Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 31,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2023 96,0%.

Opdrachten en bekostiging

• – Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 1,4 miljoen).

• – Er zijn drie interdepartementale overboekingen gedaan. De grootste zijn twee decentrale uitkeringen naar het Gemeentefonds voor de gemeenten Heerlen en Leeuwarden voor «outreachend werken» (totaal € 0,4 miljoen).

• – De raming van de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is op basis van uitvoeringsinformatie meerjarig licht naar beneden bijgesteld. Voor 2023 en verder leidt dit tot een mutatie van ‒ € 0,2 miljoen. Daarnaast is in 2023 budget afgeboekt (-€ 0,07 miljoen) voor een extra FTE ter aansturing van de ICT-ontwikkeling en het financieel beheer.

Bijdrage aan zbo's en rwt's

1. Uitvoeringskosten UWV

• – Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van ‒ € 1,8 miljoen in 2023.

• – Uit de jaarlijkse herijking van het Lightmodel (het model waarmee het benodigde budget voor uitvoeringskosten van UWV wordt bepaald) volgt een budgetneutrale schuif tussen premie- en begrotingsgefinancierd budget (€ 33,0 miljoen in 2023 en circa € 35 miljoen in 2024 en verder). Zie ook bij premiegefinancierd.

• – Naar aanleiding van de januarinota van UWV worden de volumes aangepast in het uitvoeringsbudget rijksgefinancierd (€ 1 miljoen in 2024, ‒ € 1,5 miljoen in 2025 aflopend tot ‒ € 0,7 miljoen in 2028). Deze bijstelling wordt verklaard door de aangepaste volumes van de WSW, Wajong en IOW.

• – Er zijn middelen toegevoegd voor de structurele inzet van extra capaciteit gericht op grensoverschrijdend toezicht door UWV in het buitenland van € 1,4 miljoen. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld bij het Coalitieakkoord van 2022.

• – Er is € 0,1 miljoen in 2023 toegevoegd aan het uitvoeringsbudget UWV via de eindejaarsmarge.

• – Het stopzetten van de subsidieregeling STAP zorgt voor een besparing op de uitvoeringskosten van ruim € 20 miljoen vanaf 2024.

• – De uitvoeringskosten UWV zijn verlaagd omdat er minder budget nodig is voor onverwacht hogere uitvoeringskosten. De bedragen: € 2 miljoen in 2023 en € 1 miljoen in 2024 en 2026 en verder worden ingezet voor andere dossiers bij de voorjaarsbesluitvorming.

2. Uitvoeringskosten SVB

• – Net als bij het UWV worden er middelen toegevoegd voor grensoverschrijdend toezicht in het buitenland van € 1,5 miljoen. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld bij het Coalitieakkoord 2022.

• – Door afname in AKW/AIO aanvragen is het budget voor 2024-2028 met € 2,2 miljoen naar beneden bijgesteld.

• – De verlenging van de overbruggingsuitkering (OBR) met 2 jaar leidt tot extra uitvoeringskosten (€ 0,3 miljoen).

• – De uitvoeringskosten van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de Dubbele Kinderbijslag Intensieve Zorg (DKIZ) worden structureel verhoogd ( € 1,1 miljoen in 2023 en € 1,7 miljoen in 2024 en verder) op basis van gestegen volumes van de afgelopen jaren.

• – Voor de uitvoering van de Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (de TSB-regeling) is er structureel € 5 miljoen per jaar extra gereserveerd.

• – Er zijn additionele middelen gereserveerd voor ondersteuning in de uitvoering van de TSB-regeling door het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) (€ 0,4 miljoen) en de ex-partnerregeling door de SVB (€ 0,1 miljoen).

• – De uitvoeringskosten SVB zijn verlaagd omdat er minder budget nodig is voor onverwacht hogere uitvoeringskosten. De bedragen: € 0,7 miljoen in 2023 tot oplopend € 4,4 miljoen in 2027 worden ingezet voor andere dossiers bij de voorjaarsbesluitvorming.

3. Uitvoeringskosten Inlichtingenbureau (IB)

• – Voor de uitvoering van het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) vindt er in 2023 een herschikking van middelen plaats van het IB naar het UWV (€ 0,8 miljoen) en ICTU (€ 0,2 miljoen).

• – Voor de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening is er € 0,6 miljoen gereserveerd.

• – De kosten voor de reguliere systeemvervanging vallen jaarlijks € 0,4 miljoen hoger uit dan van te voren begroot.

• – De kosten voor de uitvoering van Innovatie Gegevensuitwisseling in Sociale Zekerheid (IGS) bedragen in 2023 in totaal € 1,4 miljoen.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Er is aanvullend budget gereserveerd voor extra werkzaamheden voor cliëntenparticipatie door de Landelijke Cliëntenraad (€ 0,1 miljoen in 2023 en € 0,3 miljoen in 2024 en verdere jaren).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ €18,2 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan zbo's en rwt's

1. Uitvoeringskosten UWV

• – Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van ‒ € 2,3 miljoen in 2023.

• – Als gevolg van de jaarlijkse herijking van het Lightmodel volgt een budgetneutrale schuif tussen premie- en begrotingsgefinancierd budget (- € 33,0 miljoen in 2023 en circa ‒ € 35 miljoen in 2024 en verder). Zie ook bij begrotingsgefinancierd.

• – Naar aanleiding van januarinota en de CEP worden de volumes aangepast in het uitvoeringsbudget premiegefinancierd (- € 38,3 miljoen in 2024, ‒ € 32,9 in 2025, ‒ € 25,5 miljoen in 2026 en ‒ € 24,9 miljoen in 2027. Het gaat om de volumes WW, WAO, WIA, WAZ en ZW.

• – Er is een interdepartementale overboeking naar Financiën/ Belastingdienst voor de uitvoeringskosten van de regeling beschikking bij overgang van onderneming (WOVON). Er is voor 2025 en 2026 € 0,4 miljoen overgeboekt en in 2027 € 6,8 miljoen.

• – De uitvoeringskosten UWV zijn verlaagd omdat er minder budget nodig is voor onverwacht hogere uitvoeringskosten. De bedragen: in 2023 € 12,7 miljoen, in 2024 € 1,9 miljoen, in 2025 € 2,4 miljoen, in 2026 € 10 miljoen en in 2027 € 5,9 miljoen worden ingezet voor andere dossiers bij de voorjaarsbesluitvorming.

2. Uitvoeringskosten SVB

• – Naar aanleiding van de SVB Volumeprognoses AOW en ANW is het budget voor SVB naar beneden bijgesteld met € 1 miljoen in 2024 en verder.

• – De uitvoeringskosten SVB zijn verlaagd omdat er minder budget nodig is voor onverwacht hogere uitvoeringskosten. De bedragen: € 0,9 miljoen in 2023 en € 1,2 miljoen in 2024 worden ingezet voor andere dossiers bij de voorjaarsbesluitvorming.

3. Nominaal

Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen. Totaal € 30,6 miljoen in 2023 oplopend tot € 122,6 miljoen in 2027.