Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | ||
Verplichtingen | 349 068 | 24 153 | 373 221 | |
Uitgaven | ||||
Programma-uitgaven totaal | 347 451 | ‒ 4 439 | 343 012 | |
waarvan juridisch verplicht | 98% | |||
2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 93 743 | ‒ 256 | 93 487 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Atlantische Commissie | 565 | 0 | 565 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
NAVO | 13 150 | 0 | 13 150 | |
WEU | 750 | 44 | 794 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 2 428 | 0 | 2 428 | |
Veiligheidsfonds | 1 850 | ‒ 300 | 1 550 | |
NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund | 75 000 | 0 | 75 000 | |
2.2 | Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme | 17 252 | 0 | 17 252 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Anti-terrorisme instituut | 650 | 150 | 800 | |
Contra-terrorisme | 4 850 | 850 | 5 700 | |
Cyber security | 4 032 | ‒ 160 | 3 872 | |
Global Forum on Cyber Expertise | 1 250 | 1 000 | 2 250 | |
Opdrachten | ||||
Global Forum on Cyber Expertise | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Contra-terrorisme | 3 600 | ‒ 1 500 | 2 100 | |
Cyber security | 2 870 | ‒ 340 | 2 530 | |
2.3 | Wapenbeheersing | 13 022 | 675 | 13 697 |
Opdrachten | ||||
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 465 | 0 | 465 | |
Conferentie REAIM en follow up | 2 000 | 675 | 2 675 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
IAEA | 7 317 | 0 | 7 317 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 1 320 | 0 | 1 320 | |
CTBTO | 1 920 | 0 | 1 920 | |
2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 190 293 | ‒ 5 946 | 184 347 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Nederland Helsinki Comité | 28 | 0 | 28 | |
Stabiliteitsfonds | 25 000 | 0 | 25 000 | |
Training buitenlandse diplomaten | 3 350 | 357 | 3 707 | |
Opdrachten | ||||
Makandra | 2 919 | ‒ 1 036 | 1 883 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Makandra | 320 | ‒ 22 | 298 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
OVSE | 6 000 | 0 | 6 000 | |
Stabiliteitsfonds | 55 432 | 13 206 | 68 638 | |
VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 91 353 | ‒ 12 560 | 78 793 | |
Overige | 1 891 | ‒ 1 891 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||
Inzet hoog-risico posten | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | 4 000 | ‒ 4 000 | 0 | |
2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 33 141 | 1 088 | 34 229 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 15 582 | 635 | 16 217 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 3 939 | ‒ 870 | 3 069 | |
Opdrachten | ||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4 463 | 1 050 | 5 513 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 678 | 0 | 678 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 0 | 453 | 453 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 8 479 | ‒ 180 | 8 299 | |
Ontvangsten | 1 000 | 3 906 | 4 906 | |
2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 0 | 0 | 0 |
2.40 | Restituties programma's | 1 000 | 3 906 | 4 906 |
Toelichting
VerplichtingenHet verplichtingenbudget stijgt in 2023. Dit is met name het gevolg van het vastleggen van nieuwe meerjarige verplichtingen voor het Matra-programma.
UitgavenArtikelonderdeel 2.4Het budget voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband daalt in 2023. Dit is met name het gevolg van de contributie aan VN-vredesmissies die lager uitviel dan voorzien. Op het Stabiliteitsfonds worden terugontvangen middelen uit het NAVO Afghanistan National Army (ANA) Trust Fund opnieuw ingezet ten behoeve van het NAVO Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) Trust Fund. De ombuiging op het Stabiliteitsfonds als gevolg van de asieltegenvaller wordt deels teruggedraaid door EUR 4 miljoen over te hevelen vanuit het budget voor nog te verdelen middelen naar het Stabiliteitsfonds ODA.
Artikelonderdeel 2.5Het budget voor de bevordering van transitie in prioritaire gebieden stijgt in 2023 met EUR 1,1 miljoen. Dit is het gevolg van een verhoging op het Matra-programma voor aanvullende projecten ten behoeve van Oekraïne.
OntvangstenArtikelonderdeel 2.40De ontvangsten stijgen in 2023 door een restitutie vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.