒ 145

    

‒ 145

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

72.252

52.513

‒ 32.961

‒ 42.943

‒ 23.102

‒ 17.575

‒ 22

‒ 36

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

130.573

116.170

8.937

‒ 1.045

‒ 1.109

‒ 1.266

934

1.525

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

        

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

2.724

2.724

             

Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 2.450

‒ 650

‒ 650

3.750

          

Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 50

‒ 50

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

224

‒ 650

‒ 650

3.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

135.465

120.670

13.076

6.342

1.091

934

934

1.525

0

0

    
                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

               

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 1

‒ 1

             

Desaldering

1

1

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             
Tabel 13 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing

3 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

 

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

‒ 14.435

‒ 14.435

             

Kasschuif Beheer, onderhoud en vernieuwing

0

34.433

76.823

‒ 17.114

16.918

22.213

‒ 28.829

   

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

  

Overboeking ministeries

‒ 213

‒ 213

             

Areaalgroei Grensmaas

3.000

1.500

1.500

            

Financieel management eigen beheer

‒ 2.149

  

‒ 725

‒ 1.424

          

Extra kosten agv Hoogwater Limburg

12.850

12.850

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

0

0

0

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

 

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

Tabel 14 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet

47.515

47.515

             

Desaldering

 

26

             

Kaschuif Experimenten cf. art. III Deltawet

0

6.521

‒ 11.892

‒ 11.865

‒ 13.107

30.343

         

Financieel management eigen beheer

‒ 739

‒ 121

‒ 266

‒ 173

‒ 179

          

Kasschuif Generaal Afsluitdijk

324.800

48.500

34.300

112.000

25.000

 

35.000

35.000

35.000

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

35.000

35.000

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Tabel 15 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

432

432

             

Overboeking XII/DF

‒ 379

‒ 379

             

Financieel management eigen beheer

4.881

270

774

1.604

2.233

          

Wind op Zee

12.300

 

3.300

2.200

1.700

1.700

1.300

800

700

600

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

927

927

             

Overboeking XII/DF

4.478

‒ 99

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

Deelprogramma Overstijgend

‒ 470

‒ 470

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

358

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.733

65.733

65.733

65.692

65.692

65.692

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

3.489

3.489

             

Desaldering

4.482

4.482

             

Kasschuif Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

44.343

36.436

114.358

25.000

 

35.000

35.000

35.000

    

‒ 330.550

5.413

Areaalgroei Grensmaas

‒ 1.500

‒ 750

‒ 750

            

Financiering beleidstafel

‒ 1.690

‒ 1.500

‒ 190

            

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging

‒ 8.340

‒ 4.748

‒ 1.590

‒ 2.002

           

Meevaller Afferdensche en Deestse Waard

1.724

     

1.724

        

Meevaller Ecologische Markermeer

145

    

145

         

Meevaller IJsseldelta fase 1

10.761

10.761

             

Financiering Nationaal Groenfonds

‒ 1.068

‒ 356

‒ 356

‒ 356

           

CA Instandhouding

560.000

20.000

40.000

100.000

200.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

     

Afsluitdijk Hydraulische randvoorwaarden

‒ 324.800

‒ 48.500

‒ 34.300

‒ 112.000

‒ 25.000

 

‒ 35.000

‒ 35.000

‒ 35.000

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

27.221

39.250

100.000

200.000

40.145

41.724

40.000

40.000

40.000

0

0

0

‒ 330.550

5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

30.721

60.266

107.425

227.425

58.730

183.332

77.325

67.325

57.325

16.200

16.200

16.200

29.775

348.462

1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.

               
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

367.307

393.575

522.116

684.642

513.768

645.402

526.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Saldo 2022

286.030

286.030

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

286.030

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.030

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.030

             
Tabel 16 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Overboeking ministerie BZK

100

100

             

Overboeking ministerie van OCW

‒ 1.500

‒ 500

‒ 1.000

            

Onderzoeksprogramma VenR

‒ 213

‒ 213

             

Agentschapsbijdrage KNMI

‒ 150

‒ 150

             

Bijdrage wateroverlast en hoogwater

‒ 50

‒ 50

             

Budgetoverheveling Bijdrage aan RWS Interne Kosten

‒ 347

‒ 347

             

Cybersecurity

181

181

             

Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 113

‒ 113

             

Dienstverleningsovereenkomst DGWB 2022

‒ 5

‒ 5

             

Dienstverleningsovereenkomst Staf Delta 2022

‒ 171

‒ 171

             

Financiering Nationaal Groenfonds

‒ 1.068

‒ 356

‒ 356

‒ 356

           

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

2.877

‒ 123

1.500

1.500

           

MIRT onderzoeken Waterveiligheid

‒ 483

‒ 418

‒ 65

            

Monitoring Kaderrichtlijn Marien

4.825

248

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

Regie en Innovatie

100

100

             

Subsidie Milieu Centraal Microplastics

‒ 35

‒ 35

             

Verrekening DFA staf DC 2022

‒ 208

‒ 208

             

Kasschuif Generaal Afsluitdijk

0

‒ 122.432

51.171

135.395

200.000

61.000

       

‒ 325.134

 

CA Instandhouding

560.000

20.000

40.000

100.000

200.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

     

Wind op Zee

12.300

 

3.300

2.200

1.700

1.700

1.300

800

700

600

     

Extra kosten agv Hoogwater Limburg

12.850

12.850

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

352

352

‒ 324.782

352

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Tabel 17 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

        

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

17.526

17.526

             

Desaldering

641

641

             

Financieel management eigen beheer

‒ 1.925

‒ 126

‒ 495

‒ 678

‒ 626

          

Kasschuif KRW

0

‒ 48.066

‒ 27.815

888

1.603

7.353

66.037

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 30.025

‒ 28.310

210

977

7.353

66.037

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

43.233

55.905

67.651

79.811

95.661

193.352

0

0

      
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

5.324

5.324

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

5.324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

11.271

11.271

             

Kasschuif Investeren in waterkwaliteit

0

1.973

6.580

5.097

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

       

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

2.877

‒ 123

1.500

1.500

           

Subsidie Milieu Centraal Microplastics

‒ 35

‒ 35

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

13.086

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

21.536

14.180

17.597

6.563

‒ 1.400

‒ 900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

91.860

96.373

126.008

127.748

150.228

263.680

30.044

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

602

             

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

‒ 241

‒ 241

             

Desaldering

641

641

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

400

0

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

0

            
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

602

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

0

            

4.1 Verdiepingsbijlage

Tabel 10 Artikel 1 Investeren in waterveiligeheid (bedragen x € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

0

0

0

0

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstelling 2022

33.538

5.087

5.989

4.372

72

3.721

1.088

13.209

        

Mutaties Miljoenennota 2023

 

5.087

5.989

4.372

72

3.721

1.088

13.209

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

103.634

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.391

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

0

‒ 8.702

8.702

             

Mutaties Najaarsnota 2022

0

‒ 8.702

8.702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

94.932

130.715

89.081

1.478

75.804

22.162

84.391

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 41.859

‒ 124.032

‒ 142

228.960

35.438

‒ 63.531

‒ 44.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

406.328

476.038

609.987

583.461

469.826

317.759

443.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

 

Desaldering

129.818

9.206

8.080

7.410

6.945

7.462

8.262

8.260

8.253

8.411

9.448

9.521

8.686

9.940

8.604

11.330

Extrapolatie 2036

367.700

              

367.700

Financiering IJsselpoort

550

     

550

         

Integraal Rivier Management

59.818

 

9.103

12.275

23.823

14.617

          

Kasschuiven binnen Deltafonds

0

               

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

  

‒ 7.803

‒ 23.169

‒ 13.526

44.498

         

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

10.920

12.150

‒ 693

‒ 5.597

‒ 13.532

844

1.172

668

‒ 13.206

123

128

180

183

1.469

5.191

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

6.038

‒ 6.552

‒ 11.487

‒ 4.540

11.132

9.611

‒ 2.991

‒ 15.581

42.937

5.964

‒ 39.436

‒ 13.336

235

18.006

0

LNV: bijdrage VNSC 2022-2025

448

112

112

112

112

           

Loon- en prijsbijstelling 2022

156.929

12.151

11.929

10.949

11.733

9.589

8.765

‒ 1.648

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

34.815

Programmaruimte DF

‒ 408

‒ 408

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

38.019

34.822

10.763

9.307

15.742

72.530

4.793

1.718

46.520

23.913

‒ 21.409

3.908

18.736

36.457

419.036

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

444.347

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

448.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

0

17.479

‒ 17.479

             

FIN: naar BTW Compensatiefonds

‒ 3.897

‒ 3.897

              

Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 5.01

‒ 188

‒ 188

              

XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee

407

407

              

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 3.678

13.801

‒ 17.479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

458.148

493.381

620.750

592.768

485.568

390.289

448.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.365

2.437

144

144

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

18.056

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

 

Correctie kosten covid crisis

250

  

250

            

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

12.600

3.044

3.224

2.381

2.175

1.487

289

         

Desaldering

13

13

              

Extrapolatie 2036

6.831

              

6.831

Financiering programmerfunctie

7.000

 

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Integraal Rivier Management

3.159

 

1.146

784

635

594

          

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 593

853

120

120

  

‒ 500

        

Loon- en prijsbijstelling 2022

601

1

210

351

39

           

Overboeking ministerie van BZK

‒ 195

‒ 120

‒ 75

             

Overboeking ministerie van EZK

‒ 731

‒ 241

‒ 215

‒ 162

‒ 113

           

Overboeking ministerie van LNV

‒ 767

‒ 175

‒ 277

‒ 210

‒ 105

           

Overboeking ministerie van OCW

25

25

              

Wateroverlast en hoogwater

‒ 704

‒ 163

‒ 136

‒ 135

‒ 135

‒ 135

          

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.791

5.230

3.879

3.116

2.446

789

0

500

500

500

500

500

500

500

7.331

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

19.847

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

0

‒ 3.404

3.404

             

XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal

928

928

              

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 146

‒ 146

              

XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid

‒ 30

‒ 30

              

Mutaties Najaarsnota 2022

752

‒ 2.652

3.404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.195

23.648

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

368.113

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

522.931

607.076

705.967

595.207

550.598

347.781

522.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

567.828

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

540.416

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

570.275

647.744

724.981

607.702

572.507

422.188

540.416

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4.102

   

‒ 53

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

 

Desaldering

129.831

9.219

8.080

7.410

6.945

7.462

8.262

8.260

8.253

8.411

9.448

9.521

8.686

9.940

8.604

11.330

Extrapolatie 2036

163.844

              

163.844

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

10.327

13.003

‒ 573

‒ 5.477

‒ 13.532

844

672

668

‒ 13.206

123

128

180

183

1.469

5.191

Mutaties Miljoenennota 2023

 

19.546

21.083

6.837

1.468

‒ 6.070

9.106

8.932

8.921

‒ 4.795

9.571

9.649

8.866

10.123

10.073

180.365

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

0

13.744

‒ 13.744

             

Mutaties Najaarsnota 2022

0

13.744

‒ 13.744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

163.844

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

163.844

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Tabel 11 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

       

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

91.252

67.513

‒ 961

‒ 5.943

24.898

56.425

‒ 22

‒ 36

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

149.573

131.170

40.937

35.955

46.891

72.734

934

1.525

       

Loon- en prijsbijstelling 2022

24.746

7.710

6.768

2.111

1.856

2.420

3.754

48

79

       

Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding

‒ 270

‒ 190

‒ 52

‒ 28

            

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.520

6.716

2.083

1.856

2.420

3.754

48

79

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

157.093

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 691

691

             

FIN: naar BTW Compensatiefonds

‒ 3.503

‒ 3.503

              

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) naar artikel 5

‒ 539

‒ 539

              

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 4.042

‒ 4.733

691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

152.360

138.577

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

224

‒ 650

‒ 650

3.750

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

         

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 500

500

             

Mutaties Najaarsnota 2022

0

‒ 500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.392

5.000

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

135.465

120.670

13.076

6.342

1.091

934

934

1.525

       

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

161.985

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

0

0

0

0

0

 

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

156.752

143.577

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

0

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

              

Mutaties Najaarsnota 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 12 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

 

Extrapolatie 2036

7.445

              

7.445

Loon- en prijsbijstelling 2022

5.836

394

394

395

395

395

407

384

384

384

384

384

384

384

384

384

Mutaties Miljoenennota 2023

 

394

394

395

395

395

407

384

384

384

384

384

384

384

384

7.829

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

Mutaties Najaarsnota 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

   

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

 

CA Instandhouding

318.775

 

33.444

149.872

135.459

           

Extrapolatie 2036

229.414

              

229.414

Loon- en prijsbijstelling 2022

106.474

13.263

16.822

7.780

9.924

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

5.592

6.355

Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding

270

190

52

28

            

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

17.420

9.870

7.550

    

0

        

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

‒ 55.404

‒ 32.383

‒ 23.021

             

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 9.060

34.847

157.680

145.383

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

5.592

235.769

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

249.778

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

0

‒ 5.740

5.740

             

EZK: Wind op Zee

11.118

11.118

              

Mutaties Najaarsnota 2022

11.118

5.378

5.740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

255.156

369.354

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

236.859

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

236.859

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

257.806

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

 

263.184

377.382

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Tabel 13 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

35.000

35.000

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

 

Extrapolatie 2036

53.330

              

53.330

Loon- en prijsbijstelling 2022

33.179

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

927

Mutaties Miljoenennota 2023

 

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

54.257

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 55.546

55.546

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2022

0

‒ 55.546

55.546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

53.330

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

53.330

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Tabel 14 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

 

Extrapolatie 2036

246.074

              

246.074

Loon- en prijsbijstelling 2022

120.776

8.141

7.970

8.138

8.327

8.091

8.064

8.035

8.019

8.015

7.996

7.996

7.996

7.996

7.996

7.996

Ringonderzoek Laboratoria

15

15

              

SCM KRW

6.375

 

6.375

             

SCM: Cybersecurity

3.944

1.972

1.972

             

Wateroverlast en hoogwater

704

163

136

135

135

135

          

Werken aan Uitvoering

24.400

1.200

2.900

2.300

2.300

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

11.491

19.353

10.573

10.762

10.926

10.664

10.635

10.619

10.615

10.596

7.996

7.996

7.996

7.996

254.070

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

261.761

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) van artikel 2

539

539

              

Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 1

188

188

              

EZK: Wind op Zee

2.789

2.789

              

LNV: adviseringskosten EEZ zones

127

127

              

XII: Opdracht programma MONS

860

860

              

XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO

‒ 44

‒ 44

              

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

260

260

              

Mutaties Najaarsnota 2022

4.719

4.719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.480

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

358

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.733

65.733

65.733

65.692

65.692

65.692

 

Extrapolatie 2036

65.692

              

65.692

Extrapolatie staf DC

1.770

     

1.770

         

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 934

‒ 934

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

52.216

3.652

3.551

3.581

3.597

3.603

3.687

3.409

3.393

3.393

3.393

3.393

3.391

3.391

3.391

3.391

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

‒ 530

‒ 265

‒ 265

             

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

55.404

32.383

23.021

             

Ringonderzoek Laboratoria

17

17

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

34.853

26.307

3.581

3.597

3.603

5.457

3.409

3.393

3.393

3.393

3.393

3.391

3.391

3.391

69.083

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

105.852

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR)

23

23

              

Mutaties Najaarsnota 2022

23

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

105.875

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.221

‒ 750

0

0

145

1.724

0

0

    

‒ 330.550

5.413

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

10.721

20.266

7.425

27.425

18.730

143.332

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

29.775

348.462

 

Emissieregistratie

‒ 3.445

  

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

Extrapolatie 2036

297.095

              

297.095

Extrapolatie staf DC

‒ 1.770

     

‒ 1.770

         

Financiering IJsselpoort

‒ 550

     

‒ 550

         

Financiering programmerfunctie

‒ 7.000

 

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

140

‒ 5.872

‒ 164

‒ 6.901

‒ 13.383

‒ 13.022

‒ 5.009

2.581

14.863

14.336

14.336

14.336

765

‒ 17.006

0

Loon- en prijsbijstelling 2022

412.059

5.130

14.219

16.781

11.122

14.530

14.910

35.790

39.523

41.616

42.695

44.331

44.128

42.669

42.680

1.935

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

‒ 17.420

‒ 9.870

‒ 7.550

             

Programmaruimte DF

408

408

              

SCM KRW

‒ 6.375

 

‒ 6.375

             

SCM: Cybersecurity

‒ 3.944

‒ 1.972

‒ 1.972

             

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 6.164

‒ 8.050

15.852

3.456

382

‒ 1.197

30.016

41.339

55.714

56.266

57.902

57.699

42.669

24.909

298.265

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

4.557

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

67.341

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 3.832

3.832

             

XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT

‒ 725

‒ 725

              

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 725

‒ 4.557

3.832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

67.341

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

20.000

40.000

65.000

145.000

‒ 15.000

‒ 25.000

85.000

40.000

40.000

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

35.317

59.170

159.988

276.395

121.425

119.278

220.400

111.000

253.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

 

Correctie kosten covid crisis

‒ 250

  

‒ 250

            

CA Instandhouding

‒ 318.775

 

‒ 33.444

‒ 149.872

‒ 135.459

           

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 13.500

‒ 3.164

‒ 3.419

‒ 2.576

‒ 2.370

‒ 1.682

‒ 289

         

Extrapolatie 2036

209.800

              

209.800

Integraal Rivier Management

‒ 62.977

 

‒ 10.249

‒ 13.059

‒ 24.458

‒ 15.211

          

Kasschuif tlv generale beeld

‒ 30.000

‒ 39.000

‒ 14.056

64.872

‒ 34.541

‒ 20.775

6.000

7.500

        

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

12.822

27.424

8.651

‒ 6.559

‒ 4.749

12.411

‒ 7.000

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

0

Meettechniek Monitoring KRW

‒ 15.000

‒ 1.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 4.000

           

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

‒ 23.400

‒ 2.100

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 2.900

‒ 4.400

        

Plastic Zwerfafval

‒ 8.000

‒ 875

‒ 2.626

‒ 2.491

‒ 2.008

           

Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves

‒ 2.700

‒ 1.200

‒ 1.000

‒ 500

            

Reservering PFAS

‒ 2.400

‒ 800

‒ 800

‒ 800

            

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 35.317

‒ 46.670

‒ 104.525

‒ 212.895

‒ 45.917

15.222

‒ 3.900

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

209.800

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

216.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

Mutaties Najaarsnota 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

216.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

811.171

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

367.307

393.575

522.116

684.642

513.768

645.402

526.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

811.523

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.170

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

611.172

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.355

388.347

412.597

434.562

427.762

610.548

611.172

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

286.033

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

              

Mutaties Najaarsnota 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

              

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 15 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

352

352

‒ 324.782

352

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 900

‒ 120

‒ 195

‒ 195

‒ 195

‒ 195

          

Extrapolatie 2036

1.305.981

              

1.305.981

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 934

‒ 934

              

Kasschuif tlv generale beeld

0

‒ 20.000

944

61.872

‒ 52.541

‒ 27.775

15.000

22.500

        

LNV: bijdrage VNSC 2022-2025

448

112

112

112

112

           

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.006.214

63.453

77.367

63.998

55.797

58.484

62.884

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

‒ 244

‒ 135

‒ 27

             

Overboeking ministerie van BZK

‒ 195

‒ 120

‒ 75

             

Overboeking ministerie van EZK

‒ 731

‒ 241

‒ 215

‒ 162

‒ 113

           

Overboeking ministerie van LNV

‒ 767

‒ 175

‒ 277

‒ 210

‒ 105

           

Overboeking ministerie van OCW

25

25

              

PFAS

1.500

1.500

              

Ringonderzoek Laboratoria

32

32

              

Werken aan Uitvoering

24.400

1.200

2.900

2.300

2.300

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

44.597

80.534

127.715

5.255

33.214

80.484

94.459

71.959

71.959

71.959

69.359

69.359

69.359

69.359

1.375.340

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR)

23

23

              

EZK: Wind op Zee

13.907

13.907

              

FIN: naar BTW Compensatiefonds

‒ 7.400

‒ 7.400

              

LNV: adviseringskosten EEZ zones

127

127

              

XII: Opdracht programma MONS

5.000

5.000

              

XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee

250

250

              

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 146

‒ 146

              

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

260

260

              

XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid

‒ 30

‒ 30

              

XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT

‒ 725

‒ 725

              

XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal

928

928

              

XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO

‒ 44

‒ 44

              

XII: Opdracht inzet voor Digitale Noordzee

157

157

              

XII: Opdracht RWS SEB HWS

1.000

1.000

              

XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

‒ 1.849

‒ 1.849

              

Mutaties Najaarsnota 2022

11.458

11.458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

1.305.629

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

1.305.981

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Tabel 16 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 30.025

‒ 28.310

210

977

7.353

66.037

0

0

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

43.233

55.905

67.651

79.811

95.661

193.352

0

0

       

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

  

7.803

23.169

13.526

‒ 44.498

         

Loon- en prijsbijstelling 2022

27.638

2.232

2.886

3.492

4.120

4.938

9.970

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.232

2.886

11.295

27.289

18.464

‒ 34.528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

45.465

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XII: Opdracht RWS SEB HWS

1.000

1.000

              

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

0

8.997

‒ 8.997

             

Mutaties Najaarsnota 2022

1.000

9.997

‒ 8.997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

55.462

49.794

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

5.324

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

     

Loon- en prijsbijstelling 2022

18.666

1.398

1.356

2.104

2.136

2.888

3.676

1.778

1.110

1.110

1.110

     

Waterkwaliteit projecten uitvoering

32.400

5.850

10.500

10.500

2.550

1.500

1.500

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.248

11.856

12.604

4.686

4.388

5.176

1.778

1.110

1.110

1.110

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

34.339

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

0

0

0

0

0

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

0

‒ 12.191

12.191

             

XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

‒ 1.849

‒ 1.849

              

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 1.849

‒ 14.040

12.191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

20.299

50.335

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

13.086

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

21.536

14.180

17.597

6.563

‒ 1.400

‒ 900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

   

Emissieregistratie

3.445

  

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

Meettechniek Monitoring KRW

15.000

1.000

5.000

5.000

4.000

           

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

368

130

238

             

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

23.400

2.100

3.500

3.500

3.500

3.500

2.900

4.400

        

PFAS

1.500

1.500

              

Plastic Zwerfafval

8.000

875

2.626

2.491

2.008

           

Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves

2.700

1.200

1.000

500

            

Reservering PFAS

2.400

800

800

800

            

Waterkwaliteit projecten uitvoering

‒ 32.400

‒ 5.850

‒ 10.500

‒ 10.500

‒ 2.550

‒ 1.500

‒ 1.500

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.755

2.664

2.056

7.223

2.265

1.665

4.665

265

265

265

265

265

265

265

265

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

23.291

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

265

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

0

‒ 8.525

8.525

             

XII: Opdracht programma MONS

4.140

4.140

              

Mutaties Najaarsnota 2022

4.140

‒ 4.385

8.525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

18.906

25.369

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

265

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

   

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

91.860

96.373

126.008

127.748

150.228

263.680

30.044

21.494

21.494

21.494

0

0

   

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

103.095

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

265

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

94.667

125.498

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

265

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

602

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

400

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

              

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

0

‒ 569

569

             

Mutaties Najaarsnota 2022

0

‒ 569

569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

433

569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

602

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

              

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

433

569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2022 betreft de stand OW 2022. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2021.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

0

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

117

78

2.551

2.551

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

1

47

47

   

afrondingen

1

‒ 1

     

Programma

118

79

2.768

2.768

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

68

79

     
Tabel 19 Ruimte voor de rivier
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

5

5

2.249

2.248

   

afrondingen

       

Programma

5

5

2.249

2.248

   

Begroting (DF 1.01.03)

5

5

     
Tabel 20 Maaswerken
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

4

0

113

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

21

25

398

398

2020

2020

 

afrondingen

 

1

     

Programma

25

26

511

513

   

Begroting (DF 1.01.04)

25

26

     
Tabel 21 Realisatieprogramma waterveiliheid
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

20

28

655

655

   

HWBP Waterschapsprojecten

364

378

6.280

6.277

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

10

7

138

122

   
        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

0

0

180

182

2021

2021

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

5

27

27

   

Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen

1

 

2

1

   

Zandhonger Oosterschelde

0

0

11

11

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

3

2

9

9

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

0

1

1

2018/2019

2018/2019

 

Afsluitdijk

2

2

5

5

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

7

8

30

20

2023

2023

1

IJsseldelta 2e fase

0

0

95

95

2021

  

Monitoring Langsdammen Waal

0

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

0

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

4

0

830

828

2023

2023

 

afrondingen

   

3

   

Programma

417

431

9.437

9.410

   

Begroting (DF 1.02.02)

377

394

     

Overprogrammering (-)

‒ 40

‒ 37

     

Toelichting

1. Het projectbudget is toegenomen omdat uit de planuitwerking is gebleken dat de eerder geraamde kosten te laag waren.

Tabel 22 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

Reservering Areaalgroei

14

14

   

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

5

5

2.025

2.025

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid

10

7

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

129

133

   

Projecten Oost-Nederland

     

IJsseldelta 2e fase

104

109

2022

2022

 

afronding

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

262

268

   

Begroting DF 1.02.01

262

268

   

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

24

21

70

70

2024

2024

 

Impulsregeling ruimtelijke adaptie

83

26

205

205

   

Zoetwatermaatregelen

21

10

25

25

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

 

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

2

1

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

1

 

1

1

   

Programma

131

58

395

395

   

Begroting (DF 2.02.02)

131

58

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

124

22

2.111

1.780

2025

2025

1

Totaal programma

124

22

2.111

1.780

   

Begroting DF 4.02.01

124

22

     

Toelichting

1. De verhoging van het kasbudget met € 102 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 54 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van € 48 miljoen als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie. De verhoging van het projectbudget met 331 miljoen is gekoppeld aan de oplossing van een geschil met de opdrachtnemer (€ 324 miljoen) en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 25 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

 

0

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

43

73

638

639

2027

2027

1

afrondingen

       

Totaal programma

43

73

668

669

   

Begroting DF 7.01.01

43

73

     

Toelichting

1. De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

8

6

61

61

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

26

26

   

Grote wateren

9

10

194

194

2032

2032

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

       

Totaal programma

17

16

281

281

   

Begroting DF 7.02.01

17

16

     
Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

11

15

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

100

102

2028

2028

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

111

117

   

Begroting DF 7.02.02

111

117

   

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

1

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

69

70

2.580

2.580

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

1

0

48

48

   

afrondingen

 

1

     

Programma

71

72

2.798

2.798

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

71

72

     
Tabel 18 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

1

5

2.250

2.250

   

afrondingen

       

Programma

1

5

2.250

2.250

   

Begroting (DF 1.01.03)

1

5

     
Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

3

5

115

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

20

22

399

399

2021

2021

 

afrondingen

 

‒ 1

     

Programma

23

26

514

514

   

Begroting (DF 1.01.04)

23

26

     
Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

21

21

698

687

  

1

HWBP Waterschapsprojecten

373

382

6.841

6.856

  

2

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

9

10

149

149

   
        

Dijkversterking en herstel steenbekleding

       

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

6

28

28

   

Zandhonger Oosterschelde

  

11

11

   

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

0

1

2

2

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

3

3

9

9

   

Meanderende Maas

1

 

1

    

Projecten Noord-Nederland

       

Afsluitdijk

1

2

5

5

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

6

7

31

31

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

1

0

96

96

2021

2021

 

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

 

89

89

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

0

4

830

830

2023

2023

 

afrondingen

1

2

     

Programma

422

438

8.795

8.798

   

Begroting (DF 1.02.02)

422

392

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 46

     

Toelichting

1) Overheveling van HWBP Waterschapsprojecten naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering ten behoeve van de faalkansverlaging van de stormvloedkering (€ 11,373 miljoen). Door deze maatregel worden kosten bespaard bij het HWBP project.

2) Vanuit HWBP worden de volgende bedragen overgeboekt:

  • – naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering (€ -11,373 miljoen)

  • – naar Rivier verruiming Maas ten behoeve van het project Meanderende Maas vanuit de projecten Ravenstijn-Lith (€ -1,148 miljoen),

  • – Maasovereenkomst project Wel (€ -0,090 miljoen) en

  • – Maasovereenkomst Oeffelte (€ -1,584 miljoen).

Betreft financiering uit HWBP omdat door deze projecten minder maatregelen op HWBP nodig zijn.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

22

21

2025

2025

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

11

11

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

174

182

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

105

105

2024

2024

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

326

333

  

Begroting DF 1.02.01

326

333

  
Tabel 22 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

23

25

77

72

   

Impuls ruimtelijke adaptie

83

87

205

208

   

Zoetwater maatregelen

44

42

244

264

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

 

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

2

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

1

1

     

Programma

152

157

620

638

   

Begroting (DF 2.02.02)

152

157

     
Tabel 23 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

73

129

2.154

2.154

2025

2025

 

Totaal programma

73

129

2.154

2.154

   

Begroting DF 4.02.01

73

129

     
Tabel 24 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

55

45

666

665

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

55

45

696

695

   

Begroting DF 7.01.01

55

45

     
Tabel 25 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

5

9

65

65

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

  

26

26

   

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

0

6

32

32

   

Grote wateren

9

9

198

198

2032

2032

 

afrondingen

‒ 1

      

Totaal programma

13

24

321

321

   

Begroting DF 7.02.01

13

24

     
Tabel 26 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

14

12

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

105

105

2028-2029

2028-2029

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

119

117

   

Begroting DF 7.02.02

119

117

   

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft drie begrotingen:

  • 1. de beleidsbegroting (Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting),

  • 2. de begroting van het Mobiliteitsfonds (Hoofdstuk A van de Rijksbegroting) en

  • 3. de begroting van het Deltafonds (Hoofdstuk J van de Rijksbegroting).

Voor u ligt de begroting van het Deltafonds (DF).

Door een apart fonds voor water kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de Waterwet (artikel 7.22a t/m 7.22d), te weten de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en sinds 1 januari 2015 ook waterkwaliteit. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenW – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.

Het Deltafonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de begroting Hoofdstuk XII (artikelonderdeel 26.02). Daarnaast betalen de waterschappen gezamenlijk de helft van de bijdrage aan de versterkingsmaatregelen van primaire waterschapskeringen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en dragen de waterschappen bij aan de afronding van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). Tevens worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen, decentrale overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie. In het Deltaprogramma zijn de maatregelen, voorzieningen en onderzoeken voor de korte termijn (eerstvolgende zes jaren in detail en de twaalf jaar daaropvolgend indicatief) beschreven en wordt een doorkijk gegeven voor de voorbereidingen die voor de langere termijn worden getroffen om ons land nu en in de (verre) toekomst adequaat te beschermen tegen hoog water en van voldoende zoetwater te blijven voorzien.

Het Deltaprogramma is het jaarlijkse bijstuk bij de Deltafondsbegroting. Het biedt een overzicht van alle maatregelen, voorzieningen, onderzoeken en ambities op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Deze projecten worden geheel of gedeeltelijk uit het Deltafonds gefinancierd. Ook gaat het Deltaprogramma in op de voortgang van de uitvoering van hoofdkeuzes op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening (de deltabeslissingen) en concrete voorkeursstrategieën per gebied als richtinggevend kompas voor het uitvoeren van maatregelen tot 2050. Het jaarlijkse Deltaprogramma bevat drie deltaplannen: een Deltaplan Waterveiligheid, een Deltaplan Zoetwater en een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

1. Leeswijzer

Structuur

De opzet en de structuur van de begroting voor het Deltafonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramin-gen worden voorgesteld.

  • 2. In de Deltafondsagenda is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2022 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2022 begint.

  • 3. Het laatste onderdeel van de agenda, «Begroting op hoofdlijnen», verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 4. In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2021. Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2022. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht.

  • 5. In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 6. De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.

Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:

  • 1. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het IMobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

  • 2. In bijlage 1 zijn de uitgaven van het fonds weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.

  • 3. Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel weergegeven voor de looptijd tot en met 2035.

  • 4. Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2035 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 5. Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Deze bijlage geeft inzicht in zowel het Mobiliteits- als het Deltafonds.

Op de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare kas per jaar en per modaliteit blijft aansluiten op de in de begroting geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en Deltafonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2022 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u in deltafondsagenda van deze begroting.

De apparaatsuitgaven en apparaatsontvangsten van het kerndepartement (met uitzondering van de Staf-Deltacommissaris) worden geraamd op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement van de begroting Hoofdstuk XII.

Groeiparagraaf

Vanaf de ontwerpbegroting 2022 worden de begrippen voor beheer, onderhoud, vervanging en aanleg gewijzigd naar een nieuw begrippenkader. Hiermee wordt aangesloten op de Europese richtlijnen voor infrastructurele begrippen. Het artikel beheer, onderhoud en vervanging krijgt de naam exploitatie, onderhoud en vernieuwing (artikel 3), artikelonderdeel watermanagement krijft de naam exploitatie (artikelonderdeel 3.01) het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging beheer, krijgt de naam onderhoud en vernieuwing (artikel 3.02) en de artikelonderdelen aanleg krijgen de naam ontwikkeling. De begrippen zijn verwerkt in de budgettaire tabellen.

2. Deltafondsagenda

Werken aan waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit vraagt continu inspanningen en investeringen. Deze worden verantwoord in het Deltafonds. Het aantal mensen en de waarde van het te beschermen goed veranderen onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen. Ook water en bodem veranderen in de loop van de tijd; de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Door de klimaatverandering wordt het warmer en zullen rivierafvoeren en regenval grotere extremen vertonen.

Het Deltaprogramma is het nationale programma waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken om Nederland veilig en aantrekkelijk te houden en goed te blijven voorzien van zoetwater. Zo kan onze economie blijven profiteren van de gunstige ligging in de delta.

Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Mijlpalen en resultaten 2022

Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2022 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2022 start.

Beheer, onderhoud en vervanging

Voor het beheer en onderhoud zijn afspraken over prestaties gemaakt voor het watermanagement en beheer en onderhoud, waaronder kustlijnhandhaving met zandsuppleties, stormvloedkeringen en rijkswaterkeringen zoals dijken, dammen en duinen. Deze afspraken over prestaties zijn nader toegelicht in artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging van het Deltafonds. In 2022 wil IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren:

Tabel 1 Beheer, onderhoud en vervanging

Hoofdwatersystemen

- Zandsuppleties basiskustlijn

 

- Planfase Maas: vervanging, bediening en besturing

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar bijlage 4 Instandhouding van deze begroting.

Aanleg

In 2022 wordt voortvarend gewerkt aan het verbeteren van de waterveiligheid, onder andere door het uitvoeren van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Maaswerken. Hieronder volgen de mijlpalen die IenW bij deze programma’s in 2022 wil behalen:

Tabel 2

Programma

Mijlpaal

Project

HWBP-2

Start realisatie

Oplevering

Dijkversterking Eemdijk en Zuidelijke randmeren

HWBP

Start realisatie

Noordzeekanaal (D31 t/m D37)SalmstekeIKJsseldijk Goud (VIJG) spoor 2Krachtige IJsseldijkenKrimpenerwaard (KIJK)Vecht - Stenedijk HasseltStandsdijken Zwolle (15E)Zettingvloeiing V3TSteyl-Maashoek (19D)Buggenum (19O)Lauwersmeer/VierhuizergatIndustrieterrein Grutbroek

 

Oplevering

Aanpak KunstwerkenIJsselpaviljoen ZutphenNoordelijke Randmeerdijk (incl WDOD

Maaswerken

 

Voor de Maaswerken worden in 2022 geen nieuwe prjecten opgestart of bestaande projecten afgerond.

Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor de lopende programma’s wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen, de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer, het Deltaprogramma 2022 en het MIRT Overzicht 2022. Het Deltaprogramma is te vinden op de website1

Begroting op hoofdlijnen

Verlenging looptijd investeringsfondsen tot en met 2035

Bij de begroting 2022 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2035. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2034 stand begroting 2021 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2035 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten – een ruimte van circa € 1,4 miljard beschikbaar op het Deltafonds. Deze ruimte wordt bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding van het huidige areaal. Hiervoor is in 2035 circa € 1,1 miljard benodigd. De ruimte die in 2035 resteert na aftrek van de doorlopende verplichtingen bedraagt circa € 0,3 miljard en wordt toegevoegd aan de investeringsruimte.

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
  

art

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2021

  

1.218.675

1.271.760

1.511.471

1.429.791

1.570.620

1.337.511

10.260.957

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

  

154.580

21.244

173.491

23.439

‒ 271.000

0

‒ 70.000

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

  

1.373.255

1.293.004

1.684.962

1.453.230

1.299.620

1.337.511

10.190.957

 

Belangrijkste mutaties

          
           

Kaderrelevante mutaties Deltafonds

          

Extrapolatie 2035

 

Div

       

1.385.472

Loon- en prijsbijstelling 2021

 

Div

23.474

23.264

35.072

33.119

57.615

31.071

248.568

30.541

Desalderingen

 

Div

1.302

11.582

‒ 9.380

‒ 3.598

‒ 2.512

3.535

58.760

5.079

Overboekingen andere begrotingen

 

Div

7.547

575

1.275

1.835

1.835

1.835

1.180

‒ 165

           

Mutaties binnen kaders Deltafonds

          

Impuls zoetwater

 

5.03

   

‒ 10.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 40.000

 
  

5.04

   

10.000

25.000

25.000

40.000

 
           

Stand ontwerpbegroting 2022

  

1.405.578

1.328.425

1.711.929

1.484.586

1.356.558

1.373.952

10.499.465

1.420.927

Toelichting

  • 1. Bij de begroting 2022 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2035. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2034 stand begroting 2021 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

  • 2. Loon- en prijsbijstelling 2021: Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

  • 3. Desalderingen: Deze mutatie betreft een aanpassing van de ontvangsten. De aanpassing betreft met name een actualisatie van de bijdragen derden die gerelateerd zijn aan het hoogwaterbeschermingprogramma.

  • 4. Overboekingen van en naar andere ministeries: de omvangrijkste is; Voor de financiering voor het thema Landbouw Wateren en Voedsel binnen de Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid en het project Water4all wordt € 11 miljoen vanuit hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid overgeheveld naar artikel 1.01.03 Studiekosten.

  • 5. Vanuit de investeringsruimte wordt een impuls € 100 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2028 overgeboekt naar de beleidsreservering Zoetwater.

Overprogrammering

Het instrument overprogrammering is door het kabinet ingezet om te zorgen dat de budgetten voor aanleg van infrastructuur zo veel mogelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. De ervaring leert namelijk dat infrastructuurprojecten kunnen vertragen ten opzichte van de planning, bijvoorbeeld door complexiteit, onvoorziene omstandigheden of een hoog ambitieniveau in de afgegeven mijlpalen. Doordat met overprogrammering wordt gewerkt leiden vertragingen bij individuele projecten niet automatisch tot onderbesteding van het beschikbare budget. Het instrument overprogrammering heeft enkel betrekking op reguliere ramingsonzekerheden binnen projectgrenzen. Onzekerheden van exogene aard kunnen slecht in beperkte mate worden opgevangen met het instrument overprogrammering.

In reactie op moties Kröger en van Eijs (kamerstuk 35 300 XII nr.6) wordt het instrument overprogrammering zoveel mogelijk ingezet en wordt de informatievoorziening uitgebreid. Over de begrotingsperiode tot en met 2026 is per saldo sprake van een overprogrammering van circa € 485 miljoen op het DF. De totale overprogrammering over beide fondsen is circa € 3,9 miljard.

Tabel 4 Totale overprogrammering fondsen (bedragen x € 1.000)

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2021-2026

2027-2035

Mobiliteitsfonds

‒ 282

‒ 712

‒ 562

‒ 909

‒ 513

‒ 423

‒ 3.401

3.401

Deltafonds

‒ 51

‒ 37

‒ 65

11

‒ 312

‒ 30

‒ 485

485

Totale overprogrammering

‒ 333

‒ 749

‒ 627

‒ 898

‒ 825

‒ 453

‒ 3.885

3.885

Flexnorm

In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.

In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2022 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken.

Tabel 5 Flexibele budgetten conform flexnorm

Artikelonderdeel

Omschrijving

Budgetten t/m 2035x € 1 miljoen

1.03

Studiekosten

137

2.03

Studiekosten

27

5.03

Investeringsruimte

1.057

5.04

Reserveringen

2.066

7.03

Studiekosten

58

Totaal

 

3.346

Als percentage van de budgetten (inclusief investeringsruimte)

16%

3. Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Het Rijk investeert in waterveiligheid om te voldoen aan de wettelijke normen van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen en het Rijk en om een bijdrage te leveren aan het beheer van de Rijkswateren. Het artikel waterveiligheid is gerelateerd aan beleidsartikel 11 (Integraal Waterbeleid) op de Begroting hoofdstuk XII.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

280.032

1.214.782

1.018.861

958.458

692.329

538.359

273.836

Uitgaven

451.429

630.501

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

Waarvan juridisch verplicht

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

161.763

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

141.647

108.730

77.722

81.840

0

0

60.000

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

9.852

2.765

1.202

655

654

254

 

1.01.03 Ruimte voor de rivier

4.218

4.373

4.990

7.294

929

19

0

1.01.04 Maaswerken

6.046

20.631

25.585

512

512

512

13.126

1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

282.887

475.362

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

1.02.01 Planning waterveiligheid

11.386

23.181

53.721

70.362

29.273

41.967

9.855

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

546

559

437

437

437

437

437

1.02.02 Aanleg waterveiligheid

271.501

452.181

394.466

529.708

580.856

312.534

424.533

1.03 Studiekosten

6.779

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

6.779

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

Ontvangsten

193.910

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

193.910

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

57.391

332

     

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

61

0

  

0

  

1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP

117.901

161.641

164.909

143.525

144.108

140.010

158.096

1.09.04 Overige ontvangsten HWBP

5.150

0

    

63

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

13.407

4.138

1.495

 

0

  

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2035 toegelicht.

Tabel 7 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Investeren in waterveiligheid

Uitgaven

630.501

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

 

475.362

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

1.03

Studiekosten

 

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

1

Investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

           
            
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

1

Investeren in waterveiligheid

Uitgaven

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

7.079.764

1.01

Grote projecten waterveiligheid

        

504.157

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

 

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

6.438.135

1.03

Studiekosten

 

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

137.472

1

Investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

2.465.060

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

2.465.060

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Motivering

Deze projecten, waaraan de Tweede Kamer de status van Groot Project heeft toegekend, dragen bij aan de waterveiligheid in Nederland. Voor meer achtergrondinformatie over programmering in 2022 (en verder) wordt verwezen naar het MIRT Overzicht 2022, de betreffende voortgangsrapportages en het Deltaprogramma 2022.

Producten

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

Onder dit programma vallen de verbetermaatregelen die zijn voortgekomen uit de periodieke toetsing volgens de Waterwet. Uit de resultaten van de eerste (2001) en tweede (2006) toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen bleek dat een deel van deze keringen niet voldeed aan de wettelijke norm (Kamerstukken II, 2007–2008, 27 625 en 18 106, nr. 103).

Vanuit het HWBP-2 worden subsidies verstrekt aan de waterschappen voor de uitvoering van de vereiste verbetermaatregelen en worden de maatregelen aan de rijkskeringen betaald. Het HWBP-2 is onderdeel van het Deltaprogramma met behoud van eigen besturing, organisatie en financiering. Met het afsluiten van het Bestuursakkoord Water (2011) dragen de waterschappen bij aan de financiering van het HWBP-2 en het HWBP. In bijlage 3 is een nadere toelichting op de financieringsafspraken ten aanzien van de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s (HWBP-2 en HWBP) opgenomen.

Conform de Regeling Grote Projecten ontvangt de Tweede Kamer ieder half jaar een Voortgangsrapportage: vóór 1 april 2022 Voortgangsrapportage 21 en vóór 1 oktober 2022 Voortgangsrapportage 22.

Meetbare gegevens

Het HWBP-2 bestaat uit 87 versterkingsprojecten, inclusief de Zwakke Schakels. Per 31 december 2020 voldoen 85 projecten aan de vigerende veiligheidsnorm. Het programma bevindt zich inmiddels in de fase dat alle projecten in realisatiefase zijn. Er zijn twee resterende projecten in uitvoering.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

Het projectbudget van de Waterschapsprojecten is met € 80 miljoen toegenomen als gevolg van een budgetoverheveling van HWBP naar HWBP-2 ten behoeve van de hogere kosten voor het project Markermeerdijken.

Tabel 8 Projectoverzicht Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma; realisatie (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

          

2022

2024

HWBP-2 Rijksprojecten

170

169

166

2

1

       

HWBP-2 Waterschapsprojecten

2.551

2.471

2.161

109

78

81

  

60

62

  

Overige projectkosten (programmabureau)

47

47

35

0

1

1

1

  

9

  

afrondingen

 

1

1

 

‒ 1

       

Programma

2.768

2.688

2.363

111

79

82

1

0

60

71

  

Budget (DF 1.01.01/02)

  

2.363

111

79

82

1

0

60

71

  

Producten

Ruimte voor de Rivier

Op 22 januari 2019 heeft de Tweede Kamer de Groot Project Status van Ruimte voor de Rivier beëindigd. Het laatste project dat bijdraagt aan de doelstelling van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier is het project Reevesluis. Over dit project wordt gerapporteerd via het MIRT-overzicht.

Tabel 9 Projectoverzicht Ruimte voor de rivier; realisatie (bedragen x € 1 miljoen)
 

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Project RvdR

          

2019

2019

Projecten Nationaal

            

Ruimte voor de Rivier

2.248

2.248

2.231

4

5

7

1

     

Programma Realisatie

2.248

2.248

2.231

4

5

7

1

0

0

0

  

Budget (DF 1.01.03)

   

4

5

7

1

0

0

0

  

Maaswerken

Maaswerken is voortgekomen uit het Deltaplan Grote Rivieren dat na de twee hoogwaters in de Rijn en de Maas in december 1993 en januari 1995 tot stand kwam. Belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de bescherming van inwoners van Limburg en Noord-Brabant tegen hoogwater van de Maas.

Op 22 januari 2019 heeft de Tweede Kamer de Groot Project Status van Zandmaas en Grensmaas beëindigd. De rapportage over de voortgang en afronding van het programma vindt plaats als onderdeel van het MIRT-overzicht (overstromingskans kleiner dan 1/250e per jaar). Het prioritaire deel van dit werk is in 2020 afgerond.

Meetbare gegevens

Indicator

Grensmaas

Zandmaas

Hoogwaterbeschermings-programma

100% in 2017 (gerealiseerd)

100% in 2016

Natuurontwikkeling

(93%) 1.208 ha

(100% ) 427 ha

Grind

ten minste 35 miljoen ton

 

Grensmaas en Zandmaas, natuurontwikkeling

De deelprogramma’s Grensmaas en Zandmaas (fase I) dragen primair bij aan de hoogwaterveiligheidsdoelstelling. Daarnaast wordt met deze projecten natuur gerealiseerd die ten goede komt aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De natuuropgave binnen de Zandmaas is gerealiseerd. De feitelijke oplevering en overdracht is afhankelijk van de voortgang van de delfstofwinning.

De totale oppervlakte natuurontwikkeling in de Grensmaas is 1.208 ha. Het Ministerie van LNV neemt hiervan thans 728 ha voor haar rekening (Kamerstukken II, 2014–2015, 18 106, nr. 230). De Minister heeft in maart 2019 aan de Tweede Kamer laten weten dat eind 2018 1.125 ha van de natuurdoelstelling Grensmaas gerealiseerd is (Kamerstukken II, 2018-2019, 18 106, nr. 247).

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

Grensmaas: Zoals gemeld aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2018-2019, 18 106, nr. 247) is toestemming verleend om drie jaar langer grind te winnen. Hiermee wordt de mijlpaal verlengd met drie jaar tot 2027

Het projectbudget is toegenomen als gevolg van de prijsbijstelling 2021.

Tabel 10 Projectoverzicht Maaswerken; realisatie (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

 

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Project Maaswerken

            

Projecten Zuid-Nederland

            

Grensmaas

115

114

86

0

0

1

1

1

13

14

2017/2027

2017/2027

Zandmaas

398

396

346

20

25

    

7

2021

2020

afronding

1

  

1

1

    

‒ 1

  

Programma Realisatie

514

510

432

21

26

1

1

1

13

20

  

Budget (DF 1.01.04)

   

21

26

1

1

1

13

20

  

Maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid

De kengetallen hieronder geven informatie over de stand van zaken van maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid onder het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), en de programma’s Ruimte voor de Rivier (RvdR) en Maaswerken. Het geeft een meerjarig inzicht in de voortgang van de maatregelen van de betreffende programma’s. De beleidsinspanningen van de Minister van IenW die onder Hoofdstuk XII (artikel 11) vallen richten zich op de regie op deze programma’s.

1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

Motivering

Naast de grote projecten op het gebied van waterveiligheid zijn hieronder de overige aanlegprojecten beschreven.

1.02.01 Planning waterveiligheid

De planning waterveiligheid dient om een probleem of een initiatief met maatschappelijke meerwaarde op het gebied van waterbeheer te verkennen en daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering.

Op dit artikelonderdeel worden diverse projecten en programma’s verantwoord die zich in de planningsfase bevinden.

Tabel 11 Projectoverzicht Planning waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

Projectomschrijving

Huidig

vorig

PB of TB

Oplevering

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

5

0

 

2025

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK planning waterkwaliteit

7

7

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

133

127

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

116

100

 

2022

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

275

248

  

Budget DF 1.02.01

275

248

  

PB is Projectbeslissing en TB is Trajectbesluit

Toelichting:

IJsseldelta

Eind 2020 zijn de resterende twee projectbeslissingen vastgesteld van de regionale percelen N307/Roggebotsluis en Recreatieterreinen. Voor het vaststellen van N307/Roggebotsluis zijn de kosten toegenomen als gevolg van de nadere uitwerking van het ontwerp en raming. De toename wordt met name veroorzaakt door het grotere beweegbare deel van de brug en de langere benodigde bruglengte vanwege de bredere doorvaartbreedte. De prijsbijstelling 2021 is toegevoegd.

Integraal Rivieren Management (IRM)

Ten behoeve van de scopewijziging Paddenpol bij het HWBP-project Dijkversterking Zwolle-Olst, waar in het voorkeursalternatief een dijkteruglegging bij Paddenpol in plaats van een dijkversterking wordt voorzien, wordt € 4,5 miljoen onttrokken aan de beleidsreservering IRM in de jaren 2023-2025. Door deze dijkteruglegging kunnen beleidsdoelen van de KRW, de PAGW, afvoerverruiming en recreatie gerealiseerd worden. Hiermee wordt de toezegging in het BO-MIRT van 2019 definitief vastgelegd. Tevens wordt hiermee gedeeltelijk invulling gegeven aan de motie Schonis. Uitvoering is in de periode 2023-2025 voorzien. De prijsbijstelling 2021 is toegevoegd.

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

Daarnaast heeft het Waterschap Limburg voor de Noordelijke Maasvallei conform afspraak BO MIRT 2016 de verkenning van een 4-tal dijkversterkingstrajecten met dijkteruglegging, zogenoemde «systeemmaatregelen», opgenomen in de scope van het Hoogwater- beschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. Het betreft verkenningen naar de versterking van de dijktrajecten Thorn-Wessem, Arcen, Well en Baarlo-Hout Blerick. In 2020 is met het waterschap Limburg geconstateerd dat er sprake is van onvermijdelijke meerkosten in de lopende verkenningen. Over de financiering daarvan is een bestuursovereenkomst gesloten met het waterschap. Hiertoe wordt € 3,09 miljoen aan het budget toegevoegd vanuit de beleidsreservering IRM. Uitvoering is in 2021 voorzien. De prijsbijstelling 2021 is toegevoegd.

1.02.02 Aanleg waterveiligheid

Dit programma levert een bijdrage aan het voldoen aan de wettelijke normen van de primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk en bij de waterschappen én levert een bijdrage aan het beheer van de Rijkswateren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie tussen de waterschappen en IenW. Het programma is opgericht voor het aanpakken van de waterveiligheidsopgave die voortvloeit uit de Derde Landelijke Rapportage Toetsing primaire waterkeringen (LRT3) in 2011 en de daaropvolgende beoordelingsrondes. Het programma heeft als doel in 2050 alle primaire waterkeringen in Nederland op orde te hebben. Circa 90% van de primaire waterkeringen is in beheer bij de waterschappen. Het overige deel is vrijwel volledig in beheer bij het Rijk. Door de samenwerking binnen de alliantie wordt de beschikbare kennis en deskundigheid van de verschillende waterbeheerders optimaal benut.

Het HWBP kent een voortrollend karakter, waarbij jaarlijks een actualisatie van het zesjarige programma plaatsvindt en er een nieuw jaar aan de programmering wordt toegevoegd. Met deze werkwijze ontstaat een adaptief programma dat flexibel in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De huidige HWBP opgave komt voort uit de LRT3 (2011) en de verlengde derde toetsing (LRT3+, 2013). Op basis van de nieuwe landelijke beoordelingsronde overstromingsrisico (LBO-1), die op 1 januari 2017 van start is gegaan, worden ook in het programma 2022-2027 nieuwe projecten toegevoegd.

De prioritering van de jaarlijks uit te brengen programmering is gebaseerd op urgentie. De programmering 2022–2027 wordt gelijktijdig met deze begroting op Prinsjesdag als onderdeel van het Deltaprogramma 2022 (paragraaf 3.3) gepresenteerd.

Het HWBP is onderdeel van het Deltaprogramma met behoud van eigen besturing, organisatie en financiering.

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

De vooroeververdediging van de dijken in het Ooster- en Westerscheldegebied wordt versterkt. Het project vooroeverbestortingen is opgedeeld in verschillende clusters die verspreid over de tijd worden uitgevoerd. Inmiddels zijn er 2 clusters voltooid. In 2020 is de aannemer gestart met het bestorten van de vooroevers van het derde cluster. Openstelling voor cluster 3 staat gepland in 2021, met decharge in 2022. Na dit cluster zullen door het waterschap nog een aantal locaties worden aangepakt. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten tussen Rijk, provincie en waterschap.

Rivierverruiming, niet zijnde Ruimte voor de Rivier

Langs de Maas, de Rijn, de Waal en de Lek zijn en worden projecten uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling in de uiterwaarden en om een grotere waterafvoer te kunnen opvangen, de zogeheten NURG (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) projecten. Het NURG-programma wordt uitgevoerd door de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Inmiddels is het overgrote deel van de opgave gerealiseerd en hebben de beide ministeries bij de Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur afspraken gemaakt over de verdeling van de restopgave. Hierin is afgesproken dat elk ministerie zijn nog lopende projecten afmaakt. Op dit moment lopen er nog twee IenW NURG-projecten. Voor het project Afferdense en Deestse Waarden is de oplevering voorzien rond de zomer 2021. Dit project is ook van belang voor het realiseren van de waterveiligheidsdoelstelling van de Planologisch Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Het project Heesselt is begin 2021 opgeleverd.

Overige onderzoeken en kleine projecten

Onderdeel van overige onderzoeken en kleine projecten is onder andere het Project Roggenplaat. Rijkswaterstaat heeft in opdracht van de ministeries IenW en LNV een zandsuppletie uitgevoerd om de negatieve effecten van de zandhonger in de Oosterschelde tegen te gaan. Het project is in de winter van 2019-2020 succesvol uitgevoerd met een omvang van 213 ha en 1,4 miljoen m3. Inmiddels is de monitoring gestart waarmee de suppletie zal worden geëvalueerd in 2025.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

De verhoging van de beschikbare projectbudgetten voor HWBP Waterschaps-, rijks-, en overige projecten is met name als gevolg van het verlengen van de begrotingsperiode van 2034 naar 2035 en de toegekende prijscompensatie.

Op verzoek van de provincie Zeeland zijn drie locaties toegevoegd aan het programma Dijkversterking en herstel steenbekleding onderdeel Vooroever Verdediging van het perceel Westerschelde. Deze worden gefinancierd door de provincie Zeeland. De eindmijlpaal verschuift naar 2023 vanwege deze extra werkzaamheden en dat op twee extra locaties de werkzaamheden in twee fases moeten worden uitgevoerd in verband met zettingsrisico’s van de ondergrond.

Tabel 12 Projectoverzicht Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

 

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

            

Programma HWBP

            

HWBP Rijksprojecten

655

640

20

22

28

47

29

47

41

421

  

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

122

117

43

10

7

5

5

5

5

43

  

HWBP Waterschapsprojecten

6.277

5.876

889

418

378

536

533

571

408

2.544

  
             

Maatregelen i.r.t. rivierverrruiming

182

181

179

      

3

2021

2020

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

27

27

15

5

5

1

1

     

Zandhonger Oosterschelde

11

11

9

1

0

0

0

0

0

   

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

1

 

0

1

        

Kennisprogramma zeespiegelstijging

9

9

0

3

2

1

1

1

1

   

Projecten Noord-Nederland

            

Primaire waterkering Vlieland

1

1

1

       

2018 / 2019

2018 / 2019

Afsluitdijk

5

0

 

1

2

2

      

Projecten Oost-Nederland

            

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

20

19

6

5

8

1

    

2023

2023

IJsseldelta 2e fase

95

95

85

10

      

2021

 

Monitoring Langsdammen Waal

5

5

2

2

1

       

Projecten Zuidwest-Nederland

            

Overige onderzoeken en kleine projecten

1.169

1.169

1.168

1

        

Dijkversterking en herstel steenbekleding

828

827

803

23

0

0

0

1

  

2023

2021

afrondingen

3

  

1

 

1

1

     

Programma Realisatie

9.410

8.977

3.220

503

431

594

570

625

455

3.011

  

Budget (DF 1.02.02)

   

452

394

530

581

313

425

3.011

  

Overprogrammering (-)

   

‒ 51

‒ 37

‒ 64

11

‒ 313

‒ 31

   

1.03 Studiekosten

Motivering

Dit betreft de studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) en de overige studiekosten op het gebied van waterveiligheid.

Producten

Studie- en onderzoekskosten Deltaprogramma

Hieronder vallen studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken). Het Deltaprogramma (DP) is een programma van maatregelen, voorzieningen, onderzoeken en ambities gericht op de korte, middellange en lange termijn waterveiligheid en zoetwatervoorziening van Nederland. Voor een nadere toelichting over deze onderzoeken wordt verwezen naar het Deltaprogramma 2022.

Op dit onderdeel worden vooral de onderzoeken voor waterveiligheid verantwoord.

  • • Het Nationaal Watermodel is een geïntegreerde set van modellen om het waterhuishoudkundig systeem van Nederland door te rekenen. Deze is oorspronkelijk ontwikkeld voor het Deltaprogramma. Het model is gebruikt om de effecten van maatregelen op het gebied van met name waterveiligheid, maar ook zoetwatervoorziening en waterkwaliteit (chloride) te berekenen. De doorontwikkeling van het model heeft als doel de waterhuishoudkundige basis ervan ook in andere rekentoepassingen te gebruiken om zo de onderlinge vergelijkbaarheid en de betrouwbaarheid van die toepassingen te garanderen en genereert het model de waterhuishoudkundige basis voor waterkwaliteitsmodellen.

  • • Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: De transitie naar een klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050 wordt ondersteund met diverse activiteiten en producten, zoals het kennisportaal, het organiseren van themabijeenkomsten, de ondersteuning van voorbeeldprojecten en het faciliteren van kennis- en leernetwerken.

  • • Uitvoering gebiedsagenda’s: In het programma Rijnmond Drechtsteden worden samen met de regio onderzoeken en activiteiten uitgevoerd in het kader van de Uitvoeringsagenda van de voorkeurstrategie DP Rijnmond-Drechtsteden. Daarnaast werkt het Rijk in het verlengde van Agenda IJsselmeergebied 2050 samen met regionale partners aan de acties die zijn vastgelegd in de Uitvoerings-, Kennis- en Innovatieagenda IJsselmeergebied 2021-2022.

  • • Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten betreft de uitvoering van de strategie »Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten» die op 15 juni 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 813, nr. 535). In dit kader zijn middelen beschikbaar gesteld voor klimaatneutrale en circulaire maatregelen binnen de projecten in het hoofdwatersysteem.

  • • In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (MTIB) heeft IenW binnen het thema landbouw/water/voedsel missies opgesteld op het terrein van waterveiligheid, klimaatadaptatie, waterkwaliteit en beheer van de grote wateren. Deze missies zijn in april 2019 door het kabinet vastgesteld. IenW stelt middelen beschikbaar om voor deze missies kennis en innovatie te realiseren in publiek-privaat gefinancierde samenwerkingsverbanden. Dit doet IenW samen met LNV en de topsectoren.

  • • Het doel van «Water4All -Water Security for the Planet» is om oplossingen te vinden voor de waterproblematiek rond te veel, te weinig en te vuil water. De activiteiten zijn gericht op onderzoeken en demonstratieprojecten rond kennis en innovatie, zoals bijvoorbeeld het klimaatbestendig maken van bestaande en nieuwe waterinfrastructuur.

  • • In 2022 wordt een nadere beleidsuitwerking gemaakt voor verruiming afvoercapaciteit en rivierbodemligging in het kader van de ontwikkeling van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) en in dat kader wordt ook de voorkeursstrategie rivieren herijkt.

  • • De regionale keringen in beheer van het Rijk zijn door Rijkswaterstaat getoetst. In 2021 is de Kamer over de uitkomsten geïnformeerd. Rijkswaterstaat werkt nu aan vervolgstappen richting beheers- en versterkingsmaatregelen.

  • • Aan de doorontwikkeling van het instrumentarium voor beoordelen en ontwerpen wordt gewerkt in het programma Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023. Het programma BOI2023 bouwt voort op het WBI2017, het Ontwerp Instrumentarium (OI) 2014 en de bestaande Technische Leidraden en voegt hier nieuw ontwikkelde kennis en functionaliteit aan toe zodat het instrumentarium aansluit op de actuele kennis en de ervaringen die in de eerste beoordelingsronde (2017-2023) worden opgedaan. Instrumenten die in het programma worden ontwikkeld kunnen direct worden gebruikt voor het ontwerpen van waterkeringen. Met het BOI2023 kunnen de beheerders vanaf 2023 de volgende beoordelingsronde uitvoeren.

  • • Het Rijk heeft een wettelijke taak (artikel 2.6 Waterwet) om zorg te dragen voor de totstandkoming en het verstrekken van technische leidraden voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud van de primaire waterkeringen in Nederland. Hiertoe worden langjarige activiteiten (onderzoek) uitgevoerd om een solide kennisbasis te ontwikkelen. De kennis over waterveiligheid wordt hiermee op het vereiste niveau gehouden, zodat sprake is van actueel, effectief en uitvoerbaar waterveiligheidsbeleid. Dit is de lange termijn ambitie voor waterveiligheid, vormgegeven door de uitvoering van het Kennisprogramma Waterveiligheid.

  • • Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging focust zich op de onzekerheden en de mogelijke effecten voor korte en lange termijn van een (versnelde) zeespiegelstijging. Dit kennisprogramma is gestart in september 2019 en loopt t/m 2026. In 2022 wordt onder andere gewerkt aan: -Nader modelmatig onderzoek naar het afsmelten van Antarctica op de lange termijn; -Berekenen van de houdbaarheid van de huidige aanpak van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening; -Verder verkennen van de verschillende handelingsperspectieven voor de verre toekomst, met regionale partners in het Deltaprogramma;

    -Vraagstukken met betrekking tot governance en transitiemanagement.

  • • Om het thema cyberweerbaarheid in de watersector effectief aan te pakken is er in 2020 een uitvoeringsprogramma gestart, genaamd «Versterking cyberweerbaarheid in de Watersector». De aanvullende Bestuursakkoord Water (BAW)-afspraken (BAW+) over cybersecurity zijn hierin ondergebracht. Partijen in de watersector werken onder regie van Ministerie van IenW in dit programma samen aan ongeveer 15 projecten die met name gericht zijn op operationele technologie (OT). Er worden instrumenten ontwikkeld om ketenrisico’s te onderkennen, risico’s te beheersen of de impact van een cyberincident te mitigeren.

    Het programma is in lijn met de ambities van de Nationale Cybersecurity Agenda (NCSA) en wordt in 2022 gecontinueerd.

1.09 Ontvangsten

Ontvangsten waterschapsprojecten

Conform de Spoedwet (Stb. 2011, 302) dragen de waterschappen vanaf 2011 € 81 miljoen per jaar bij aan het HWBP. Deze bijdrage van de waterschappen is conform het regeerakkoord Rutte I en het Bestuursakkoord Water aangevuld tot € 131 miljoen in 2014 en tot € 181 miljoen structureel vanaf 2015 (inclusief projectgebonden aandeel, prijspeil 2010). Deze bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het ministerie van Financiën. Vanaf 2021 en verder komt dit bedrag jaarlijks uit op ongeveer € 202 miljoen (inclusief projectgebonden aandeel).

De middelen van de waterschappen worden eerst ingezet voor de waterschapsprojecten van het HWBP-2 en vervolgens voor de waterschapsprojecten van het HWBP. Het in 2013 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 465, nr. 3) is per 1 januari 2014 in werking getreden. De wet regelt dat het Rijk en de waterschappen jaarlijks elk de helft van de bijdrage aan het HWBP betalen.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin nader is ingegaan op de financiering van het HWBP-2 en het HWBP.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Op het gebied van zoetwatervoorziening is het beleid gericht op een duurzame zoetwatervoorziening die economisch doelmatig is. De uitvoering is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van tekorten. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en gebruikers. Het Ministerie van IenW werkt samen met deze partijen in het Deltaprogramma Zoetwater. De maatregelen die in uitvoering worden genomen staan in het Deltaplan Zoetwater.

In periodes van ernstig watertekort (in droge zomers) wordt water verdeeld op basis van een verdringingsreeks.

Op dit artikel worden de producten op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De waterkwaliteit maatregelen in het hoofdwatersysteem die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden op artikel 7 van het deltafonds verantwoord.

Dit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 11 (Integraal waterbeleid) op de begroting van hoofdstuk XII.

Ambities voor zoetwater

Nederland heeft een unieke ligging in een delta. Water speelt niet alleen een cruciale rol in de leefbaarheid van onze omgeving, het is ook een verbindend element in onze economische positie. Zelfs in droge tijden komen via de Rijn en de Maas nog honderdduizenden liters zoetwater ons land binnen. Dit is een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van landen die deze rivieren niet hebben. Nederland bezit unieke kennis en kunde op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit en verdient daar veel geld mee.

Om de bijdrage van zoetwater aan onze sterke economische positie te behouden en te versterken, in harmonie met de leefomgeving, is het zaak dat er geanticipeerd wordt op toekomstige trends en ontwikkelingen. Nu al zijn er knelpunten en deze nemen toe bij klimaatverandering. De ambitie is om de rol die zoetwater in onze sterke economische positie speelt niet alleen te behouden, maar ook te versterken en ervoor te zorgen dat water blijft bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Rijk, regio en gebruikers nemen samen de verantwoordelijkheid voor een goede zoetwatervoorziening en het voorkomen van tekorten. Voor het 2e zoetwatermaatregelenpakket 2022-2027 is er € 250 miljoen beschikbaar vanuit het Deltafonds. Deze middelen dienen om de gevolgen van langdurige droogte en lage rivierafvoer als gevolg van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is een gezamenlijk (Rijk en regio) uitvoeringsprogramma, het Deltaplan Zoetwater. Dit Deltaplan gaat in op de inzet (financiële bijdrage) van Rijk en regio. IenW levert een belangrijke (financiële en personele) bijdrage aan het Programmabureau Zoetwater ten behoeve van de uitvoering van het Deltaprogramma Zoetwater.

Het hoofddoel is dat Nederland weerbaar is tegen watertekorten in 2050. Deze ambitie is uitgewerkt in vijf nationale zoetwaterdoelen:

  • • Het in stand houden en bevorderen van een gezond en evenwichtig watersysteem.

  • • Het beschermen van de cruciale gebruiksfuncties drinkwater (volksgezondheid), energie, kwetsbare natuur, waterkeringen en het tegengaan van klink en zetting.

  • • Het effectief en zuinig gebruiken van het beschikbare water.

  • • Het bevorderen van de concurrentiepositie van Nederland wat betreft aan water gerelateerde economie.

  • • Het ontwikkelen van waterkennis, -kunde en -innovatie ten behoeve van de zoetwaterdoelen.

Met de herijkte Deltabeslissing Zoetwater zijn een adaptieve strategie voor zoetwater en een uitvoeringsprogramma, het Deltaplan Zoetwater, beschikbaar gekomen. Het Deltaplan Zoetwater fase 2 beschrijft de maatregelen die worden genomen in de periode 2022–2027. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het Deltaprogramma 2022.

Van ambities naar uitvoering

Met de deltabeslissing Zoetwater en de daaruit volgende Zoetwaterstrategie wordt beoogd een duurzaam en economisch doelmatige zoetwatervoorziening te realiseren. Het Deltaprogramma Zoetwater kent een korte- en langetermijnstrategie. Voor de korte termijn (tot 2028) levert het Deltaprogramma de uitwerking van de afspraken over waterbeschikbaarheid, een investeringsprogramma waarin maatregelen zijn opgenomen voor het robuuster maken van het watersysteem (nationaal en regionaal) en een kennisagenda voor verdere onderbouwing en ontwikkeling van de adaptieve strategie. Voor het maken van afspraken over waterbeschikbaarheid is eerst transparantie nodig over vraag en aanbod nu en in de toekomst. Hiermee wordt helderheid gegeven over het risico op tekort aan zoetwater voor gebruikers en de inspanningen en verantwoordelijkheden die de overheid voor de zoetwatervoorziening heeft. De langetermijnstrategie voor zoetwater (na 2028) is gericht op het behouden van beleidsopties en het benutten van meekoppelkansen, gezien de onzekerheid van klimaatontwikkeling.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

31.038

42.631

54.922

66.745

44.747

44.633

24.102

Uitgaven

15.802

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

Waarvan juridisch verplicht

       

2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

14.268

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

2.02.01 Planning zoetwatervoorziening

0

0

0

0

0

0

0

2.02.02 Aanleg zoetwatervoorziening

14.268

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

2.03 Studiekosten

1.534

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

1.534

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

Ontvangsten

1.500

0

     

2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

1.500

0

     

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2035 toegelicht.

Tabel 14 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 .000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Uitgaven

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

2.03

Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

 

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Ontvangsten

        

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

         
           
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Uitgaven

1.561

      

320.550

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

1.561

      

293.233

2.03

Studiekosten

        

27.317

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Ontvangsten

        

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

         

2.01 Ontwikkeling waterkwantiteit

Er worden op dit artikelonderdeel nu geen projecten verantwoord.

2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Motivering

Het betreft projecten die de zoetwatervoorziening bevorderen en de kwaliteit waarborgen. Dit zijn maatregelen en voorzieningen van nationaal belang ter voorkoming en waar nodig beperking van waterschaarste en ook ter bescherming of verbetering van de chemische of ecologische kwaliteit van watersystemen, voor zover deze onderdeel uitmaken van opgaven op het gebied van zoetwatervoorziening.

Producten

Aanleg Zoetwatervoorziening

Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

Deze maatregelen hebben als doel huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Voor de uitvoering van de zoetwatermaatregelen wordt een regeling gepubliceerd voor de periode 2022-2027. Aanvragen kunnen de gehele periode ingediend worden.

Tijdelijke Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie:

In het bestuursakkoord ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat IenW een tijdelijke impulsregeling zal uitwerken. De regeling is in oktober 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Het doel is om de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen door decentrale overheden te versnellen. Aanvragen kunnen worden gedaan tussen 2021 en 2023. Er is een beleidsreservering van € 200 miljoen in het Deltafonds opgenomen.

Maatregelen Friese IJsselmeerkust:

De provincie Fryslân werkt aan de realisatie van vijf maatregelenpakketten langs de Friese IJsselmeerkust, waarin het gaat om het koppelen van maatregelen die de Friese IJsselmeerkust robuuster maken aan regionaal gefinancierde maatregelen gericht op recreatie en natuur- en landschapsbeleving. Uiterlijk in 2024 zullen de maatregelenpakketten zijn uitgevoerd.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

Vanuit de beleidsreservering Zoetwater is € 25 miljoen voor zoetwatermaatregelen 2e fase in periode 2022-2023 overgeheveld naar artikel 2.

Tabel 15 Projectoverzicht aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

 

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Projecten Zoetwatervoorziening

            

Projecten Nationaal

            

Deltaplan Zoetwater

70

69

19

24

21

6

    

2024

2021

Impuls ruimtelijke adaptie

205

200

 

20

26

41

41

41

20

16

  

Zoetwater maatregelen

25

0

  

10

15

      

Projecten Zuidwest-Nederland

            

Ecologische maatregelen Markermeer

10

10

8

  

1

  

1

 

2021/2022

2021/2022

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

84

83

74

2

1

1

1

1

1

3

2018/2029

2018/2029

Afrondingen

1

  

1

        

Programma Realisatie

395

362

101

47

58

64

42

42

22

19

  

Budget (DF 2.02.02)

   

47

58

64

42

42

22

19

  

Verkenningen- en planninguitwerkingsprogramma zoetwatervoorziening

Er worden op dit artikelonderdeel nu geen verkenningen en planuitwerkingen verantwoord.

2.03 Studiekosten

Motivering

Dit betreft de studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) en de overige studiekosten op het gebied van zoetwatervoorziening.

Producten

Studie- en onderzoekskosten Deltaprogramma

Op dit onderdeel van de begroting staan de studie- en onderzoekskosten ten behoeve van het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) die betrekking hebben op zoetwatervoorziening.

  • – Mitigerende maatregelen peilbesluit IJsselmeergebied: Om beter in te kunnen spelen op meteorologische omstandigheden en de behoefte aan zoetwater, is het peilbesluit van het IJsselmeergebied geactualiseerd. Er wordt gestreefd naar een flexibel peilbeheer en flexibele inrichting van het watersysteem. In het verlengde van het nieuwe peilbesluit dienen mogelijk negatieve effecten van het flexibel peilbeheer op de aanwezige gebruiksfuncties (incl. erosie als gevolg van het huidige en toekomstige peilbeheer) te worden beperkt, gemitigeerd en/ of gecompenseerd. Hiertoe worden de effecten van het flexibele peilbeheer gemonitord en geëvalueerd en indien nodig wordt het beheer-protocol daarop aangepast. Als mitigerende maatregel dient capaciteitsvergroting van de pomp in het gemaal de Steenen Beer bij Muiden plaats te vinden. In 2022 worden hierover afspraken vastgelegd. Uiterlijk in 2024 zullen de maatregelen zijn uitgevoerd.

  • – Zoetwatervoorziening: het zorgen voor de benodigde kennis om de adaptatiepaden zoals beschreven in het Deltaprogramma voor zoetwater verder te onderbouwen en te ontwikkelen. In 2021 is het besluit over de voorkeursmaatregelen fase 2 (2022-2027) genomen, mede op basis van de in beeld gebrachte hydrologische en economische effecten.

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Op dit artikel worden de producten op het gebied van instandhouding verantwoord. Dit betreft het waterexploitatie, het regulier beheer en onderhoud en vernieuwing. Doel hierbij is het duurzaam op orde houden van het watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, zodat Nederland droge voeten heeft.

Dit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid op de Begroting hoofdstuk XII

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

138.955

194.030

230.593

260.700

187.335

244.979

156.869

Uitgaven

143.892

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

Waarvan juridisch verplicht

       

3.01 Exploitatie

7.458

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

3.01.01 Exploitatie Watermanagement

7.458

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.458

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

3.02 Onderhoud en vernieuwing

136.434

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

3.02.01 Onderhoud Waterveiligheid

91.761

139.994

111.076

133.322

125.328

172.775

105.510

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

91.761

139.994

111.076

133.322

125.328

172.775

105.510

3.02.02 Onderhoud Zoetwatervoorziening

29.190

25.766

97.102

97.194

19.015

19.015

3.699

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

29.190

25.766

97.102

97.194

19.015

19.015

3.699

3.02.03 Vernieuwing

15.483

28.158

16.525

19.928

36.058

46.496

40.000

Ontvangsten

       

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2035 toegelicht.

Tabel 17 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3

Beheer, onderhoud en vernieuwing

Uitgaven

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

3.01

Exploitatie

 

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

3.02

Onderhoud en vernieuwing

 

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

           
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

3

Beheer, onderhoud en vernieuwing

Uitgaven

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

3.257.400

3.01

Exploitatie

 

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

113.318

3.02

Onderhoud en vernieuwing

 

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

3.144.082

3.01 Exploitatie

Motivering

Met exploitatie streeft IenW naar:

  • • Het goed voorbereid zijn op crisissituaties door te zorgen voor een robuuste informatievoorziening;

  • • Het reguleren van de hoeveelheid water in het hoofdwatersysteem onder normale omstandigheden en bij zowel (extreem) hoogwater als laagwater;

  • • Een duurzaam watersysteem, met zowel een goede chemische als ecologische kwaliteit, dat voorziet in de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit voor de gebruiker.

Producten

Over exploitatie worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • • Monitoring waterstanden, waterkwaliteit en informatievoorziening;

  • • Crisisbeheersing en -preventie;

  • • Regulering gebruik door vergunningverlening en handhaving;

  • • Het nakomen van bestuurlijke afspraken waterverdeling en gebruik (onder andere in waterakkoorden);

  • • Regulering waterverdeling (operationele modellen actualiseren en toepassen, bediening (stormvloed)keringen, stuwen, gemalen en spuien).

De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. Deze staan op artikel 5.

De doelstellingen voor het waterkwantiteitsbeheer van de Rijkswateren zijn:

  • • Het op orde brengen en houden van de samenhang tussen het regionaal- en het hoofdwatersysteem, zodat zowel wateroverlast als watertekort wordt bestreden;

  • • Het kunnen beschikken over voldoende water in de Rijkswateren, zodat kan worden voldaan aan de behoeften die voortvloeien uit de gebruiksfuncties.

Daarnaast is zorg gedragen voor een adequate informatievoorziening over de reguliere waterkwantiteit en waterkwaliteit. Dit houdt de vergaring en beschikbaarstelling in van interne en externe informatie over het watersysteem. Het gaat daarbij om de dagelijkse informatie voor de verschillende gebruikers (waaronder scheepvaart, drinkwaterbedrijven, zwemwaterkwaliteit/provincies en recreatie) en om berichtgeving bij uitzonderlijke situaties over hoog- en laagwater, naderende stormvloeden, verontreinigingen en ijsvorming.

3.01.01 Exploitatie Watermanagement

Meetbare gegevens

Tabel 18 Omvang areaal
 

Areaaleenheid

Omvang

  

Budget 2022 (x € 1 mln.)

  

2020

2021

2022

 

Watermanagement

km2 water

90.189

90.189

90.190

7.634

Toelichting:

In 2022 wordt een toename van het wateroppervlak voorzien, met name door de realisatie van KRW-maatregelen.

Tabel 19 Indicatoren Watermanagement

Indicator

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Betrouwbaarheid informatievoorziening

100%

95%

95%

95%

Waterhuishouding op orde

50%

100%

100%

100%

Toelichting indicator Betrouwbaarheid Informatievoorziening

Met deze indicator wordt aangegeven in hoeverre Rijkswaterstaat tijdig en juist informatie heeft verstrekt ten behoeve van maatschappelijk vitale processen (bijv. drinkwatervoorziening). Het betreft hier informatie over ijsgang, hoogwater, laagwater, stormvloed en verontreinigingen.

Toelichting indicator Waterhuishouding op orde

Met deze indicator wordt aangegeven in hoeverre de waterhuishouding op orde is door de functievervulling van vier hoofdwatersysteemfuncties, hierna subindicatoren, te meten:

  • • Peilhandhaving Kanalen en Meren; geeft aan in hoeverre de peilen, zoals afgesproken in Waterakkoorden en Peilbesluiten, binnen de afgesproken marges zijn gebleven.

  • • Hoogwaterbeheersing Kanalen en meren; geeft aan in hoeverre de infrastructuur van peilgereguleerde watersystemen (grote rivieren niet meegerekend) beschikbaar was voor hoogwaterafvoer in de tijdvensters met groot waterbezwaar.

  • • Wateraanvoer bij droogte; geeft aan in hoeverre de infrastructuur voor de wateraanvoer (o.a. stuwen, spuien, sifons en gemalen) beschikbaar was in de tijdvensters met droogte.

  • • Verziltingsbestrijding; geeft aan in hoeverre zoutindringing kon worden beperkt en of chlorideconcentraties onder de afgesproken maxima zijn gebleven.

In 2020 is als gevolg van twee incidentele storingen onvoldoende gescoord op het onderdeel ‘Hoogwaterbeheersing kanalen en meren’. Ook is er onvoldoende gescoord op het onderdeel ‘Wateraanvoer bij droogte’. Dit komt doordat het gemaal bij Eefde niet het gewenste debiet kan leveren wanneer de IJssel beneden de NAP 3 m komt. Het niet kunnen leveren van het gewenste debiet was een direct gevolg van een te grote opvoerhoogte: In 2018, 2019 en 2020 was al vroeg in het seizoen sprake van (extreem) lage rivierstanden in de vergelijking met de jaren daarvoor. Noodpompen zijn ingezet en er wordt naar een structurele oplossing gezocht. En hoewel er voldoende is gescoord op het onderdeel 'Verziltingsbestrijding', staan de prestaties onder druk. Dit als gevolgd van onder meer de afgenomen maximale pompcapaciteit van het gemaal in IJmuiden.

3.02 Onderhoud en vernieuwing

Motivering

Het onderhoud en vernieuwing omvat waterveiligheid (bescherming tegen overstromen door hoogwater) en de zoetwatervoorziening. Het is gericht op het zodanig in conditie houden van het hoofdwatersysteem dat de primaire functie voor zowel waterveiligheid als voor de zoetwatervoorziening wordt vervuld.

Producten

De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. Deze staan op artikel 5.

Meetbare gegevens

Onderhoud

Tabel 20 Indicator Onderhoud Waterveiligheid

Indicator

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Handhaving kustlijn

91%

90%

90%

90%

Beschikbaarheid stormvloedkeringen

83%

100%

100%

100%

Toelichting bij indicator handhaving kustlijn

Met deze indicator wordt aangegeven in hoeverre de kustlijn is gehandhaafd, met de basiskustlijn als referentie. Het streven is dat minimaal 90% de kustlijn zeewaarts ligt van de basiskustlijn. Kleine verschuivingen zijn normaal en toegestaan en worden door middel van het programma voor kustsuppletie gecorrigeerd.

Het suppletieprogramma wordt eenmalig voor 4 jaar vastgesteld en vervolgens jaarlijks geactualiseerd. In 2019 is het suppletieprogramma ’20–’23 (met uitloop naar 2024) vastgesteld. Vanwege de stikstofproblematiek zijn de aanbestedingen van de suppleties uit het programma ’20–’23 vertraagd. Ook zijn twee suppleties uit het programma ’16–’19 met deze aanbesteding meegegaan. De verwachting is dat de vertraging binnen de termijn van het programma ’20–’23 wordt ingelopen. De prognose voor 2021 is dat in totaal 16,6 mln. m3 wordt gesuppleerd.

In onderstaande figuur is weergegeven hoe afgelopen jaren gepresteerd is op dit onderdeel, hoeveel zand er gesuppleerd is en hoeveel zand er naar verwachting in 2021 gesuppleerd zal worden.

Zandsuppletievolumes en prestatie t.a.v. handhaving kustlijn

Figuur 4

Toelichting bij indicator beschikbaarheid stormvloedkeringen

Met deze indicator wordt aangegeven in hoeverre de 6 stormvloedkeringen voldoen aan de normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet. De streefwaarde van 100% is in 2020 niet gehaald omdat één van de zes keringen, namelijk de Maeslantkering, niet voldoet.

Bij de Maeslantkering werd in 2014 duidelijk dat de betrouwbaarheid van de besturingssoftware, die in 2013 is vervangen, niet kwantitatief kon worden aangetoond. Dit is aan de Tweede Kamer gemeld (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 35000 J, nr. 34). Gebruikmakend van de inmiddels jarenlange ervaring met het huidige systeem en de beschikbare herstelacties is de prestatie in 2020 voorlopig kwantitatief bepaald op 1:89 per sluitvraag. De kering voldoet daarmee niet aan de gestelde eis van 1:100 per sluitvraag. Na uitvoering van de geplande verbeteracties, voldoet de faalkans van de Maeslantkering 1 oktober 2021 weer aan de wettelijke eis.

In de onderstaande tabel is per kering het prestatieniveau weergegeven.

Tabel 21 Prestatieniveau stormvloedkeringen op peildatum oktober 2020

Stormvloedkeringen

Type norm

Norm waterwet

Prestatieniveau

Maeslantkering

kans op niet-sluiten bij sluiting

1:100

1:89

Hartelkering

kans op niet-sluiten bij sluiting

1:10

1:13

Hollandsche IJsselkering

kans op niet-sluiten bij sluiting

1:200

1:268

Ramspolkering

kans op niet-sluiten bij sluiting

1:173*

1:259

Oosterscheldekering

faalkans per jaar

1:10.000

Voldoet (**)

Haringvlietsluizen

faalkans per jaar

1:1.000

Voldoet (**)

* De Ramspolkering moet ook buiten het stormseizoen beschikbaar zijn. Daarom is de eis uit de Waterwet (1:100) verdeeld over het stormseizoen (1:173) en het overige seizoen (1:27).

** Hier wordt gewerkt met prestatiepeilen. Een prestatiepeil is het berekende waterpeil dat bij een vooraf afgesproken overschrijdingsfrequentie hoort. Als de prestatiepeilen lager zijn dan de vooraf afgesproken beoordelingspeilen voldoet de stormvloedkering

Tabel 22 Areaal Zoetwatervoorziening
 

Eenheid

Omvang 2022

Budget 2022 (x € 1 mln)

Binnenwateren en daarin gelegen kunstwerken (spui- en uitwateringskolken, stuwen en gemalen) *

km2

3.048

 

Aantal kunstwerken

stuks

115

 

Totaal

  

97.102

* Het areaal binnenwateren omvat alle door RWS beheerde wateren (onder meer rivieren, kanalen en IJsselmeer), exclusief de Noordzee, water in Caribisch Nederland, de Waddenzee en de Westerschelde.

Toelichting:

In 2022 wordt een toename van het wateroppervlak voorzien, met name door de realisatie van KRW-maatregelen. Voor het aantal kunstwerken zijn in 2022 geen veranderingen voorzien.

3.02.01 Onderhoud Waterveiligheid

Binnen waterveiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • • Kustlijnhandhaving (conform de herziene basiskustlijn 2017).

  • • Beheer en onderhoud Rijkswaterkeringen en stormvloedkeringen (conform de Waterwet).

  • • Beheer en onderhoud uiterwaarden.

RWS heeft de wettelijke zorg voor de primaire waterkeringen en de stormvloedkeringen, die in beheer zijn bij het Rijk, en voor de handhaving van de basiskustlijn. De handhaving van de basiskustlijn gaat afslag van strand en duinen tegen (veiligheid) en houdt Nederland (het strand) op zijn plaats. Het zijn voornamelijk de waterschappen die de primaire waterkeringen (dijken en duinen) beheren, ook die langs de Nederlandse kustlijn. Het areaal betreft alleen het areaal dat in beheer is bij RWS.

ad 1. Kustlijnhandhaving

Het handhaven van de kustlijn wordt gerealiseerd door het suppleren van zand op het strand of in de vooroever (onder water). Het Nederlandse kustsysteem kent een continu tekort aan zand mede als gevolg van de zeespiegelstijging. Vanaf 2001 wordt ook extra zand in het kustfundament gesuppleerd om de zandverliezen deels te compenseren. Daarnaast zijn lokale maatregelen zoals onderhoud van dammen en strandhoofden van belang, om structurele kusterosie te bestrijden.

ad 2. Beheer en Onderhoud Rijkswaterkeringen en stormvloedkeringen

• Rijkswaterkeringen

RWS beheert en onderhoudt 195 kilometer primaire waterkeringen. Er wordt vast onderhoud uitgevoerd, bijvoorbeeld het maaien van dijken. Daarnaast wordt variabel onderhoud gepleegd. Dat betekent dat de waterkeringen periodiek worden geïnspecteerd en dat zo nodig tekortkomingen worden verholpen.

Primaire waterkeringen zijn waterkeringen die onder de Waterwet vallen omdat ze bescherming bieden tegen het buitenwater. Het gaat met name om enkele zeedijken op de Waddeneilanden, de Afsluitdijk, de Houtribdijk, de dijk van Marken en dammen in Zeeland en Zuid-Holland. In 2011 is de derde landelijke toetsing van primaire waterkeringen afgerond. Keringen die bij deze inspectie zijn afgekeurd worden meegenomen in het kader van het HWBP. Naast deze primaire waterkeringen beheert en onderhoudt RWS ook 625 kilometer niet-primaire waterkeringen (dijken en duinen) meestal aangeduid als regionale keringen. Deze hoeven geen bescherming te bieden tegen het buitenwater. De normen voor deze regionale keringen in beheer bij het Rijk zijn in 2015 door de Minister vastgesteld na afstemming met de provincies.

• Stormvloedkeringen

Om ons land tegen de zee te beveiligen is een aantal stormvloedkeringen aangelegd, die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Deze stormvloedkeringen zijn ook primaire waterkeringen die vallen onder de Waterwet. Het Rijk heeft sinds 2018 zes stormvloedkeringen in beheer: de Oosterscheldekering, de Maeslantkering, de Hartelkering, de Hollandsche IJsselkering, de stormvloedkering Ramspol en de Haringvlietsluizen.

ad 3. Beheer en Onderhoud uiterwaarden

Het Rijk beheert 5.185 hectare aan uiterwaarden. Het beheer en onderhoud is gericht op het op orde houden van de vegetatie in de uiterwaarden teneinde hoogwater effectief te kunnen afvoeren.

3.02.02 Onderhoud Zoetwatervoorziening

Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het hoofdwatersysteem zodanig te onderhouden dat de beoogde functies voor waterverdeling volgens de vigerende regelgeving en waterakkoorden kunnen worden vervuld. Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Dit betreft onder meer het beheer en onderhoud voor: Waterverdeling en peilbeheer; Stuwende en spuiende kunstwerken; Natuurvriendelijke oevers, implementatie KRW, implementatie Waterwet en Natura 2000. De verwachting is dat vanaf maart 2022 het BPRW zal overgaan in het Nationaal Water Programma (2022-2027).

Onder zoetwatervoorziening valt ook de uitwerking van respectievelijk «Anders omgaan met water; Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) en de maatregelen in het kader van Natura-2000. Natura-2000 streeft naar het beschermen van gezonde watersystemen die een duurzaam gebruik mogelijk maken. Uitgaven voor de KRW in het hoofdwatersysteem worden verantwoord op artikel 7 Waterkwaliteit.

Binnen het Deltaprogramma Zoetwater worden de functies voor waterverdeling onder de loep genomen via de uitwerking van het instrument waterbeschikbaarheid. Het generen van indicatoren om de waterbeschikbaarheid voor de gebruiksfuncties inzichtelijk te maken is onderdeel van het plan van aanpak voor uitwerking van de waterbeschikbaarheid. De functies voor waterverdeling en de daaraan gekoppelde activiteiten worden in beeld gebracht en waar mogelijk geoptimaliseerd. Waar relevant zullen resultaten hiervan hun doorwerking krijgen in volgende begrotingen.

Meetbare gegevens

Beheer en Onderhoud

In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken, dijken, dammen, duinen, stormvloedkeringen, kustfundament en oevers. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.

Tabel 23 Areaal waterveiligheid

Omvang Areaal

Eenheid

Realisatie omvang 2020

Prognose omvang 2021

Prognose omvang 2022

Budget 2022 (x € 1mln)

Kustlijn

km

293

293

293

45.087

Stormvloedkeringen

stuks

6

6

6

49.121

Dammen, dijken en duinen, uiterwaarden w.o.:

    

14.246

– Dijken, dammen en duinen, primaire waterkeringen

km

195

195

195

 

– Niet-primaire waterkeringen/duinen

km

625

625

625

 

– Uiterwaarden in beheer Rijk

ha

5.185

5.186

5.183

 

Totaal

    

108.454

Toelichting:

In 2022 wordt een afname voorzien, met name door de realisatie van de KRW-maatregelen Elster Buitenwaarden en Herwijnsche Bovenwaard. Deze KRW-maatregelen verhogen het wateroppervlak in de uiterwaarden waarmee het droge gedeelte van het uiterwaardenoppervlak daalt. Voor de overige indicatoren worden geen veranderingen voorzien.

3.02.03 Vernieuwing

Motivering

Het zodanig in conditie houden van het hoofdwatersysteem dat de primaire functie voor zowel waterveiligheid als zoetwatervoorziening vervuld kan worden.

Producten

De waterveiligheid en beschikbaarheid moet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en met name ook vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze opgave geleidelijk zal toenemen.

Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vernieuwing. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid. De projecten in het programma verlengen de levensduur van de kunstwerken zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.

Meetbare gegevens

Het budget dat op dit artikelonderdeel in de huidige begrotingsperiode is opgenomen, is bestemd voor de werkzaamheden ten behoeve van de planfase Maas en het landelijk meetnet water.

Water

Project

Gereed

Landelijk Meetnet Water

 

2024

Maas

Vervangen bediening en besturing

Nog niet bekend*

*Nog niet bekend omdat pas bij uitvoeringsbesluit kan besloten worden wat oplevermijlpaal gaat worden.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

97.742

38.173

23.791

71.079

29.595

31.010

1.198

Uitgaven

74.384

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

Waarvan juridisch verplicht

       

4.02 GIV/PPS

74.384

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

4.02.01 GIV/PPS

74.384

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

Ontvangsten

       

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2035 toegelicht.

Tabel 25 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

4.02

GIV/PPS

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

           
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

4.02

GIV/PPS

 

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.

Producten

Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet en verkeert in de realisatiefase. Openstelling (waterveilig) is voorzien in 2025 zoals ook aan de Tweede Kamer gemeld. Het project betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

De toename van het projectbudget voor de Afsluitdijk wordt veroorzaakt door de toegekende prijsbijstelling 2021 (€ 27 miljoen).

Tabel 26 Projectoverzicht geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

Eind contract

 

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

1.780

1.753

115

91

22

216

89

90

59

1.098

2025

2025

2047

              

Programma Realisatie

1.780

1.753

115

91

22

216

89

90

59

1.098

   

Budget (DF 4.02.01)

   

91

22

216

89

90

59

1.098

   

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

341.416

351.304

339.212

349.706

418.000

480.348

471.562

Uitgaven

341.349

352.027

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

Waarvan juridisch verplicht

       

5.01 Apparaat

263.436

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.612

1.987

1.915

1.811

1.811

1.811

1.811

5.01.02 Apparaatskosten RWS

261.824

264.588

248.032

239.206

244.722

250.387

245.288

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

261.824

264.588

248.032

239.206

244.722

250.387

245.288

5.02 Overige uitgaven

77.913

81.963

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

76.737

79.770

68.829

66.884

67.223

67.528

67.651

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

76.737

79.770

68.829

66.884

67.223

67.528

67.651

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.176

2.193

1.812

1.812

1.790

1.811

1.811

5.03 Investeringsruimte

0

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

5.03.01 Programmaruimte

0

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

5.04 Reserveringen

0

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

5.04.01 Reserveringen

0

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

Ontvangsten

43.988

‒ 5.235

     

5.10 Saldo afgesloten rekeningen

43.988

‒ 5.235

     

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op ditzelfde detailniveau tot en met 2035 toegelicht.

Tabel 28 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

352.027

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

5.01

Apparaat

 

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

5.02

Overige uitgaven

 

81.963

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

5.03

Investeringsruimte

 

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

5.04

Reserveringen

  

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontvangsten

‒ 5.235

       

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

       
           
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

7.863.390

5.01

Apparaat

 

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

3.719.158

5.02

Overige uitgaven

 

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

1.021.662

5.03

Investeringsruimte

 

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

1.056.997

5.04

Reserveringen

 

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

2.065.573

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontvangsten

       

‒ 5.235

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

        

‒ 5.235

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van «Verantwoord Begroten» worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Staf deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Producten

Staf Deltacommissaris

Overeenkomstig de Deltawet heeft de deltacommissaris een eigen staf ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten gepresenteerd, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Dit betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de programma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, Afsluitdijk, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken en inhuur.

5.02 Overige Uitgaven

Producten

Overige netwerkgebonden uitgaven

Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie, watermanagement, beheer en onderhoud en overige.

Programmauitgaven Deltaprogramma

Deze uitgaven worden gedaan voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de deltacommissaris. Dit betreffen vooral programma-uitgaven voor: kennis- en strategieontwikkeling (waaronder Kennisprogramma Zeespiegelstijging); monitoring en evaluatie in het kader van het bewaken van de voortgang en samenhang van de uitvoering van het Deltaprogramma; de totstandkoming en het bevorderen van de uitvoering van het jaarlijkse Deltaprogramma; en voor het betrekken en informeren van belanghebbenden en publiek (communicatie en Deltacongres).

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2035 verantwoord. Het kabinet heeft besloten tot een jaarlijkse verlenging van de investeringsfondsen. In deze begroting betekent dit een verlenging tot en met 2035. Na aftrek van de doorlopende verplichtingen (beheer, onderhoud en vervanging, netwerkkosten RWS en het HWBP) betekent dit een toevoeging van € 272 miljoen aan investeringsruimte in 2035. Na de verlenging van het Deltafonds en de onderstaande budgettaire aanpassingen bedraagt de generieke investeringsruimte €1.057 miljoen. Het grootste deel van de vrije investeringsruimte is beschikbaar vanaf 2034 .

Deze investeringsruimte is beschikbaar voor prioritaire beleidsopgaven binnen de scope van het Deltafonds. De uitwerking van het Deltaprogramma is in volle gang. Gedurende de lopende trajecten, zoals de beoordeling op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen, de nadere beleidsuitwerking van Integraal Riviermanagement, het Deltaplan zoetwater, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Delta Aanpak Waterkwaliteit, zullen de komende jaren deze investeringsmiddelen op adaptieve wijze nader worden geprogrammeerd. In de investeringsruimte van € 1.057 miljoen zijn risicoreserveringen opgenomen van in totaal circa € 730 miljoen.

5.04 Reserveringen

Op artikelonderdeel 5.04 worden uitgaven geraamd voor toekomstige opgaven, waarvoor nog geen startbeslissing is genomen. Op dit moment zijn tot en met 2035, onder voorbehoud van cofinanciering, met name de volgende posten gereserveerd:

  • • Regionale keringen in beheer bij het Rijk (€ 192 miljoen): Om de regionale keringen in beheer bij het Rijk te laten voldoen aan de in het Waterbesluit opgenomen normen is binnen de investeringsruimte een reservering getroffen.

  • • Integraal Rivier Management (€ 686 miljoen): in dit programma worden de Rijksopgaven voor de rivier, waaronder waterveiligheid, scheepvaart, waterkwaliteit en -kwantiteit, rivierbodemligging en vegetatiebeheer in samenhang met elkaar gebracht om synergie in programmering en uitvoering te bereiken. Tevens worden deze daar waar dit leidt tot synergie verbonden met urgente regionale opgaven. Via het programma Integraal Rivier Management geven Rijk en regio nadere beleidsuitwerking aan de voorkeurstrategie voor de waterveiligheid van rivieren, zoals vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016–2021. Daarmee wordt ook de herijking van de voorkeursstrategie vormgegeven. Het programma heeft een doorlooptijd tot en met 2050. Voor de opgave tussen 2032–2050 wordt € 80 miljoen per jaar aan de beleidsreservering toegevoegd.

  • • Zoetwater (€ 561 miljoen): Voor het 2e pakket Zoetwater is € 250 miljoen gereserveerd voor de periode 2022-2028. Dit betreft voortzetting van het beleid (vervolg op het 1e pakket zoetwater) om schade ten gevolge van droogte en verzilting te voorkomen. De droogte in 2018, 2019 en 2020 heeft laten zien dat we meer moeten doen om problemen, zoals op de hoge zandgronden en in IJsselmeergebied, te voorkomen. Daarvoor wordt in het Deltafonds vanaf 2028 jaarlijks € 42 miljoen gereserveerd, in totaal € 336 miljoen in de periode 2028-2035. Daarna wordt jaarlijks € 42 miljoen aan de reservering toegevoegd, omdat verwacht wordt dat ook dan inzet op het onderwerp noodzakelijk blijft.

  • • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) (€ 515 miljoen): dit betreft behoud en verbetering van natuur en waterkwaliteit gericht op toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie. PAGW heeft een doorlooptijd tot en met 2050. Voor de opgave in de periode 2030–2040 wordt jaarlijks € 85,8 miljoen per jaar en in de periode 2041-2050 jaarlijks € 66 miljoen aan de beleidsreservering toegevoegd voor de bekostiging van de urgente opgave en maatregelen ten behoeve van een robuust ecologisch netwerk.

  • • Onderzoekreservering (€ 22 miljoen): de gevraagde middelen zijn vooralsnog gebundeld in een brede onderzoekreservering voor onderzoek ten behoeve van de brede wateropgave. Het gaat onder andere om onderzoek naar waterveiligheid, rivieren, verbetering waterkwaliteit en waterkwantiteit (zoetwatervoorziening). Uit deze reservering kan geput worden als de onderzoeksopgaven in latere jaren verder zijn uitgewerkt en financieel onderbouwd. Aan de bestaande beleidsreservering wordt jaarlijks € 2 miljoen toegevoegd.

  • • Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie (€ 14 miljoen): In de voorbereiding van de impulsregeling is gebleken dat niet alleen behoefte is aan middelen voor de uitvoering van maatregelen, maar ook voor kennis en kennisdeling ten behoeve van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De middelen zijn onder andere nodig voor nader onderzoek van risico’s van klimaatverandering, onderzoek voor onderbouwing van maatregelen, het ontwikkelen van een monitoringssysteem, communicatie, instandhouding van het kennisportaal ruimtelijkeadaptatie.nl, de klimaateffectatlas en het Platform Samen Klimaatbestending.

  • • Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2035 (€ 25 miljoen): Beheerders van primaire waterkeringen (Waterschappen en Rijk) zijn conform de Waterwet wettelijk verplicht minimaal iedere twaalf jaar verslag uit te brengen aan de Minister over de waterstaatkundige toestand van deze keringen. Bij ministeriele regeling worden nadere regels gesteld over de beoordeling hiervan. Deze regels zijn bekend onder het «Wettelijk beoordelingsinstrumentarium». De scope van dit programma omvat (de doorontwikkeling van) software, technische leidraden, voorschriften, procedures, ondersteuning, beheer en onderhoud. De reservering dient voor het dekken van de benodigde jaarlijkse kosten voor dit programma van € 2 miljoen per jaar in de periode 2024–2035.

  • • Delta-aanpak Waterkwaliteit – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (€ 23 miljoen): dit betreft een beleidsreservering voor maatregelen om opgedane kennis breed te delen en toe te passen. Hiermee worden, via gebiedsprocessen, maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

  • • Plastic Zwerfafval in rivieren (€ 8 miljoen): Eind 2019 is de gezamenlijke aanpak plastics in rivieren gestart waarbij de eerste pilot voor het afvangen van plastics in 2020 van start gaat in de IJssel en Maas. Plastic zwerfafval in de Nederlandse rivieren dient te worden afgevangen alvorens dit in zee belandt en in microplastics uiteenvalt. Het verzamelde plastic wordt vervolgens circulair verwerkt. Met de beleidsreservering kunnen, na succesvolle afronding van de pilot, maatregelen worden uitgevoerd die bijdragen aan het behalen van de milieudoelstellingen van het kabinet.

  • • Meettechniek Waterkwaliteit (€ 15 miljoen): Aan de hand van nieuwe meettechnieken kan aanvullende informatie worden verkregen over de toestand van het water. Door innovatieve meettechnieken om te zetten naar de meetpraktijk kan bijvoorbeeld beter bepaald worden of en welke maatregelen nodig zijn voor de waterkwaliteit.

  • • PFAS en andere opkomende stoffen in water en grondwater (€ 2 miljoen): Voor het toepassen van grond en baggerspecie met PFAS is een tijdelijk handelingskader gepubliceerd. Er is aanvullend onderzoek en monitoring nodig voor de effecten van PFAS in water en grondwater. Daarnaast wordt gewerkt aan een algemene methodiek om beter om te gaan met de risico’s die opkomende stoffen met zich meebrengen voor oppervlaktewater en grondwater.

  • • Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves (€ 2,7 miljoen): In de Structuurvisie Ondergrond is afgesproken dat het Rijk Nationale Grondwater Reserves aanwijst en voorziet van een beschermingsregime. Om de Nationale Grondwater Reserves driedimensionaal vast te stellen en te beschermen zijn verschillende activiteiten nodig. Kartering van bestaande data, uitbreiden en actualiseren van data, afstemming en communicatie met stakeholders, opname van de kartering in de Basis Registratie Ondergrond, bepalen van het beschermingsregime, onderhoud en actualiseren van de data.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.

Tabel 29 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

834.392

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

6.09 Ten laste van begroting IenW

834.392

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

6.09.01 Ten laste van begroting IenW

834.392

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2035 toegelicht.

Tabel 30 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

6.09

Ten laste van begroting IenW

 

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

           
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

18.120.505

6.09

Ten laste van begroting IenW

 

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

18.120.505

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit in het hoofdwatersysteem ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water worden verantwoord op artikelonderdeel 7.01. Met uitvoering van de KRW-maatregelen komen de doelen van de richtlijn in beeld voor het hoofdwatersysteem. Voor een transitie naar toekomstbestendige watersystemen in de grote wateren is meer nodig. Door klimaatverandering en toenemend maatschappelijk gebruik staan de natuur en ecologische waterkwaliteit en daarmee de biodiversiteit van de grote wateren onder druk. Er zijn daarom aanvullende systeemingrepen nodig om een duurzame verbetering te realiseren. Het Rijk wil in 2050 toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie. Via de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Dit is verantwoord op artikel 7.02. Voor nieuwe uitdagingen als opkomende stoffen waaronder medicijnresten zijn diverse maatregelen in beeld. Ook aan het eind van de keten. Samen met de waterschappen is een Versnellingsprogramma Medicijnresten uit Afvalwater gestart waarin waterschappen aan de slag gaan met een vierde zuiveringsstap bij rioolwaterzuiveringsinstallaties om medicijnresten en andere opkomende stoffen uit afvalwater te verwijderen. IenW draagt middels een subsidie bij aan deze ontwikkeling, dit wordt verantwoord op artikel 7.02. 

Met de Delta-aanpak Waterkwaliteit wordt een extra impuls gegeven aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en nieuwe uitdagingen om ons water chemisch schoon en ecologisch gezond te krijgen en te houden voor duurzaam gebruik. De prioriteiten daarbij zijn nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, opkomende stoffen en medicijnresten in water (Ketenaanpak medicijnresten uit water). Maatregelen voor de Delta-aanpak worden verantwoord op artikel 7.03.

Het artikel investeren in waterkwaliteit is gerelateerd aan beleidsartikel 11 (Integraal Waterbeleid) op de Begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 31 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

116.294

121.268

74.384

108.182

114.974

130.383

148.523

Uitgaven

52.556

79.016

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

Waarvan juridisch verplicht

       

7.01Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

19.778

46.587

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

7.01.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

19.778

46.587

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

7.02 Ontwikkeling Waterkwaliteit

25.674

13.156

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

7.02.01 Aanleg waterkwaliteit

22.291

4.601

16.042

20.669

35.224

36.534

34.863

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

22.291

      

7.02.02 Planning waterkwaliteit

3.383

8.555

5.725

5.619

5.536

4.840

21.104

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.383

5.910

2.385

1.832

896

746

409

7.03 Studiekosten

7.104

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

7.104

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

Ontvangsten

389

488

602

    

7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

389

488

602

    

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van de nog niet in uitvoering genomen aanlegprojecten worden de budgetten in 2022 voor de Kaderrichtlijn Water en de waterkwaliteitsprojecten als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2022.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op ditzelfde detailniveau tot en met 2035 toegelicht.

Tabel 32 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

7

Investeren in waterkwaliteit

Uitgaven

79.016

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

 

46.587

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

 

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

 

13.156

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

7.03

Studiekosten

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

 

7

Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

488

602

      

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

488

602

      
           
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

7

Investeren in waterkwaliteit

Uitgaven

21.494

21.494

21.494

    

993.760

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

        

565.958

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

 

21.494

21.494

21.494

    

369.466

7.03

Studiekosten

        

58.336

7

Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

       

1.090

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

        

1.090

7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

Motivering

Het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland schoon (drink)water heeft.

Producten

Verbeterprogramma Kaderrichtlijn Water

Het Verbeterprogramma Kaderrichtlijn Water bestaat uit maatregelen in de Rijkswateren die zijn geclusterd tot projecten. De projecten richten zich op het herstel van natuurlijkere overgangen tussen land en water, zoet en zout en van verbindingen, waaronder die tussen het hoofd- en regionaal watersysteem. Het betreft vooral aanlegprojecten om een meer natuurlijke inrichting van de watersystemen te bewerkstelligen. Dit moet bijdragen aan het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand van de watersystemen, zoals de Kaderrichtlijn Water vraagt. Tevens draagt dit bij aan de doelen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Meetbare gegevens

De uitvoering van het verbeterprogramma is in een drietal tranches verdeeld. De tranches zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de planperiodes van de Kaderrichtlijn Water. De tweede tranche is gestart in 2016. De tweede tranche bestaat uit 242 maatregelen. Eind 2021 wordt de tweede tranche loopt deze af, niet alle maatregelen zijn dan uitgevoerd. Die worden verder uitgevoerd voor het einde van het programma in 2027. De verkenning voor de derde tranche (2022 ‒ 2027) is afgerond en sinds mei 2020 in uitvoering.

Over de uitvoering van alle maatregelen, ook die worden uitgevoerd door de waterschappen en andere partijen, gericht op de ecologische en chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde, Eems en de uitvoering gericht op een goede chemische en kwantitatieve toestand van de grondwateren in de vier stroomgebieden wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd via De Staat van ons Water (laatste publicatie: Kamerstukken II, 2020–2021, 27 625 nr. 523). Omdat de Kaderrichtlijn Water werkt met planperiodes, is een volledige beschrijving van de toestand alleen om de 6 jaar mogelijk. Het volgende moment voor een volledige beschrijving van de toestand zijn de stroomgebiedbeheerplannen die in 2021 worden vastgesteld. Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks op basis van de beschikbare gegevens over waterkwaliteit in het Compendium voor de Leefomgeving.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

Het projectbudget van KRW 2e en 3e tranche is toegenomen door de toegekende prijsbijstelling 2021.

Volgens de Europese afspraak, gemaakt in het Europees Kaderrichtlijn Water, dienen de Kaderrichtlijn Water maatregelen in 2027 opgeleverd te zijn.

Tabel 33 Projectoverzicht realisatieprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

 

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

            

Projecten Nationaal

            

KRW 1e tranche

30

30

30

         

KRW 2e en 3e tranche

639

625

73

47

73

84

67

79

88

127

2027

2027

afrondingen

            

Programma Realisatie

669

655

103

47

73

84

67

79

88

127

  

Budget (DF 7.01.01)

   

47

73

84

67

79

88

127

  

7.02 Ontwikkeling Waterkwaliteit

Motivering

Naast het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW zijn hieronder de overige aanlegprojecten inzake waterkwaliteit opgenomen.

Producten

Aanleg waterkwaliteit

Tabel 34 Projectoverzicht realisatieprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

 

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Waterkwaliteit

            

Projecten Nationaal

            

Bijdrageregeling medicijnresten

61

60

 

2

6

9

15

16

14

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

26

26

26

         

Grote wateren

194

149

0

3

10

12

21

21

21

106

2032

2032

afrondingen

      

‒ 1

     

Programma Realisatie

281

235

26

5

16

21

35

37

35

106

  

Budget (DF 7.02.01)

   

5

16

21

35

37

35

106

  

Grote wateren

De verkenning, uitgevoerd naar de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in de grote wateren, laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken.

Op grond hiervan is de ambitie ontwikkeld om tot 2050 diverse maatregelen te treffen die gericht zijn op het voorkomen van achteruitgang van ecologische kwaliteit van de grote wateren, het bevorderen van een stabiel en samenhangend ecologisch netwerk en het creëren van ruimte voor ruimtelijk-economische ontwikkeling.

Om deze ambitie verder te brengen is een programmatische aanpak gestart die nauw aansluit op lopende gebiedsprocessen, waarbij samen met overheden, marktpartijen, natuurorganisaties en stakeholders maatregelen worden uitgevoerd.

De maatregelen richten zich op het:

  • • Verbeteren van de ecologische waterkwaliteit;

  • • Terugbrengen van natuurlijke dynamiek;

  • • Versterken van het estuariën karakter van de delta;

  • • Aanleggen van verloren en ontbrekende leefgebieden;

  • • Verbeteren van verbindingen tussen de grote wateren.

De komende jaren zullen IenW en LNV, in de vorm van de programmatische aanpak Grote Wateren, samen met de regio (Gebiedsagenda’s voor de Grote Wateren) en ondersteund door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en regionale partners de maatregelen uit de eerste en tweede tranche uitvoeren en de derde tranche voorbereiden (Kamerstukken II, 2019-2020, 27 625, nr. 488 en 2020-2021, 27 625, nr. 523).

Bijdrageregeling Zuivering

Onderdeel van dit budget zijn bijdragen aan andere overheden. In de tabel budgettaire gevolgen bij dit beleidsartikel is in regel 7.02.?? Bijdrageregeling Zuivering Medicijnresten is een bedrag van € 60 miljoen aan verplichtingen opgenomen voor de periode 2022–2027. De bedragen hebben betrekking op de verlening van bijdragen aan de waterschappen in twee tranches: 2020-2023 en 2024-2027. In de zomer van 2020 zijn Samenwerkingsovereenkomsten getekend met de waterschappen voor de eerste tranche van het ‘Versnellingsprogramma Medicijnresten uit Afvalwater’. Tien waterschappen gaan vóór 2023 aan de slag met een vierde zuiveringsstap bij 14 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) (Kamerstukken II, 2020-2021, 27 625, 523). De bijdrage van het Rijk hieraan is circa € 30 miljoen. De regeling voor de 2e tranche, die loopt van 2023 tot 2027, wordt verder uitgewerkt en voorlopig ingevuld.

Deze maatregelen hebben als doel de huidige knelpunten bij de verbetering van de waterkwaliteit te verminderen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Planning waterkwaliteit

De planning waterkwaliteit dient om een probleem of een initiatief met een maatschappelijke meerwaarde te verkennen en om daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering.

Dit artikelonderdeel geeft inzicht in de stand van zaken van diverse projecten en programma’s op het gebied van zoetwatervoorziening die zich in de fasen van voorbereiding tot realisatie bevinden.

Tabel 35 Projectoverzicht Planning waterkwaliteit
 

Budget

Planning

Projectomschrijving

Huidig

vorig

PB of TB

Oplevering

Projecten Nationaal

    

EPK planning waterkwaliteit

13

12

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Getij Grevelingen

102

101

2025

2028

Totaal programma planuitwerking en verkenning

115

113

  

Begroting DF 7.02.02

115

113

  

PB is Projectbeslissing en TB is Trajectbesluit

Toelichting:

Getij Grevelingen

De planuitwerking van het project Getij Grevelingen zal langer gaan duren. Hierdoor schuift ook het moment van oplevering naar achteren. De vertraging vloeit voort uit een geconstateerde kostenstijging. Hierom is een traject gestart om de kostenraming weer stabiel te krijgen. Voor de uitvoering van de planuitwerking is € 1,7 miljoen overgeheveld naar het EPK Planning waterkwaliteit. De prijsbijstelling 2021 is toegevoegd.

7.03 Studiekosten

Motivering

Dit betreft de studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) en de overige studiekosten op het gebied van waterkwaliteit.

Producten

Delta-aanpak Waterkwaliteit

In de Delta-aanpak waterkwaliteit is op basis van de prioriteiten en kennisleemten bepaald waar nader onderzoek nodig is. Speerpunten zijn het doelbereik voor de Kaderrichtlijn Water, nutriënten in het grond- en oppervlaktewater, de belasting van het water door emissies van gewasbeschermingsmiddelen en tenslotte het verminderen van waterverontreiniging als gevolg van medicijnresten, microplastics en nieuwe stoffen. In 2022 wordt gestart met onderzoeken, ten behoeve van een brede tussenevaluatie van de Stroomgebiedbeheerplannen in 2023/2024.

In het kader van het Uitvoeringsprogramma opkomende stoffen in water wordt in tussen 2019 en 2022 een opleidingsprogramma voor vergunningverleners water aangeboden.

Verdeeld over de jaren 2019-2023 ontvangt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) een subsidie van € 5 miljoen voor het innovatieprogramma ‘microverontreinigingen uit afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties, bedoeld om innovaties op de rioolwaterzuivering te stimuleren waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen beter worden verwijderd.

4. Bijlagen

Bijlage 1: Voeding van het Deltafonds en begrotingsstaat per artikelonderdeel

Tabel 36 Voeding van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

1

Investeren in waterveiligheid

 

630.501

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

7.079.764

1.01

Grote projecten waterveiligheid

Uitgaven

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

   

504.157

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

 

475.362

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

6.438.135

1.03

Studiekosten

 

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

137.472

                   

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

2.465.060

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

464.390

401.973

559.423

479.243

225.472

358.044

251.037

408.648

387.734

219.427

142.411

97.873

369.008

136.621

113.400

4.614.704

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

2

Investeren in zoetwatervoorziening

 

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

      

320.550

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Uitgaven

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

      

293.233

2.03

Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

        

27.317

                   

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Ontvangsten

0

              

0

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

      

320.550

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

3

Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

3.257.400

3.01

Exploitatie

Uitgaven

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

113.318

3.02

Onderhoud en vernieuwing

 

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

3.144.082

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

3.257.400

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

4.02

GIV/PPS

Uitgaven

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.027

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

7.863.390

5.01

Apparaat

Uitgaven

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

3.719.158

5.02

Overige uitgaven

 

81.963

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

1.021.662

5.03

Investeringsruimte

 

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

1.056.997

5.04

Reserveringen

 

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

2.065.573

                   

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

‒ 5.235

              

‒ 5.235

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

357.262

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

7.868.625

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 

6.09

Ten laste van begroting IenW

Ontvangsten

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

18.120.505

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 1.244.214

‒ 1.161.419

‒ 1.568.404

‒ 1.340.478

‒ 1.216.548

‒ 1.215.793

‒ 1.289.386

‒ 1.187.956

‒ 1.073.169

‒ 1.014.238

‒ 1.098.048

‒ 976.722

‒ 1.191.508

‒ 1.286.895

‒ 1.255.727

‒ 18.120.505

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

7

Investeren in waterkwaliteit

 

79.016

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

  

993.760

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

Uitgaven

46.587

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

        

565.958

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

 

13.156

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    

369.466

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

  

58.336

                   

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Ontvangsten

488

602

             

1.090

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

78.528

102.873

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

  

992.670

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk is per productartikel een meerjarige begrotings mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Tabel 37 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

   

8.951

   

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 21.913

1.887

354

1.107

‒ 196

‒ 10.911

0

4.052

   

0

   

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

101.261

99.309

96.778

2.062

11.530

12.824

13.051

75.854

   

8.951

   

Correctie ontvangst prov Overijsel

‒ 36

‒ 36

              

Covid

298

298

              

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

80.000

     

60.000

20.000

        

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

34.401

9.486

‒ 6.657

0

‒ 10.757

 

‒ 13.051

‒ 4.471

   

‒ 8.951

   

Prijsbijstelling 2021

2.275

575

704

180

33

12

302

 

469

       

Mutaties Miljoenennota 2022

 

35.238

10.190

‒ 6.477

33

‒ 10.745

60.302

6.949

‒ 4.002

0

0

0

‒ 8.951

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

384.217

446.097

529.774

561.797

625.112

482.067

472.572

502.193

500.780

349.273

279.348

226.545

313.057

296.907

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

127.471

1.270

73.595

48.524

‒ 308.467

28.046

‒ 25.370

8.198

29.650

30.650

650

650

‒ 5.437

‒ 90.479

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

511.688

447.367

603.369

610.321

316.645

510.113

447.202

510.391

530.430

379.923

279.998

227.195

307.620

206.428

 

Correctie ontvangst prov Overijsel

36

36

              

Covid

359

359

              

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

‒ 80.000

     

‒ 60.000

‒ 20.000

        

Desalderingen

7.931

‒ 2.566

6.687

‒ 13.103

‒ 7.320

‒ 6.235

130

131

131

131

131

130

131

132

28.065

1.356

Extrapolatie

452.851

              

452.851

IJsseldelta fase 2

13.500

  

13.500

            

Kasschuiven beheer en vernieuwing

0

‒ 4.377

‒ 7.116

‒ 8.862

‒ 1.540

11.895

‒ 14.366

‒ 13.831

‒ 14.900

‒ 14.900

‒ 15.923

14.784

14.784

14.784

24.784

14.784

Kasschuiven Overige uitgaven

0

‒ 5.801

‒ 2.599

‒ 14.567

‒ 2.654

10.566

‒ 11.144

‒ 55.098

‒ 21.543

13.870

14.222

13.481

14.690

197.680

54.504

‒ 205.607

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 34.955

‒ 8.614

6.657

0

10.757

‒ 336

13.069

4.471

0

0

0

8.951

0

0

0

Klimaatneutrale en circulaire projecten

1.512

  

756

756

           

Prijsbijstelling 2021

147.556

9.878

10.162

10.020

10.566

10.873

9.991

9.817

10.019

10.327

10.132

9.846

9.366

9.789

8.385

8.385

Programmabudget rijkskeringen

1.000

400

300

300

            

Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter

1.000

700

300

             

Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk

3.700

 

1.700

2.000

            

Mutaties Miljoenennota 2022

549.445

‒ 36.326

820

‒ 3.299

‒ 192

37.856

‒ 75.725

‒ 65.912

‒ 21.822

9.428

8.562

38.241

47.922

222.385

115.738

271.769

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

475.362

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.785

8.240

11.195

8.596

8.289

6.789

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

7.525

4.973

4.582

5.089

‒ 93

‒ 118

‒ 123

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

19.310

13.213

15.777

13.685

8.196

6.671

6.966

7.071

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

 

Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging

150

 

50

50

50

           

Extrapolatie

6.831

              

6.831

MIRT onderzoek Water

11.000

 

1.000

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

500

       

Programmabudget rijkskeringen

‒ 1.000

‒ 400

‒ 300

‒ 300

            

Samen in Transitie

‒ 100

‒ 50

‒ 50

             

Klimaatneutrale en circulaire projecten

‒ 12.500

‒ 220

‒ 3.222

‒ 4.450

‒ 4.608

           

Kasschuiven Overige uitgaven

0

     

18

‒ 18

        

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 670

‒ 2.522

‒ 3.200

‒ 2.558

2.000

2.018

1.982

500

0

0

0

0

0

0

6.831

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.591

492.712

581.084

507.869

356.362

286.437

242.585

320.162

303.756

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

 

632.259

559.889

715.924

626.068

336.371

529.608

467.219

593.316

537.501

386.994

287.069

243.217

314.707

213.259

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

630.501

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 70

323

 

‒ 3.061

           

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

 

Desaldering Investeren Waterveiligheid

7.931

‒ 2.566

6.687

‒ 13.103

‒ 7.320

‒ 6.235

130

131

131

131

131

130

131

132

28.065

1.356

Extrapolatie

               

160.121

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 554

872

   

‒ 318

         

Prijsbijstelling 2021

55.837

3.722

3.723

3.723

3.722

3.723

3.723

3.722

3.722

3.722

3.722

3.723

3.722

3.722

3.723

3.723

Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter

1.000

700

300

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.302

11.582

‒ 9.380

‒ 3.598

‒ 2.512

3.535

3.853

3.853

3.853

3.853

3.853

3.853

3.854

31.788

165.200

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

 

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

Dit betreft een overboeking van 80 miljoen vanuit het HWBP 2 naar artikel onderdeel 1.01 ten gunste van de financiering van het project Markermeerdijk.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Desaldering Investeren waterveiligheid

De aanpassing van de ontvangsten betreft met name de bijdragen Water schappen aan het HWBP conform de geactualiseerde programmering HWBP. Deze ontvangsten worden ingezet voor hogere uitgaven binnen dit artikel.

Kasschuiven Beheer en vernieuwing

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif met betrekking beheer en vernieuwing betreft onder andere de financiering van het versnelde vervanging van de pomp bij het gemaal IJmuiden.

Kasschuiven Overige uitgaven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het Hoogwaterbeschermingsprogramma om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Renovatie monument de Vlieter op de Afsluitdijk

Dit betreft een bijdrage van € 1 miljoen van de Regio aan het renovatie van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk. Daarnaast wordt voor de renovatie € 3,7 miljoen vanuit de investeringsruimte aan dit artikel toegevoegd.

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

MIRT onderzoek Water

Voor de financiering voor het thema Landbouw Wateren en Voedsel binnen de Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid en het project Water4all wordt € 11 miljoen vanuit hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid overgeheveld naar artikel 1.01.03 Studiekosten

IJsseldelta fase 2

Vanuit artikel 5.03 investeringsruimte wordt € 13,5 miljoen overgeboekt naar het project IJsseldelta fase 2 in verband met toegekomen kosten N307 en Roggebotsluizen.

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.

Tabel 38 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

15.202

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

30.365

22.103

37.315

40.000

40.000

18.431

15.000

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

45.567

46.979

47.193

40.934

40.934

21.487

15.934

934

1.525

      

Prijsbijstelling 2021

6.746

1.073

1.342

1.464

964

964

506

375

22

36

      

Zoetwater overboeking van artikel 5.04

25.000

 

10.000

15.000

            

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.073

11.342

16.464

964

964

506

375

22

36

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.100

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

573

1.470

1.970

‒ 630

‒ 1.332

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2022

0

               

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

50.240

51.647

52.343

45.723

44.571

23.687

18.134

934

1.525

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2021

                

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

                

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsuimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met prijsbijstelling.

Zoetwater overboeking van artikel 5.04

Op het artikelonderdeel ontwikkeling zoetwatervoorziening ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 en 2023. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 5.04. Middels deze boeking wordt € 25 miljoen van de reservering ondergebracht op het artikelondereel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening.

Tabel 39 Artikel 3 Onderhoud en vernieuwing
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

                

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

 
                 

Prijsbijstelling 2021

2.605

176

176

176

176

176

176

181

171

171

171

171

171

171

171

171

Extrapolatie

7.274

              

7.274

Mutaties Miljoenennota 2022

 

176

176

176

176

176

176

181

171

171

171

171

171

171

171

7.445

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

31.693

71.846

71.967

‒ 15.875

 

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 30.000

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

178.759

210.116

232.506

171.742

245.749

132.661

135.330

177.245

171.552

149.775

298.979

289.076

233.058

226.583

 

Extrapolatie

226.583

              

226.583

Covid

 

70

              

EZK: Wind op zee 2021

6.270

6.270

              

Kasschuiven beheer en vernieuwing

0

4.377

7.116

8.862

1.540

‒ 11.895

14.366

13.831

14.900

14.900

15.923

‒ 14.784

‒ 14.784

‒ 14.784

‒ 24.784

‒ 14.784

Klimaatneutrale en circulaire projecten

10.388

220

2.622

3.694

3.852

           

Prijsbijstelling 2021

47.640

4.222

4.849

5.382

3.267

4.432

2.182

2.244

2.131

2.190

2.082

3.123

2.890

2.984

2.831

2.831

Mutaties Miljoenennota 2022

 

15.159

14.587

17.938

8.659

‒ 7.463

16.548

16.075

17.031

17.090

18.005

‒ 11.661

‒ 11.894

‒ 11.800

‒ 21.953

214.630

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

186.217

217.574

239.964

179.226

253.233

140.145

143.025

184.519

178.826

157.049

306.253

296.350

240.332

233.857

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Artikel 3 Onderhoud en vernieuwing

Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Kasschuiven Beheer en vernieuwing

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif met betrekking tot beheer en vernieuwing betreft onder andere de financiering van de versnelde vervanging van de pomp bij het gemaal IJmuiden.

EZK: Wind op zee 2021

Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.

Tabel 40 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

46.981

‒ 21.079

‒ 15.839

26.982

29.325

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

 

Extrapolatie

53.107

              

53.107

Prijsbijstelling 2021

17.418

1.489

357

3.520

1.459

1.462

961

947

936

923

910

897

894

888

893

882

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.489

357

3.520

1.459

1.462

961

947

936

923

910

897

894

888

893

53.989

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Tabel 41 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

691

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 302

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

259.142

244.754

236.013

241.411

246.956

241.964

241.713

241.309

240.961

240.961

240.961

240.961

240.961

240.961

 

Extrapolatie

240.961

              

240.961

EZK: Wind op zee 2021

1.856

1.856

              

Personele uitgaven DGWB

‒ 2.406

‒ 96

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

Loon en prijsbijstelling 2021

79.719

5.673

5.358

5.169

5.287

5.407

5.300

5.294

5.285

5.278

5.278

5.278

5.278

5.278

5.278

5.278

Mutaties Miljoenennota 2022

 

7.433

5.193

5.004

5.122

5.242

5.135

5.129

5.120

5.113

5.113

5.113

5.113

5.113

5.113

246.074

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5

‒ 324

‒ 324

‒ 315

‒ 148

‒ 15

18

18

18

18

18

18

18

18

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

74.586

69.277

67.231

67.484

67.752

66.135

67.704

64.195

63.877

63.877

63.877

63.877

63.837

63.837

 

Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging

‒ 150

 

‒ 50

‒ 50

‒ 50

           

Extrapolatie

63.837

              

63.837

EZK KIRE 2021 2023

‒ 180

‒ 60

‒ 60

‒ 60

            

Generieke IV-kosten

458

458

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

Landelijk Meetnet Water

6.174

6.174

              

Prijsbijstelling 2021

23.491

1.905

1.624

1.575

1.579

1.587

1.591

1.594

1.511

1.504

1.504

1.504

1.504

1.503

1.503

1.503

Samen in Transitie

100

50

50

             

Staf DC Programmaruimte

1.736

     

1.736

         

Verrekening teruggave cybersecurity

‒ 400

‒ 200

‒ 200

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

7.377

1.364

1.465

1.529

1.587

3.327

1.594

1.511

1.504

1.504

1.504

1.504

1.503

1.503

65.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

81.963

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

243.613

327.967

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 1.411

‒ 14.200

4.400

0

0

5.000

 

0

    

‒ 43.913

71.129

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.489

7.191

17.325

7.425

27.425

23.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

199.700

399.096

 

correctie extrapolatie HWBP

46

              

46

Extrapolatie

63.837

              

122.182

Generieke IV-kosten

‒ 458

‒ 458

              

IJsseldelta fase 2

‒ 13.500

  

‒ 13.500

            

Kasschuiven Overige uitgaven

0

5.801

2.166

14.623

2.679

‒ 10.461

11.269

55.220

21.543

‒ 13.870

‒ 14.222

‒ 13.481

‒ 14.690

‒ 197.680

‒ 54.504

205.607

Landelijk Meetnet Water

‒ 6.174

‒ 6.174

              

Meettechniek

‒ 15.000

 

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

           

Prijsbijstelling

189.618

831

243

8.768

11.021

33.661

10.467

9.780

13.457

13.870

14.222

13.481

14.690

14.180

15.733

15.214

Kennisbasis NGR

4.500

 

600

800

1.300

1.800

          

Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk

‒ 3.700

 

‒ 1.700

‒ 2.000

            

Staf DC Programmaruimte

‒ 1.736

     

‒ 1.736

         

zoetwater extra impuls

‒ 100.000

   

‒ 10.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 15.000

       

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

‒ 3.691

3.691

0

0

‒ 5.000

40.000

20.000

0

0

0

0

‒ 183.500

‒ 38.771

343.049

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 14.241

‒ 14.459

‒ 21.189

‒ 43.000

‒ 39.720

‒ 39.400

‒ 46.500

4.400

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

20.484

30.026

81.313

108.300

111.550

119.400

120.400

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

 

Kasschuiven Overige uitgaven

0

 

433

‒ 56

‒ 25

‒ 105

‒ 125

‒ 122

        

Extrapolatie

211.800

              

211.800

Grote wateren

‒ 40.000

         

‒ 19.000

‒ 21.000

    

Meettechniek

15.000

 

5.000

5.000

5.000

           

Kennisbasis NGR

‒ 4.500

 

‒ 600

‒ 800

‒ 1.300

‒ 1.800

          

Zoetwater overboeking naar artikel 2.02

‒ 25.000

 

‒ 10.000

‒ 15.000

            

Zoetwater extra impuls

100.000

   

10.000

25.000

25.000

25.000

15.000

       

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

‒ 5.167

‒ 10.856

13.675

23.095

24.875

24.878

15.000

0

‒ 19.000

‒ 21.000

0

0

0

211.800

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.299

577.557

439.113

403.795

555.395

599.470

533.470

760.843

845.197

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

337.217

341.706

350.595

397.633

450.433

443.234

530.425

443.229

403.163

554.763

598.838

532.838

716.298

915.694

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.027

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.235

              

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

              

Mutaties Miljoenennota 2022

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

‒ 5.235

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

‒ 5.235

              

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Landelijk meetnet water

Het beheer van het Landelijk Meetnet Water is met de huidige budgetten niet meer mogelijk door nieuwe wettelijke verplichtingen, toename van functionaliteiten, zwaardere beveiligingseisen en de aangetrokken economische situatie wat leidt tot hogere marktprijzen. Om het LMW in stand te houden is in 2021 € 6,174 miljoen extra benodigd. Dit bedrag wordt vanuit de investeringsruimte artikel 5.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 overige uitgaven.

Grote wateren

Vanuit de beleidsreservering artikelonderdeel 5.04 wordt voor de uitvoering van het programma Grote Wateren € 40 miljoen overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit, waar het volledige PAGW maatregelenpakket 2de tranche is geprogrammeerd.

Meettechniek

Ten behoeve van toepassing van innovatieve meettechnieken wordt € 15 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte artikelonderdeel 5.03 naar reserveringen artikelonderdeel 5.04.

Aan de hand van nieuwe meettechnieken kan aanvullende informatie worden verkregen over de toestand van het water. Door innovatieve meettechnieken om te zetten naar de meetpraktijk kan bijvoorbeeld beter bepaald worden of en welke maatregelen nodig zijn voor de waterkwaliteit.

IJsseldelta fase 2

Vanuit artikel 5.03 investeringsruimte wordt € 13,5 miljoen overgeboekt naar het project IJsseldelta fase 2 in verband met toegenomen kosten N307 en Roggebotsluizen.

Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk

Voor de renovatie van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk wordt € 3,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid.

Kennisbasis NGR

Vanaf 2022 betreft de reservering alleen de middelen voor de Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves. Het totaalbedrag van de reservering is nu € 2,7 miljoen in plaats van € 7,2 miljoen. Hetverschil van € 4,5 miljoen vloeit door het besluit terug naar de programmaruimte.

Zoetwater overboeking naar artikel 2.0

Op het artikelonderdeel ontwikkeling zoetwatervoorziening ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 en 2023. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 5.04. Middels deze boeking wordt € 25 miljoen van de reservering ondergebracht op het artikelondereel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening.

Zoetwater extra impuls

Vanuit de investeringsruimte wordt een impuls € 100 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2028 overgeboekt naar de beleidsreservering Zoetwater.

EZK: Wind op zee 2021

Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.

Tabel 42 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

159.454

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

       

‒ 50.000

‒ 20.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

 

Extrapolatie

1.225.351

              

1.225.351

EZK KIRE 2021 2023

‒ 180

‒ 60

‒ 60

‒ 60

            

EZK: Wind op zee 2021

8.126

8.126

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

Covid

727

727

              

MIRT onderzoek Water

11.000

 

1.000

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

500

       

Personele uitgaven DGWB

‒ 2.406

‒ 96

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

Prijsbijstelling 2021

482.724

23.474

23.264

35.072

33.119

57.615

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

30.541

Verrekening teruggave cybersecurity

‒ 400

‒ 200

‒ 200

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

31.021

23.839

36.347

34.954

59.450

32.906

32.906

31.406

30.906

30.906

30.906

30.906

30.906

30.906

1.255.727

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

EZK: Wind op zee 2021

Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.

MIRT onderzoek Water

Voor de financiering voor het thema Landbouw Wateren en Voedsel binnen de Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid en het project Water4all wordt € 11 miljoen vanuit hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid overgeheveld naar artikel 1.01.03 Studiekosten

Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Tabel 43 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

 

93.295

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 47.779

‒ 17.660

35.936

10.699

‒ 8.123

‒ 7.063

36.035

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

 

45.516

70.987

82.278

65.890

77.021

86.277

124.392

        

Loon- en prijsbijstelling 2021

12.997

1.071

1.671

1.937

1.551

1.813

2.031

2.923

        

Klimaatneutrale en circulaire projecten

600

 

600

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.071

2.271

1.937

1.551

1.813

2.031

2.923

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

 

46.587

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

18.282

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.429

‒ 2.933

‒ 5.626

‒ 34.492

10.891

33.680

48.590

12.652

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

12.853

21.266

25.684

39.822

40.423

54.680

69.590

33.652

21.000

2.000

     

Grote wateren

40.000

         

19.000

21.000

    

Prijsbijstelling 2021

8.496

303

501

604

938

951

1.287

1.638

792

494

494

494

    

Mutaties Miljoenennota 2022

 

303

501

604

938

951

1.287

1.638

792

494

19.494

21.494

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

13.156

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.224

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

49

‒ 11.000

‒ 13.000

‒ 14.000

7.513

2.000

2.000

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

  

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

0

               

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

130.801

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

77.642

100.703

114.062

116.712

126.957

142.957

195.982

33.652

21.000

2.000

0

0

0

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

79.016

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

57

              

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

431

602

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

488

602

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

488

602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

57

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

488

602

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

488

602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Grote wateren

Vanuit de beleidsreservering artikelonderdeel 5.04 wordt voor de uitvoering van het programma Grote Wateren € 40 miljoen overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit, waar het volledige PAGW maatregelenpakket 2de tranche is geprogrammeerd.

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.

Bijlage 3: Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tabel 44 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Oorspronkelijke financiering

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2035

Waterschappen

Totaal

251

251

0

0

0

0

0

0

0

Spoedwet

HWBP-2

239

239

       

HWBP

4

4

       

Overige bijdrage

HWBP-2

8

8

       

Rijk

Totaal

1.015

890

39

86

0

0

0

0

0

Oorspronkelijke financiering

HWBP-2

967

886

39

41

     

HWBP

49

4

 

45

     

Totaal bijdragen oorspronkelijke financiering

1.267

1.141

39

86

0

0

0

0

0

           

Bestuursakkoord Water

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2035

Waterschappen

Totaal (50%)

4.332

1.293

206

202

202

202

202

202

1.821

 

HWBP-2

799

799

0

      
 

HWBP

2.870

410

162

165

144

144

140

158

1.548

 

Projectgebonden aandeel (10%)

662

84

44

37

59

58

62

44

273

Rijk

Totaal (50%)

4.332

979

337

220

485

268

315

222

1.505

 

HWBP-2

778

453

72

38

83

1

0

60

71

 

HWBP

3.555

526

265

182

402

268

315

162

1.434

Rijksbijdrage Rijkskeringen HWBP

 

652

20

21

27

46

29

47

41

421

Totaal bijdragen Bestuursakkoord Water

 

9.317

2.293

564

449

733

500

565

465

3.747

           

Totaal bijdragen

 

10.584

3.435

603

535

733

500

565

465

3.747

           

Gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2035

HWBP-2

Totaal

2.551

2.161

109

78

82

0

0

60

62

 

Waterschapsprojecten

2.551

2.161

109

78

82

  

60

62

HWBP

Totaal (100%)

7.060

1.016

467

425

600

596

638

457

2.861

 

Waterschapsprojecten

5.991

762

396

365

529

524

561

398

2.456

 

Programmabureau

102

35

5

4

4

4

4

4

40

 

Innovatie

282

127

17

12

7

9

10

10

90

 

HWBP: opleidingen nieuwe normering/waterveligheid

19

7

5

2

1

1

1

1

3

 

Projectgebonden aandeel (10%)

666

85

44

41

59

58

62

44

273

Totaal gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

9.611

3.177

576

503

682

596

638

517

2.922

           

Uitgaven Rijk

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2035

HWBP-2

Totaal

240

225

3

1

1

1

0

0

10

 

Rijksprojecten

169

166

2

1

     
 

Interne kosten

24

24

0

0

     
 

Programmabureau

47

35

0

1

1

1

  

10

HWBP

Totaal

732

32

25

31

51

34

51

46

462

 

Rijksprojecten

652

20

21

27

46

29

47

41

421

 

Interne kosten

80

12

4

5

5

5

5

5

41

Totaal uitgaven Rijk

 

972

257

28

33

52

35

52

46

472

           

Totaal uitgaven

 

10.584

3.435

604

535

733

630

690

563

3.394

Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:

De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.

1. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.

  • a. De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet.

  • b. De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10% van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het HWBP.

  • c. Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.

2. De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:

  • a. De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.

  • b. De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën, geïndexeerd met terugwerkende kracht ten opzichte van het prijspeil 2011. Het jaarbedrag prijspeil 2020 bedraagt € 197 miljoen (inclusief project gebonden aandeel).

  • c. De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor rijkskeringen.

De uitgaven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:

  • a. Waterschapsprojecten: de subsidies (Lees: bij HWBP 100 respectievelijk 90% van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.

  • b. Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het HWBP volledig ten laste van het Rijk

  • c. Programmabureau: de kosten van het programmabureau.

  • d. Het projectgebonden aandeel van 10%: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.

  • e. De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureaus en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.

  • f. Innovatie: Betreft innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling. De subsidie beschikking betreft hier 100% bijdrage.

De uitgaven die vallen onder a), c) en f) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.

De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.

De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenW-begroting.

Bijlage 4: Instandhouding

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van IenW vallen. Dit betreft het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN), het Hoofdwatersysteem (HWS) en de Hoofdspoorweginfrastructuur (HSWI).

Allereerst wordt aangegeven wat de vier netwerken omvatten, hoe de instandhouding van deze netwerken wordt aangepakt en wat de verwachte ontwikkelingen zijn. Vervolgens zijn de overzichten met de benodigde en beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2035 opgenomen. Tot slot wordt ingegaan op de opgave van de toekomst, waaronder de toenemende budgetbehoefte voor instandhouding en de ontwikkelingen met betrekking tot het uitgestelde onderhoud.

Het afgelopen jaar zijn validaties uitgevoerd naar de budgetbehoefte voor instandhouding bij RWS en ProRail (Kamerstukken 35 300 A nr. 94 en 35 570 A nr. 46). Voor ProRail blijkt de behoefte volgens de validatie € 16 miljard, waarbij sprake is van een potentieel tekort van € 1,9 miljard (circa € 200 miljoen per jaar). Komende jaren wordt hierover met ProRail en andere partijen verder gesproken.

Voor de netwerken die RWS beheert is aan de hand van de validatie door Horvat aangegeven dat het verschil tussen de middelen, die RWS nodig heeft voor het in stand houden van zijn deel van de Rijksinfrastructuur en het beschikbare budget in de begroting €1 ‒ 1,4 miljard per jaar is. In december hebben wij u geïnformeerd over de tweede validatie. De budgetreeksen van RWS zijn omgeven door grote onzekerheden, waardoor een volledige validatie niet plaats heeft kunnen vinden. Wel merkt PWC/Rebel in navolging van Horvat op dat de budgetbehoefte voor de periode 2022 ‒ 2035 in de orde van gemiddeld € 1 miljard per jaar hoger ligt dan het beschikbare budget. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het inlopen van uitgesteld onderhoud en nieuwe opgaven die verband houden met klimaatontwikkelingen, circulariteit en Informatietechnologie. De impact van deze validaties op de aanpak van instandhouding en de budgetten voor 2022 en komt door de gehele bijlage aan de orde.

1. Instandhouding van de netwerken

De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden, borgen IenW en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus. De netwerken worden, naast het intensieve gebruik, gekenmerkt door inpassing in een sterk verstedelijkte delta. Dit zorgt ervoor dat de netwerken voorzieningen omvatten als beweegbare bruggen, tunnels, op- en afritten, geluidschermen, sluizen en stormvloedkeringen. Al deze elementen zorgen voor netwerken met een hoog serviceniveau waaraan we gewend zijn en die net als de asfaltlagen en spoorstaven onderhouden moeten worden. Figuren 7 en 8 illustreren de omvang van netwerken.

Figuur 5 Netwerken Rijkswaterstaat

Hoofdwegennet

Hoofdvaarwegennet

Hoofdwatersysteem

5.842 km rijbaanlengte

3.426 km kanaal en rivier

90.189 km2 oppervlaktewater

1.766 km op- en afritten en verbindingswegen

3.646 km zeetoegangsgeulen en zeecorridors

195 km dijken, dammen en duinen

55 ecoducten

131 schutsluiskolken

6 stormvloedkeringen

20 tunnelcomplexen

113 beweegbare bruggen

10 stuwcomplexen

17 aquaducten

 

Afsluitdijk en Houtribdijk

55 beweegbare bruggen

  

Figuur 6 Netwerk ProRail

Scope van instandhouding

Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van de infrastructuur. 

Aan uw Kamer is toegezegd (Kamerstuk 2018-2019, 35 000A, nr. 98) om bij de begrippen voor instandhouding aan te sluiten bij de Europese begrippen voor activiteiten van een infrastructuurbeheerder uit de spoorrichtlijn 2012/34/EU. De nieuwe begrippen die we vanaf deze begroting in het Mobiliteitsfonds en Deltafonds hanteren zijn: exploitatie, onderhoud, vernieuwing (samen staan deze drie voor de instandhouding van de infrastructuur), verbetering en aanleg (samen staan deze twee voor de ontwikkeling van de infrastructuur):

  • – Tot het domein van de exploitatie (voorheen ‘beheer’) behoren activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement;

  • – Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren;

  • – Vernieuwing (voorheen ’vervanging’ en/of ‘renovatie’) is gericht op het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object of het verlengen van de levensduur van het bestaande object. Het gaat bij vernieuwing expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op toevoeging van functies of om aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur (ontwikkeling).

De wijzigingen hebben geen effect op de huidige budgetten. Over deze nieuwe begrippen is uw Kamer geïnformeerd per brief van 19 juni 2020 (35300-A-94, Aanpak instandhouding infrastructuur). 

Systematische werkwijze van instandhouding (instandhoudingsprogrammering)

Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van instandhoudingswerkzaamheden centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur – die de gebruikers direct ervaren. Over deze te leveren prestaties en de bijhorende budgetten maakt IenW afspraken met ProRail en RWS. De slijtage van de infrastructuur vanwege veroudering en gebruik in combinatie met deze afspraken vormen de basis van de instandhoudingswerkzaamheden die door ProRail en RWS jaarlijks worden uitgevoerd. Onderstaande aspecten geven samen een beeld van de systematische aanpak en daarmee hoe de programmering ten behoeve van de instandhouding van de Rijksinfrastructuur tot stand komt:

  • – De aanlegbesluiten zijn het meest bepalend voor de budgetbehoefte, zowel voor de aanlegkosten zelf als de structurele instandhoudingskosten in de decennia daarna. Zo kost het instandhouden van een tunnel meer dan een brug (in geval van een oeververbinding) of dan een weg op maaiveld (in geval van een landtunnel). Bedenk daarbij dat een tunnel meer is dan een betonnen bak onder de grond, maar dat deze ook vol zit met andere voorzieningen zoals vluchtwegen met brandveilige deuren, luchtzuiveringssystemen en elektronica die ook bediend en onderhouden moet worden.

  • – De beheerders werken volgens een werkwijze waarbij de gehele levenscyclus van de onderdelen en objecten wordt betrokken. Als eenmaal wordt besloten tot de aanleg van infrastructuur is op basis van ervaring al bekend wat voor instandhoudingswerkzaamheden aan de diverse objecten gemiddeld per jaar nodig zijn. Dit is vastgelegd in de instandhoudingsregimes. De instandhoudingsregimes zijn één onderdeel op basis waarvan de instandhoudingsprogrammering wordt opgesteld;

  • – De extra budgetbehoefte voor instandhouding in verband met de uitbreiding van de infrastructuur wordt bij het besluit om tot aanleg over te gaan ook toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten vanaf het jaar na beoogde openstelling;

  • – In de instandhoudingsregimes zijn ook regelmatige inspecties opgenomen, die leiden tot het inventariseren van de toestand van de objecten en – indien nodig – het nemen van maatregelen (concrete maatregelen of intensiveren inspecties). De inspecties krijgen een plaats in de instandhoudingsprogrammering;

  • – Tevens wordt bezien of er vanuit doelmatigheidsoogmerk maatregelen gekoppeld kunnen worden (werk met werk): onderhoudswerkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden, maar ook mogelijkheden om onderhoudsmaatregelen te koppelen aan vernieuwings- of aanlegprojecten die in de komende jaren gepland zijn. Het kan dus zijn dat in de regimes beoogde maatregelen naar een later moment worden verschoven om werk met werk te maken;

  • – Het kan ook voorkomen dat een bepaald schadebeeld of een ongeplande gebeurtenis vraagt om tussentijds ingrijpen (bijvoorbeeld de aanvaring bij Stuw Grave). Die tussentijdse maatregelen worden dan geprioriteerd ten koste van een reeds geprogrammeerde, maar minder belangrijke maatregel. Het onderhoud dat als gevolg daarvan wordt verschoven, dient vervolgens opnieuw een plek te krijgen in de instandhoudingsprogrammering;

  • – De totale programmering is een samenstel van preventieve en correctieve maatregelen. Leidend daarbij is het principe de kosten over de gehele levenscyclus van de infrastructuur (Life Cycle Costing; LCC) zo laag mogelijk te krijgen binnen de gegeven kaders en ontwikkelingen op de netwerken, rekening houdend met de gewenste netwerkprestaties. Waar sprake is van correctief onderhoud, is vaak ook meer sprake van verstoringen en hinder. De beheerders proberen dit voor het gehele netwerk zoveel mogelijk te beperken;

Het is van belang te beseffen dat veiligheid te allen tijde bovenaan staat. Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid voor de gebruikers in het geding is, dan worden direct maatregelen genomen om het gebruik van de infrastructuur weer binnen de geldende kaders plaats te laten vinden, bijvoorbeeld (tijdelijke) snelheidsverlagingen ter plaatse of andere (tijdelijke) gebruiksbeperkingen of fysieke infrastructuur ondersteunende maatregelen.

Om de systematische werkwijze op een hoger niveau te brengen worden externe toetsingen ingezet. Deze leveren waardevolle inzichten op voor zowel de interne processen als het in beeld hebben van de opgave buiten. In 2020 is de budgetbehoefte van RWS en ProRail extern gevalideerd: eerst door Horvat en vervolgens door PwC|Rebel.

PwC|Rebel constateert dat de door RWS gehanteerde systematiek niet leidt tot een transparante en navolgbare opbouw van de reeksen conform internationale standaarden. PwC|Rebel stelt dat door de systematiek en werkwijze bij het opstellen van de budgetbehoefte geen volledige validatie van de opgegeven budgetbehoefte kan worden uitgevoerd. Het assetmanagement en de (financiële) administratie behoeft structurele verbetering. Ondanks de aandachtspunten geeft PwC|Rebel wel een indicatie van de behoeften. Hoewel de inschatting van PwC|Rebel nog met onzekerheden is omgeven, leidt dit niet tot andere inzichten ten aanzien van de budgetbehoeften.

Bij ProRail concludeert PwC|Rebel dat ProRail bij het onderbouwen van de budgetbehoefte een goede systematiek heeft toegepast die in lijn ligt met internationale standaarden. PwC|Rebel doet daarnaast nog op enkele punten aanbevelingen waar ProRail nog verder kan verbeteren. Aan deze aanbevelingen heeft ProRail reeds opvolging gegeven of zal dat in de komende jaren doen. In de subsidieaanvraag 2021 van ProRail voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van het spoor zijn de resultaten van de audit van PwClRebel verwerkt.

Werkwijze vernieuwing bij RWS

De objecten en onderdelen zoals sluizen, bruggen en tunnels, hebben een beperkte levensduur en dienen aan het eind hiervan te worden vernieuwd. Door grootschalige aanleg, met name vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, en het intensievere gebruik is sprake van een flinke vernieuwingsopgave. Om de veiligheid en de beschikbaarheid van de netwerken in stand te houden wordt voor alle netwerken en onderdelen daarvan de opgave in kaart gebracht.

Allereerst wordt op basis van het ontwerp ingeschat wanneer vernieuwing aan de orde zal zijn. Daarnaast worden de objecten onderworpen aan inspecties en berekeningen. Dit leidt tot het inzicht in, en een prognose van, waar op een termijn van vijf tot vijftien jaar vernieuwing nodig is. Zo worden, steeds vooruitkijkend, objecten en onderdelen geïdentificeerd waarvoor een planfase wordt gestart. In de planfase wordt de uiteindelijke opgave vastgesteld en daarna volgt een definitief besluit over de aanpak van het betreffende object.

Door het vernieuwen van objecten en onderdelen worden de beschikbaarheid en veiligheid van de netwerken op lange termijn geborgd. Dit leidt tot een modernisering en verduurzaming van de infrastructuur waardoor deze blijft bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

De vernieuwingsopgave kent een technische aanleiding, namelijk het einde van de technische levensduur van onderdelen en objecten. Hierbij kijken we niet alleen naar verlengen van de levensduur, maar vooral ook naar inzet op toepassing van de nieuwste technieken om toekomstige storingen te voorkomen en om de constructies en installaties zodanig te vernieuwen dat ze ook klaar zijn voor de toekomst en voldoen aan de eisen en wensen voor huidig én voor toekomstig gebruik. Er wordt dus niet alleen vervangen, maar waar dat verstandig is, wordt er ook innovaties in op de hard- en de software van de objecten en op duurzaamheid.

Te leveren prestaties

De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in indicatoren. De indicatoren met daarbi jhorende (streef)waarden geven een beeld van de prestaties waarvoor RWS en ProRail budgetten hebben gekregen. Met ProRail zijn prestatieafspraken gemaakt welke zijn opgenomen in de tienjarige beheerconcessie en de (twee)jaarlijkse beheerplannen. Met RWS is een nieuwe overeenkomst voor exploitatie en onderhoud afgesproken voor de periode 2022 en 2023. De huidige overeenkomst verloopt eind 2021.

Omdat de validaties een indicatie afgeven dat in de nabije toekomst structureel hogere middelen benodigd zijn voor de instandhouding dan de beschikbare budgetten, is er bij RWS voor gekozen om de periode 2022-2023 als overbruggingsperiode te behandelen. Een nieuw kabinet zal een afweging moeten maken over de financiering van de instandhouding van de RWS-netwerken voor de jaren daarna. Voor de periode 2022-2023 worden afspraken gemaakt over de exploitatie en het onderhoud met RWS, waarbij middelen beschikbaar worden gesteld op een gevalideerd maakbaar en historisch hoog niveau. Dit is mogelijk niet toereikend om de totale instandhoudingsopgave uit te voeren. Het uitgesteld onderhoud zal daarom verder oplopen. Het budget dat beschikbaar is voor het instandhouden van de netwerken in de periode 2022 ‒ 2023 zal RWS benutten voor het nakomen van zijn contractuele verplichtingen, wettelijke taken en afspraken met decentrale overheden. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden heeft veiligheid en de hoogste prioriteit, maar is het niet altijd mogelijk om het voorheen afgesproken kwaliteitsniveau te behouden en zijn incidenteel beperkingen aan het gebruik mogelijk. Er worden geen prestatieafspraken gemaakt, maar we blijven de indicatoren wel monitoren.

Tabel 45 Prestatie afspraken RWS

Indicator

Streefwaarde 2018-2021

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Prognose 2021

     

Hoofdwegennet

    

Beschikbaarheid

    

Technische beschikbaarheid van de weg

90%

99%

99%

98%

Files door Werk in Uitvoering als gevolg van aanleg en gepland onderhoud

10%

3%

6%

6%

Levering verkeersgegevens:

    

– Beschikbaarheid data voor derden

90%

93%

93%

92%

– Actualiteit data voor derden

95%

97%

100%

95%

Veiligheid

    

– Voldoen aan norm voor verhardingen

99,70%

99,80%

99,70%

99,70%

– Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding

95%

97%

Voldoende

97%

     

Hoofdvaarwegennet

    

Beschikbaarheid / Betrouwbaarheid

    

Stremmingen gepland onderhoud

0,80%

Niet beschikbaar

0,30%

0,80%

HTA

0,80%

Niet beschikbaar

0,10%

0,80%

HVW

0,80%

Niet beschikbaar

0,20%

0,80%

OVW

0,80%

Niet beschikbaar

0,50%

0,80%

Stremmingen ongepland onderhoud

0,20%

Niet beschikbaar

0,40%

0,20%

HTA

0,20%

Niet beschikbaar

0,10%

0,20%

HVW

0,20%

Niet beschikbaar

0,40%

0,20%

OVW

0,20%

Niet beschikbaar

0,40%

0,20%

Tijdig melden ongeplande stremmingen

97%

98%

98%

97%

Vaargeul op orde (% oppervlakte op orde)

    

– Toegangsgeulen

99%

100%

100%

98%

– Hoofdtransportassen

90%

92%

92%

90%

– Hoofdvaarwegen

85%

83%

80%

87%

– Overige vaarwegen

85%

87%

83%

87%

Veiligheid

    

Vaarwegmarkering op orde

95%

93%

95%

95%

     

Hoofdwatersysteem

    

Waterveiligheid

    

Handhaving kustlijn

90%

92%

91%

90%

Beschikbaarheid stormvloedkeringen

100%

83%

83%

100%

Waterhuishouding op orde in alle peilgereguleerde gebieden

100%

75%

50%

75%

Betrouwbaarheid informatievoorziening

95%

99%

100%

100%

Tabel 46 Prestatie afspraken ProRail

KPI

Bodemwaarde1

Streefwaarde

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Klantoordeel reizigersvervoerders

6

7

7

7

Klantoordeel goederenvervoerders

6

7

5

6

Reizigerspunctualiteit HRN (5 min) (met NS)

88,9%

91,1%

92,6%

93,5%

Reizigerspunctualiteit HRN (15 min) (met NS)

96,7%

97,3%

97,7%

97,9%

Reizigerspunctualiteit HSL (5 min) (met NS)

82,1%

82,1%

83,4%

85,2%

Punctualiteit regionale series (3 min)

92,4%

93,4%

95,2%

96,1%

Geleverde treinpaden reizigers

97,5%

98,2%

98,5%

98,5%

Impactvolle storingen op de infra

610

546

436

361

Transitotijd goederen

7,5%

3,8%

3,4%

3,2%

1

Toelichting bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie indicator. In het geval van de prestatie indicatoren ‘Impactvolle storingen op de infra’ en ‘Transitotijd goederenvervoer’ geldt een maximum.

2. Budgetbehoeften en beschikbare budgetten

Door veroudering van het areaal, zwaardere belasting dan voorzien, toenemende eisen aan ICT, de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderende marktomstandigheden is sprake van toenemende budgetbehoeften voor instandhouding. Daarbij zien we dat de opgave voor vernieuwing van de netwerken groeit. Investeren in instandhouding is en blijft een prioritaire opgave die ook in relatie tot de coronacrisis relevant en actueel is. We hebben in kaart laten brengen wat de meerjarige instandhoudingsopgave is. Want hoewel al duidelijk was dat deze opgave groot is, was het nodig om de jaarlijkse benodigde budgetten gedetailleerd vast te stellen.

Instandhoudingsopgave RWS

Budgetbehoefte

In juni 2020 is uw Kamer geïnformeerd over de budgetbehoefte van RWS voor de instandhouding van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem. Daarbij heeft de Kamer tevens de rapportage van Horvat ontvangen. Daarbij is aangegeven dat bij ongewijzigd beleid sprake is van een indicatief tekort op instandhouding van circa € 1 ‒ 1,4 miljard per jaar, waarbij RWS die middelen nodig heeft voor het instandhouden van zijn deel van de Rijksinfrastructuur. In december hebben wij u geïnformeerd over de tweede validatie door PWC|Rebel. PWC│Rebel geeft aan dat de door RWS afgegeven budgetbehoefte voor instandhouding, zowel voor de lange als korte termijn, aan de bovenzijde van de genoemde bandbreedtes ligt. De budgetbehoefte voor de periode 2022–2035 ligt in de orde van gemiddeld € 1 miljard per jaar hoger dan het beschikbare budget. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat dit bedrag grote onzekerheden kent. Om een scherper beeld te verkrijgen is verdere validatie nodig. Dit wordt opgepakt bij de uitvoering van het plan van aanpak verbeteringen RWS. Indien PwClRebel alle kosten voor instandhouding (Vernieuwing (VenR), DBFM, Landelijke Taken, Duurzaamheid en Exploitatie en Onderhoud (BenO) optelt, komen zij voor de budgetbehoeften uit op een bandbreedte van € 2,1 ‒ € 2,4 miljard per jaar voor de korte termijn (2022–2025) en van € 2,3 ‒ € 2,6 miljard per jaar voor de lange termijn (2026–2035).

We zien bovenop de validatie van PWC│REBEL nog twee ontwikkelingen waardoor de kosten voor instandhouding stijgen:

  • – De huidige tijd stelt nieuwe eisen aan het areaal, u kunt daarbij denken aan klimaatverandering en bodemerosie, wijziging van wet- en regelgeving, de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur en ook aan de mogelijkheden van smart maintenance, smart shipping en smart mobility;

  • – Het inlopen van het uitgesteld onderhoud. In het jaarverslag 2020 is uw Kamer geïnformeerd dat het uitgesteld onderhoud ultimo 2020 een volume heeft van € 1,2 mld. en de komende jaren nog zal oplopen. Een zekere mate van uitgesteld onderhoud is doelmatig. In dit licht is het van belang dat het nieuwe kabinet de ingezette lijn om de budgetten beheersbaar te maken ook vanaf 2024 doorzet en een besluit neemt over het inlopen van het uitgesteld onderhoud. Uiteraard dient de capaciteit van RWS ook daarmee in lijn te blijven lopen.

Beschikbare budgetten Exploitatie en onderhoud (incl. Landelijke taken)

Gedurende de validatie van de benodigde jaarlijkse budgetten in 2019 is besloten om voor de periode 2020-2022 in totaal € 265 miljoen met een kasschuif naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk om meer onderhoudsmaatregelen op het geadviseerde onderhoudsmoment uit te voeren. De oploop van het uitgesteld onderhoud wordt daarmee getemporiseerd en onderhoud kan optimaler gepland worden.

Met de uitkomsten van de validaties en de extra kosten die zijn voorzien is eind 2020 besloten voor zowel 2022 als 2023 budget naar voren te halen om - binnen de kaders van beheersing op de gehele begroting op de fondsen- meer onderhoudsmaatregelen uit te kunnen voeren. Er is € 350 miljoen aan budget uit de toekomst naar 2022 en 2023 gehaald. Aanvullend is bij deze begroting voor 2023 een verdere € 300 miljoen naar voren gehaald voor exploitatie en onderhoud, bovenop de kasschuiven die reeds zijn doorgevoerd. De verdeling van deze € 300 miljoen over de RWS-netwerken wordt bij de Voorjaarsnota 2022 in de begroting verwerkt.

Met de financiële impulsen is het beschikbare budget de afgelopen jaren toegenomen en zal in 2022-2023 nog verder stijgen. Hiermee is het beschikbare budget in historisch perspectief gezien hoog. Voor de jaren vanaf 2024 blijft de instandhoudingsopgave echter onverminderd groot. Een nieuw kabinet zal een afweging moeten maken over de structurele financiering van de instandhouding van de netwerken voor de jaren daarna, vanzelfsprekend in balans met de aanlegambities en passend binnen de totale kaders voor de fondsen.

Beschikbare budgetten Vernieuwing

Tot dit moment zijn voor 4 tranches vernieuwingsprojecten opdracht verleend aan RWS. Een deel van de projecten is reeds afgerond. Een deel van de projecten bevindt zich in de planfase, een ander deel is in voorbereiding of realisatie. Tranche 4 beslaat 39 projecten verdeeld over de drie netwerken van RWS. Opdracht voor deze tranche is in 2018 verleend aan RWS. Deze tranche is groter dan de eerste drie tranches gezamenlijk. In het MIRT projectenboek is een overzicht terug te vinden van de lopende vernieuwingsprojecten (onder het Programma Vervanging en Renovatie).

Het budget voor vernieuwing neemt de eerstkomende jaren toe en groeit over de drie RWS netwerken tezamen van € 300 miljoen in 2021 naar ruim € 530 miljoen in 2024 en piekt in 2025 op € 705 miljoen In de jaren hierna nemen de budgetten gestaag af tot € 130 miljoen in 2030 . Vanaf 2031 blijft het budget constant op ongeveer € 500 miljoen jaarlijks, hoewel de vernieuwingsopgave in deze periode naar verwachting juist blijft doorgroeien richting de € 700 miljoen per jaar. Dit tekort blijkt ook uit de validatie van PWC|Rebel.

Ten opzichte van de begroting 2021 zijn middelen naar achteren geschoven in verband met de complexiteit van de opgave. Enkele projecten hebben meer tijd nodig hebben om de uitvoering goed voor te bereiden.

In de begroting zijn nader te verdelen middelen voor vernieuwing (vanaf 2030) overgeboekt naar de afzonderlijke netwerken (van artikel 18.12 Nader te verdelen middelen naar artikel 12.02.04 Vernieuwing HWN en artikel 15.02.04 Vernieuwing HVWN). De verdeling van deze gelden is gebaseerd op de instandhoudingsbehoefte per netwerk. Voor Spoor zijn de middelen die gereserveerd stonden op artikel 18.12 bij de begroting 2020 reeds toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor.

Instandhoudingsopgave ProRail

Het afgelopen jaar hebben we ook de instandhoudingbehoefte voor het spoornetwerk van ProRail laten valideren door eerst Horvat en daarna een combinatie van PWC|REBEL . In juni 2020 heb ik uw Kamer de rapportages van Horvat en PWC|Rebel gestuurd en daarbij aangegeven dat ook ProRail gedurende de looptijd van het mobiliteitsfonds meer budget nodig heeft voor instandhouding dan beschikbaar. Hierbij valt een onderscheid te maken in de periode tot en met 2025 waarbij de situatie bij ProRail beheersbaar is en de periode daarna.

Voor de periode tot en met 2025 bleek dat voor het ‘basis op orde’ scenario in totaal circa € 6,5 miljard nodig is. Doordat wij bij ontwerpbegroting 2021 in totaal circa € 1,4 miljard extra voor instandhouding ter beschikking hebben gesteld is het budget voor deze periode nagenoeg gedekt. ProRail kan hierdoor méér aan instandhoudingsproductie plannen dan voorgaande jaren waardoor de betrouwbaarheid en veiligheid van het spoor gewaarborgd blijft. Met dit extra bedrag van circa € 1,4 miljard hebben wij sinds 2017 voor in totaal ruim € 2 miljard aan additionele financiële middelen ter beschikking gesteld om ons vitale spoornetwerk in stand te houden.

Voor de jaren 2026 tot en met einde mobiliteitsfonds blijkt uit het rapport van PWC│Rebel een budgetbehoefte voor het ‘basis op orde’ scenario van in totaal € 16 miljard euro waardoor er voor deze periode sprake is van een potentieel tekort van in totaal € 1,9 miljard, hetgeen neerkomt op circa € 200 miljoen per jaar. Net zoals bij RWS is in dit bedrag nog geen rekening gehouden met de extra benodigde budgetten voor enkele ontwikkelingen. Voor ProRail gaat het dan om ontwikkelingen als duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en cyber security. Op basis van de eerste inschattingen gaat het bij ProRail om een bedrag van circa € 180 miljoen per jaar. Naast het ‘basis op orde’ scenario heeft ProRail ook de budgetbehoefte voor een groeiscenario in beeld gebracht, dat ook door PwC|Rebel is gevalideerd. Voor de goede orde moet worden opgemerkt dat eventuele extra bedragen voor het opheffen en beveiligen van overwegen hierin niet zijn meegenomen. Dit rapport hebben wij u in december 2020 toegestuurd. Komende jaren wordt hierover met ProRail en andere partijen verder gesproken. De uitkomst wordt vervolgens meegenomen bij de verdere aanpak van de groeiende instandhoudingsopgave en de vaststelling van het meerjarenbudget voor de periode 2026 t/m 2029.

Budgetten instandhouding

In de periode tot en met 2035 zijn de volgende budgetten benodigd en beschikbaar voor instandhouding:

Tabel 47 Budgetten Exploitatie, Watermanagement en Onderhoud RWS

Artikelonderdeel

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

Hoofdwegen

                 

MF 12.01

Exploitatie

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

59.872

MF 12.02.01

Onderhoud

692.320

905.185

740.537

537.039

565.164

346.967

347.516

382.427

419.184

420.419

401.776

401.776

404.193

511.238

620.710

7.696.451

MF 12.02.01

Reservering Onderhoud1

  

300.000

             

MF.12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

161.764

108.115

101.955

98.718

97.538

98.040

99.078

97.935

97.935

97.935

97.935

97.909

97.909

97.934

97.934

1.548.634

Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdwegen

858.513

1.017.259

1.146.450

639.714

666.657

448.962

450.549

484.325

521.082

522.317

503.674

503.648

506.065

613.135

722.607

9.604.957

                  

Hoofdvaarwegen

                 

MF 15.01

Exploitatie

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

141.646

MF 15.02.01

Onderhoud

337.250

368.020

315.939

226.288

223.724

151.146

150.040

179.087

185.322

184.696

221.309

221.309

221.309

221.309

221.309

3.428.057

MF 15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

44.400

30.782

30.704

31.067

31.160

31.439

32.061

30.522

30.522

30.522

30.522

30.522

30.522

30.522

30.522

475.789

Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdvaarwegen

392.808

409.235

356.297

266.699

264.071

191.772

191.288

218.796

225.031

224.405

261.018

261.018

261.018

261.018

261.018

4.045.492

                  

Hoofdwatersysteem

                 

DF 3.01.01

Watermanagement

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

113.318

DF 3.02.01

Onderhoud Waterveiligheid

139.994

111.076

133.322

125.328

172.775

105.510

107.706

103.893

106.453

102.761

117.300

107.167

111.261

104.633

104.633

1.753.812

DF 3.02.02

Onderhoud Zoetwatervoorziening

19.496

97.102

97.194

19.015

19.015

3.699

3.699

3.699

3.699

3.699

3.698

3.698

3.698

3.698

3.698

288.807

DF 5.02.01

Overige netwerkge-bonden uitgaven

79.770

68.829

66.884

67.223

67.528

67.651

69.257

65.665

65.340

65.340

65.340

65.340

65.340

65.340

65.340

1.010.187

Totaal budget Watermanagement en Onderhoud Hoofdwatersysteem

246.894

284.641

305.034

219.226

266.978

184.520

188.538

180.702

182.937

179.245

193.783

183.650

187.744

181.116

181.116

3.166.124

                  

Totaal budget Exploitatie, Watermanagement en Onderhoud

1.498.215

1.711.135

1.807.781

1.125.639

1.197.706

825.254

830.375

883.823

929.050

925.967

958.475

948.316

954.827

1.055.269

1.164.741

16.816.573

1

Zoals reeds aangekondigd per brief van 10 juni 2021 (Kamerstukken 2020 -2021, 35 570-A-61) zijn maatregelen getroffen om de budgetten voor de periode tot en met 2023 op te hogen en was het streven om in aanvulling op eerdere impulsen opnieuw middelen uit latere jaren naar voren te halen om meer onderhoudswerkzaamheden in de periode tot en met 2023 uit te kunnen voeren. Er is in de ontwerpbegroting 2022 aanvullend €300 mln. naar voren gehaald voor onderhoudsmaatregelen voor de drie netwerken in beheer van Rijkswaterstaat. Vooralsnog zijn deze extra middelen naar voren gehaald en tijdelijk gealloceerd op het wegenartikel Exploitatie en Onderhoud. Dit in afwachting van een optimale verdeling over de netwerken voor de periode 2022-2023. De noodzakelijke mutaties voor de verdeling en de dekking van de kasschuif worden bij Voorjaarsnota verwerkt.

Tabel 48 Budgetten Vernieuwing RWS

Artikelonderdeel

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

Hoofdwegen

                 

MF 12.02.04

Budget Hoofdwegen

195.609

286.981

321.464

327.073

455.881

349.984

255.872

114.780

78.151

58.769

229.833

229.833

262.067

262.067

262.067

3.690.431

Hoofdvaarwegen

                 

MF 15.02.04

Budget Hoofdvaarwegen

75.800

70.973

143.455

169.015

203.534

189.414

108.347

47.864

26.572

7.477

123.757

123.756

141.113

141.113

141.113

1.713.303

Nader toe te delen Mobiliteitsfonds

                 

MF 18.12.02

Budget Vernieuwing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hoofdwatersysteem

                 

DF 3.02.03

Budget Hoofdwatersysteem

28.158

16.525

19.928

36.058

46.496

40.000

40.000

86.684

78.490

61.320

166.320

166.317

106.299

96.299

106.299

1.095.193

                  

Totaal budget Vernieuwing

299.567

374.479

484.847

532.146

705.911

579.398

404.219

249.328

183.213

127.566

519.910

519.906

509.479

499.479

509.479

6.498.927

                  

Totaal budget Exploitatie, Watermanagement, Onderhoud en Vernieuwing

1.797.782

2.085.614

2.292.628

1.657.785

1.903.617

1.404.652

1.234.594

1.133.151

1.112.263

1.053.533

1.478.385

1.468.222

1.464.306

1.554.748

1.674.220

23.315.500

Tabel 49 Gereserveerde budgetten Onderhoud RWS

Artikelonderdeel

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

Hoofdwegen

                 

MF 12.03.02

Reserveringen areaalgroei

477

404

403

2.776

2.776

3.045

36.340

41.291

40.728

40.728

41.599

42.234

41.965

41.965

41.965

378.696

MF 11.04.01

Reservering lange termijn instandhouding

         

39.900

39.900

39.900

39.900

39.900

39.900

239.400

MF 11.05.11

Reservering lange termijn instandhouding

          

147.420

1.099

3.693

3694

3.694

159.600

 

Totaal reserveringen Hoofdwegen

477

404

403

2.776

2.776

3.045

36.340

41.291

40.728

80.628

228.919

83.233

85.558

85.559

85.559

777.696

                  

Hoofdvaarwegen

                 

MF 15.03.02

Reservering areaalgroei

 

19.669

19.669

19.669

19.668

19.669

22.822

22.822

22.822

23.352

23.352

23.353

23.035

23.035

23.035

305.972

MF 11.04.01

Reservering lange termijn instandhouding

         

54.000

53.738

53.738

44.058

68.095

 

273.629

MF 11.05.31

Reservering lange termijn instandhouding

         

36.000

     

36.000

 

Totaal reserveringen Hoofdvaarwegen

0

19.669

19.669

19.669

19.668

19.669

22.822

22.822

22.822

113.352

77.090

77.091

67.093

91.130

23.035

615.601

                  

Hoofdwatersysteem

                 

DF 1.02.01

Reservering areaalgroei

   

1.741

1.741

1.741

1.741

1.741

1.741

1.741

1.742

    

13.929

DF 5.03.01

Reservering lange termijn instandhouding

     

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

99.000

 

Totaal reserveringen Hoofdwatersysteem

0

0

0

1.741

1.741

11.641

11.641

11.641

11.641

11.641

11.642

9.900

9.900

9.900

9.900

112.929

                  

Totaal reserveringen

477

20.073

20.072

24.186

24.185

34.355

70.803

75.754

75.191

205.621

317.651

170.224

162.551

186.589

118.494

1.506.226

                  

Totaal budget Exploitatie, Watermanagement, Onderhoud en Vernieuwing, incl. reserveringen

1.798.259

2.105.687

2.312.700

1.681.971

1.927.802

1.439.007

1.305.397

1.208.905

1.187.454

1.259.154

1.796.036

1.638.446

1.626.857

1.741.337

1.792.714

24.821.726

Tabel 50 Budgetten Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor

Artikelonderdeel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

Hoofdspoorweginfrastructuur

Behoefte/raming

                

MF 13.02

Exploitatiekosten

239.538

235.484

236.404

233.283

232.564

232.055

232.055

232.055

232.055

232.055

232.055

232.055

232.055

232.055

232.055

3.497.823

MF 13.02

Onderhoudskosten

697.845

690.524

734.860

764.202

785.421

756.560

764.445

758.568

771.583

770.334

782.716

800.276

824.365

822.551

830.612

11.554.861

MF 13.02

Vernieuwingskosten

627.064

673.232

778.860

518.631

359.844

527.911

495.551

420.785

439.846

574.113

579.424

596.717

742.741

895.650

890.745

9.121.115

MF 13.02

Overige netwerkgebonden kosten

400.870

337.924

323.660

319.138

326.738

333.492

420.341

315.582

317.736

321.574

324.867

330.661

335.988

339.666

312.964

5.061.201

MF 13.02

Gebruiksheffing vervoerders

‒ 369.074

‒ 377.921

‒ 367.941

‒ 367.430

‒ 378.227

‒ 377.257

‒ 377.956

‒ 378.744

‒ 388.540

‒ 388.682

‒ 388.792

‒ 389.127

‒ 398.747

‒ 398.747

‒ 398.742

‒ 5.745.927

Totaal budget Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

23.489.074

                  
                  

DBFM

Een deel van de instandhouding van de netwerken gebeurt via DBFM-contracten (Design-Build-Finance-Maintain). Bij deze contractvorm is aan een consortium niet alleen het ontwerp en de bouw van een project gegund, maar ook het onderhoud voor een langdurige periode. Bij DBFM is de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het aanlegbudget, (ii) het beschikbare exploitatie en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd. Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM-contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten aanleg- en exploitatie en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd. De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit Aanleg en exploitatie en onderhoud (incl. areaalgroei) worden overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde netto contante waarde omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zogenaamde financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM-contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere exploitatie en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingartikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract wordt het exploitatie- en onderhoudsdeel weer aan de reguliere exploitatie- en onderhouds-budgetten van RWS toegevoegd. In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten DBFM-contracten zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten is het genoemde exploitatie- en onderhoudsbudget (per jaar) ingezet. Dit komt na afloop van het DBFM-contract weer beschikbaar tegen het dan geldende prijspeil.

Tabel 51 Overzicht DBFM-projecten

Project

Areaalinformatie

Einde DBFM-contract

Uitgenomen BenO-budget/jaar

Hoofdwegennet

Baanlengte1

Grote kunstwerken

Wegconfiguratie in M-fase

  

A59 Rosmalen–Geffen

23 km

 

2x2

2019

1,0 mln.

N31 Leeuwarden–Drachten

56 km

Langdeel aquaduct

2x2

2022

5,5 mln.

A12 Lunetten–Veenendaal

65 km

 

2x4, 2x3

2033

5,9 mln.

A10 Tweede Coentunnel

39 km

1ste en 2de Coentunnel

2x3+2x2, 2x4

2037

12,0 mln.

N33 Assen–Zuidbroek

105 km

 

2x2

2034

2,8 mln.

A15 Maasvlakte–Vaanplein

129 km

nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel

2x3+2x2, 2x3, 2x2

2035

31,7 mln.

A1/A6 Diemen–Almere Havendreef (SAA)

72 km

Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug

2x5+2, 2x4+2

2042

11,9 mln.

A12 Veenendaal–Ede–Grijsoord

50 km

 

2x3

2032

2,2 mln.

A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg, SAA)

41 km

Gaasperdammer-tunnel

2x5+1

2038

14,2 mln.

N18 Varsseveld Enschede

70 km

 

2x2+2x1

2043

1,8 mln.

A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - Bunschoten

53 km

 

2x3+2x4

2043

3,9 mln.

A6 Almere (SAA)

39 km

 

2x5

2039

3,3 mln.

A24 Blankenburgverbinding

35 km

Blankenburgtunnel, Aalkeettunnel

2x3

2043

10,1 mln.

A16 Rotterdam

37 km

Rottemerentunnel

2x2+2x3

2043

7,2 mln.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen)

52 km

 

2x4+1

2038

2,6 mln.

A15/A12 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

87 km

Brug over het Pannerdensch kanaal

2x3 + 2x2

2044

6,1 mln.

Hoofdvaarwegennet

Vaarweglengte

Grote kunstwerken

   

Keersluis Limmel

 

Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis

 

2048

0,4 mln.

Beatrixsluis 3e Kolk

4 km

Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal

 

2046

2,8 mln.

Zeetoegang IJmond

 

Nieuwe zeesluis en sluiseilanden

 

2045

2,5 mln.

Sluis Eefde

 

Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021)

 

2047

1,0 mln.

Hoofdwatersysteem

 

Grote kunstwerken

   

Afsluitdijk

 

Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand

 

2047

9,3 mln.

Hoofdspoorweginfrastructuur

Spoorweglengte

Grote kunstwerken

   

HSL

85 km

Tunnel Groene Hart, Doorgaand Spoorviaduct Bleiswijk, Tunnel Rotterdam Noord, Tunnel Oude Maas, Tunnel Dordtse Kil, Brug Hollands Diep

 

2031

N.v.t.

1

Baanlengte omvat: hoofdrijbanen, verbindingswegen en op- en afritten.

3. Overig

We zijn op weg naar een situatie waarin we een grotere instandhoudingsbehoefte moeten aankunnen om onze netwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar te houden. De komende jaren zien we als een transitiefase waarin Rijkswaterstaat en ProRail stapsgewijs kunnen toegroeien naar deze situatie. Maakbaarheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Beide uitvoerders en de markt kunnen immers niet van vandaag op morgen structureel extra werk leveren. Uitvoeren van extra werk vraagt om een gedegen voorbereiding, aanbesteding en werving van personeel.

Ontwikkelingen vanaf 2024

De onzekerheid over de instandhoudingsbudgetten voor RWS vanaf 2024 maken dat de voorbereidingen voor 2024 niet optimaal kunnen plaats vinden. Denk aan het vooruit programmeren van werk en het daartoe voorbereiden van contracten en aanbestedingsprocessen. Op dit moment kan geconstateerd worden dat de budgetten voor 2024 en verder grofweg de helft zijn van de behoefte die RWS heeft om de netwerken te exploiteren en te onderhouden. Indien die budgettaire reeks hetzelfde blijft zijn significante keuzes nodig ten aanzien van te stoppen maatregelen en voorzieningen. Daarnaast zullen net als in andere jaren de kosten voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing verder toenemen door nieuwe aanlegprojecten. Het is dan ook aan een nieuw kabinet om snel na het aantreden een balans te vinden tussen verbeteringen (aanlegprojecten; nieuwe functies) en instandhouding van de infrastructuur en dat door te vertalen in de budgetten.

Ontwikkelplan Assetmanagement

In 2020 is de instandhoudingsbehoefte gevalideerd. Dat heeft ertoe geleid dat we naast financiële maatregelen ook – in lijn met de aanbevelingen van Horvat en PwClRebel – maatregelen nemen om het assetmanagement voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem te verbeteren. Daartoe is het Ontwikkelplan Assetmanagement IenW opgesteld. De Tweede Kamer is hierover december 2020 geïnformeerd.

Met het Ontwikkelplan is de ambitie voor de door RWS beheerde netwerken neergezet die past bij instandhoudingsopgave waar we op deze netwerken voor staan. Assetmanagement is er om deze netwerken met oog voor de omgeving op een duurzame wijze beter te laten presteren zodat de gebruikers er nu en in de toekomst veilig gebruik van kunnen blijven maken. Het assetmanagement richten we zodanig in dat Rijkswaterstaat op ieder moment in samenhang inzicht kan bieden in de staat en het presteren van de netwerken, de risico’s en kosten en we op een veilige, betrouwbare en voorspelbare wijze onze diensten aan de maatschappij kunnen blijven verlenen. Het verbeterde assetmanagement resulteert erin dat IenW richting de politiek en samenleving overtuigende en inzichtelijk goede beslisinformatie kan opleveren om te komen tot realistische, betere, efficiëntere keuzes in het ontwikkelen, in stand houden en bedienen van de netwerken. En het resulteert erin dat Rijkswaterstaat betrouwbaar, voorspelbaar en eenduidig de instandhoudingsmaatregelen programmeert, plant, uitvoert opdat de netwerken zo efficiënt en effectief mogelijk functioneren.

Om deze ambitie te bereiken moeten op alle stappen van het assetmanagement verbeteringen doorgevoerd worden. De internationale norm ISO 55000 geeft hier richting aan. Het ontwikkeltraject duurt 5 jaar. De in het Ontwikkelplan voor 2021 benoemde acties zijn gericht op het helder en eenduidig beleggen van de verantwoordelijkheden, het uniformeren van de bij het creëren van inzicht en het maken van afwegingen gebruikte tools en de basis voor de vastlegging van areaalgegevens.

Jaarlijks wordt geëvalueerd welke voortgang op de ambitie is bereikt, zodat leerervaringen kunnen worden benut in de volgende stap in de transitie. Najaar 2021 worden de acties voor 2022 bepaald. De voortgang op het meerjarige ontwikkelplan zal extern beoordeeld worden. De eerste keer zal zijn medio 2022.

Programma Versoberingen en efficiency

In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de toen niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 bij RWS en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.

Een van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen zijn stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid bood om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor konden en kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.

In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2016 € 891 miljoen gerealiseerd. In die bijlage is tevens een eerste inschatting opgenomen van effecten op veiligheid en doorstroming.

In bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting 2015 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen a € 1,64 miljard naar netwerk uitgesplitst en de prognose bijgesteld. In deze bijlage is de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de inzichten niet gewijzigd.

Na 2020 zal worden geëvalueerd of met het Programma Versoberingen en Efficiency de gestelde doelen zijn bereikt en of er vervolgacties nodig zijn. Bij de begroting 2023 zijn naar verwachting de resultaten bekend.

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

Tabel 52 Afkortingenlijst

BenO

Beheer en Onderhoud

BOI

Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium

BOV

Beheer, Onderhoud en Vervanging

BPRW

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

DF

Deltafonds

DP

Deltaprogramma

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWBP-2

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

IBOI

Index Bruto Overheidsinvesteringen

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

KRW

Kaderrichtlijn Water

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LRT3

Derde Landelijke Rapportage Toetsing primaire waterkeringen

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

NCSA

Nationale Cybersecuritystrategie Agenda

NGR

Nationale Grondwater Reserves

NKWK

Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

NURG

Nadere Uitwerking Rivieren Gebied

NUTW

Nog uit te voeren werkzaamheden

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

PKB

Planologische Kernbeslissing

PPS

Publiek-private samenwerking

RvdR

Ruimte voor de Rivier

RWS

Rijkswaterstaat

SCM

Strategische Capaciteitsmanagement

TTW

Toegepaste en Technische Wetenschappen

VenR

Vervanging en Renovatie

VNAC

Versterking van de Nationale aanpak Cybersecurity

WB21

Waterbeleid voor de 21e eeuw

WBI

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

Licence