Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 15.667 | 0 | 15.667 | 379 | 16.046 | 401 | 402 | 423 | 421 |
Uitgaven | 15.667 | 0 | 15.667 | 982 | 16.649 | 1.012 | 1.013 | 1.074 | 1.069 |
Bijdrage aan agentschappen | 15.667 | 0 | 15.667 | 982 | 16.649 | 1.012 | 1.013 | 1.074 | 1.069 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 15.667 | 0 | 15.667 | 982 | 16.649 | 1.012 | 1.013 | 1.074 | 1.069 |
Ontvangsten | 262.124 | 0 | 262.124 | ‒ 10.399 | 251.725 | 22 | 5.002 | 9.215 | 17.572 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 1,0 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 10,4 miljoen verlaagd. De referentieraming zorgt voor een tegenvaller door lagere aantallen bolstudenten.