Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.662.279 | 0 | 7.662.279 | 115.478 | 7.777.757 | 189.836 | 174.163 | 118.686 | 82.093 |
Uitgaven | 7.662.279 | 0 | 7.662.279 | 115.478 | 7.777.757 | 189.836 | 174.163 | 118.686 | 82.093 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
AKW | 4.074.505 | 0 | 4.074.505 | 32.404 | 4.106.909 | 42.954 | 41.607 | 33.649 | 24.867 |
WKB | 3.581.065 | 0 | 3.581.065 | 82.545 | 3.663.610 | 146.330 | 132.020 | 84.474 | 56.673 |
Kinderbijslagvoorziening BES | 6.709 | 0 | 6.709 | 529 | 7.238 | 552 | 536 | 563 | 553 |
Ontvangsten | 225.743 | 0 | 225.743 | 33.879 | 259.622 | 89.271 | 68.810 | 64.166 | 56.599 |
Ontvangsten | |||||||||
Terugontvangsten | 225.743 | 0 | 225.743 | 33.879 | 259.622 | 89.271 | 68.810 | 64.166 | 56.599 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 115,5 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties € 33,9 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2023 100,00%.
Inkomensoverdrachten
1. AKW
De raming van de uitgaven AKW is voor 2023 opwaarts bijgesteld met € 32,4 miljoen. € 1 miljoen hiervan betreft een nabetaling aan de SVB over 2022. De meerjarige bijstelling op de uitkeringslasten AKW in het voorjaar van 2023 is het gevolg van een hogere netto migratieprognose in de CBS-bevolkingsprognose 2023 ten opzichte van de CBS-bevolkingsprognose 2022.
2. WKB
De uitgaven van de WKB in 2023 zijn met € 82,5 miljoen omhoog bijgesteld. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Zo komen onder meer de uitgaven over het toeslagjaar 2022 beperkt hoger uit dan eerder verwacht. Op basis hiervan verwachten we ook licht hogere uitgaven voor de jaren daarna. Verder is er voornamelijk de komende jaren sprake van een opwaartse bijstelling van het aantal kinderen in de CBS-bevolkingsprognose. En tot slot valt de inkomensontwikkeling van huishoudens met kinderen in de CEP-raming van het CPB licht lager uit dan eerder verwacht. Een lager inkomen leidt tot een hoger recht op WKB.
3. Kinderbijslag Voorziening (KBV) BES
Op basis van de realisatie van de uitkeringslasten 2022, de bijstelling van de CBS-bevolkingsprognose en een nieuwe wisselkoersvoorspelling worden de uitkeringslasten van de Kinderbijslagvoorziening meerjarig opwaarts bijgesteld met € 0,5 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangsten WKB in 2023 zijn met € 33,9 miljoen omhoog bijgesteld. Dit komt doordat de realisatie van de ontvangsten in 2022 hoger uitkwam dan eerder verwacht. Op basis hiervan verwachten we ook hogere ontvangsten voor de jaren daarna. Daarnaast nemen de uitgaven toe (zie toelichting uitgaven WKB), hetgeen ook hogere ontvangsten tot gevolg heeft.