Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 498.365 | 0 | 498.365 | 20.520 | 518.885 | 39.319 | 32.151 | 31.752 | 31.287 |
Uitgaven | 501.604 | 0 | 501.604 | 37.478 | 539.082 | 39.361 | 32.151 | 31.752 | 31.287 |
Personele uitgaven | |||||||||
eigen personeel | 403.449 | 0 | 403.449 | 24.918 | 428.367 | 35.396 | 28.408 | 28.271 | 27.806 |
externe inhuur | 4.822 | 0 | 4.822 | 10.326 | 15.148 | 3.122 | 2.910 | 2.750 | 2.750 |
overige personele uitgaven | 2.135 | 0 | 2.135 | ‒ 50 | 2.085 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 |
Materiële uitgaven | |||||||||
overige materiële uitgaven | 15.795 | 0 | 15.795 | 2.704 | 18.499 | 239 | 239 | 239 | 239 |
ICT | 21.709 | 0 | 21.709 | ‒ 1.381 | 20.328 | ‒ 8 | ‒ 8 | 0 | 0 |
bijdrage aan SSO's | 53.694 | 0 | 53.694 | 961 | 54.655 | 812 | 802 | 692 | 692 |
Ontvangsten | 83.567 | 0 | 83.567 | 0 | 83.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | |||||||||
Algemeen | 83.567 | 0 | 83.567 | 0 | 83.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 37,5 miljoen bij de uitgaven en € 20,5 miljoen bij de verplichtingen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Personele uitgaven / materiële uitgaven
– Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 23,9 miljoen), waaronder het verdelen van de Roemer-middelen.
– UVB voert omzetcontroles uit in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In de dienstverleningsafspraken (DVA) zijn de uit te voeren werkzaamheden, de onderlinge samenwerking en de financiële afspraken vastgelegd. De uitvoeringskosten die in deze DVA zijn berekend, vormen de basis voor de personeelsbudgetten die voor de uitvoering van NOW worden vrijgemaakt. Hiervoor wordt € 4,3 miljoen toegevoegd aan het budget voor 2023.
– Er zijn 23 overboekingen met andere departementen verwerkt op de diverse onderdelen (€ 4,2 miljoen). De grootste overboekingen zijn bijdragen van VWS, Fin, BZK en OCW voor het Financieel Dienstencentrum (elk € 0,8 miljoen).
– Voor overlopende posten uit 2022 is via de eindejaarsmarge € 2,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2023.
– Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er twee kasschuiven verwerkt. Een kasschuif op het budget van de uitvoeringskosten NOW (- € 2,2 miljoen) van 2023 naar 2024 en een kasschuif voor apparaatsmiddelen ( € 1,4 miljoen) van 2024 naar 2023.
– Er zijn middelen (€ 0,1 miljoen) toegevoegd voor een extra FTE ter aansturing van de ICT-ontwikkeling en het financieel beheer bij de RCN-unit SZW.
– Voor de loonprijsontwikkeling van de uitgaven voor sociaal-attachés is compensatie ontvangen en toegevoegd aan het budget (€ 0,1 miljoen).
Verplichtingen Apparaat kerndepartement
De verwachting is dat er in 2023 voor circa € 20,4 miljoen minder wordt verplicht dan betaald. Dit komt doordat een deel van de uitgaven voor met name externe inhuur al is verplicht in 2022.