Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 289 455 | 84 250 | 373 705 | ‒ 18 667 | 355 038 | ‒ 7 513 | ‒ 5 195 | 1 807 | 10 852 | |
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 283 496 | 84 250 | 367 746 | ‒ 16 171 | 351 575 | ‒ 5 342 | ‒ 3 970 | ‒ 2 275 | 6 553 | |
waarvan juridisch verplicht | 76% | 93% | ||||||||
2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 15 455 | 75 000 | 90 455 | 3 288 | 93 743 | 3 678 | 5 278 | 7 350 | 9 400 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Atlantische Commissie | 565 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
NAVO | 9 650 | 0 | 9 650 | 3 500 | 13 150 | 3 950 | 5 550 | 7 350 | 9 400 | |
WEU | 690 | 0 | 690 | 60 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 2 700 | 0 | 2 700 | ‒ 272 | 2 428 | ‒ 272 | ‒ 272 | 0 | 0 | |
Veiligheidsfonds | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | |||||
2.2 | Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme | 15 400 | 0 | 15 400 | 1 822 | 17 222 | 272 | 272 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Anti-terrorisme instituut | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contra-terrorisme | 7 720 | 0 | 7 720 | ‒ 2 720 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyber security | 3 580 | 0 | 3 580 | 272 | 3 852 | 272 | 272 | 0 | 0 | |
Global Forum on Cyber Expertise | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 1 250 | 925 | 250 | |||
Opdrachten | ||||||||||
Global Forum on Cyber Expertise | 1 250 | 0 | 1 250 | ‒ 1 250 | 0 | ‒ 925 | ‒ 250 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Contra-terrorisme | 880 | 0 | 880 | 2 720 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyber security | 1 320 | 0 | 1 320 | 1 550 | 2 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | Wapenbeheersing | 11 022 | 0 | 11 022 | 2 000 | 13 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | ||||||||||
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 465 | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conferentie New Tech 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
IAEA | 7 317 | 0 | 7 317 | 0 | 7 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CTBTO | 1 920 | 0 | 1 920 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 211 797 | 8 250 | 220 047 | ‒ 25 600 | 194 447 | ‒ 11 292 | ‒ 9 520 | ‒ 9 625 | ‒ 2 847 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Nederland Helsinki Comité | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stabiliteitsfonds | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Training buitenlandse diplomaten | 2 500 | 0 | 2 500 | 850 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Makandra | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 549 | 2 919 | 1 800 | 925 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Makandra | 170 | 0 | 170 | 150 | 320 | 153 | 82 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
OVSE | 9 880 | 0 | 9 880 | ‒ 3 880 | 6 000 | ‒ 3 880 | ‒ 3 880 | 0 | 0 | |
Stabiliteitsfonds | 52 770 | 9 000 | 61 770 | 3 662 | 65 432 | 2 329 | 3 610 | ‒ 341 | ‒ 388 | |
VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 94 849 | ‒ 750 | 94 099 | ‒ 2 746 | 91 353 | ‒ 11 912 | ‒ 10 475 | ‒ 9 502 | ‒ 2 460 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 218 | 218 | 218 | 1 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||||||||
Inzet hoog-risico posten | 25 230 | 0 | 25 230 | ‒ 25 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 29 822 | 1 000 | 30 822 | 2 319 | 33 141 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 11 822 | 1 000 | 12 822 | 2 760 | 15 582 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4 507 | 0 | 4 507 | ‒ 568 | 3 939 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |
Opdrachten | ||||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4 463 | 0 | 4 463 | 0 | 4 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 630 | 0 | 630 | 48 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 8 400 | 0 | 8 400 | 79 | 8 479 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Ontvangsten | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.40 | Restituties programma's | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget neemt in 2023 af met EUR 15,7 miljoen. Dit is met name het gevolg van een overheveling naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risicoposten.
Uitgaven
Artikelonderdeel 2.1Het budget voor goede international samenwerking stijgt in 2023. Dit is met name het gevolg van een bijdrage van EUR 75 miljoen aan het Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund (UCAP TF) van de NAVO, zoals toegelicht in de tweede incidentele suppletoire begroting 2023. Daarnaast stijgt de civiele bijdrage aan de NAVO de komende jaren als gevolg van een contributieverhoging.
Artikelonderdeel 2.4
Conform geldende systematiek wordt het budget voor de inzet op hoog-risicoposten overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de BSB-beveiliging van personeel van een aantal hoog-risicoposten. Het budget voor Crisisbeheersingsoperaties wordt meerjarig verlaagd ten behoeve van de Council of Europe Development Bank (CEB), Carnegie-stichting en de VN-contributie.