1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 122.013 | 89.081 | 1.478 | 75.804 | 22.162 | 84.883 | 0 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 45.293 | ‒ 893 | 50.729 | 691 | 1.149 | 6.383 | 12.821 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 76.720 | 88.188 | 52.207 | 76.495 | 23.311 | 91.266 | 12.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 20.355 | 3.709 | 4.264 | 2.524 | 3.698 | 1.128 | 4.412 | 620 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 3.709 | 4.264 | 2.524 | 3.698 | 1.128 | 4.412 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 80.429 | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid | 0 | 3.015 | ‒ 3.015 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 3.015 | ‒ 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 83.444 | 89.437 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 510.860 | 620.750 | 592.768 | 485.568 | 390.289 | 478.454 | 506.612 | 435.005 | 376.967 | 288.523 | 568.727 | 346.318 | 302.813 | 419.036 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 64.362 | ‒ 75.693 | 75.107 | 175.830 | 114.704 | 55.551 | ‒ 34.128 | ‒ 7.122 | 20.914 | 24.477 | 37.193 | 5.737 | 3.803 | 3.871 | 15.440 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 446.498 | 545.057 | 667.875 | 661.398 | 504.993 | 534.005 | 472.484 | 427.883 | 397.881 | 313.000 | 605.920 | 352.055 | 306.616 | 422.907 | 15.440 | |
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | 74.372 | 57.288 | 22.803 | 76.500 | 41.956 | ‒ 15.322 | 10.711 | ‒ 35.917 | 13.244 | 13.240 | ‒ 49.679 | ‒ 60.162 | ‒ 49.679 | ‒ 49.679 | ‒ 49.676 |
Desaldering | 122.554 | 12.963 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 7.443 |
Extrapolatie 2037 | 371.517 | 371.517 | ||||||||||||||
Kasschuif tlv generale middelen | 0 | ‒ 154.000 | 37.000 | ‒ 24.000 | ‒ 8.000 | ‒ 59.000 | 45.000 | 20.000 | 105.000 | 38.000 | ||||||
Kasschuiven binnen Deltafonds | 0 | 78.811 | ‒ 83.748 | ‒ 18.742 | ‒ 58.678 | 18.874 | ‒ 31.157 | 21.492 | 16.815 | 25.320 | 32.483 | 1.041 | ‒ 101.241 | 108.909 | ‒ 59.091 | 48.912 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 217.254 | 13.598 | 22.127 | 29.884 | 32.774 | 20.507 | 20.697 | 14.911 | 16.055 | 17.936 | 14.438 | 12.384 | 4.103 | ‒ 1.787 | 2.092 | ‒ 2.465 |
HXII: Integraal Rivieren Management | ‒ 435 | ‒ 48 | ‒ 145 | ‒ 145 | ‒ 97 | |||||||||||
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis | 149.559 | 75.357 | 37.101 | 37.101 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 25.696 | 40.534 | 16.878 | 124.778 | 67.245 | 61.882 | 75.412 | 110.317 | 64.335 | 106.291 | ‒ 27.674 | ‒ 148.504 | 66.039 | ‒ 98.511 | 375.731 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 472.194 | 585.591 | 684.753 | 786.176 | 572.238 | 595.887 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | |
BCF: BTW component Beekdalen | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
BCF: BTW component N307 | ‒ 1.320 | ‒ 1.320 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek | 300 | 300 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee | 50 | 50 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 196 | 196 | ||||||||||||||
Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte | ‒ 697 | ‒ 697 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid | 0 | 21.712 | ‒ 21.712 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 1.596 | 20.116 | ‒ 21.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 492.310 | 563.879 | 684.753 | 786.176 | 572.238 | 595.887 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 20.244 | 15.150 | 13.456 | 11.135 | 9.737 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.468 | 13.184 | 14.038 | 12.569 | 8.386 | 5.653 | 3.650 | 3.200 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.712 | 28.334 | 27.494 | 23.704 | 18.123 | 13.224 | 11.221 | 10.771 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | 0 | |
Desaldering | 410 | 410 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 7.331 | 7.331 | ||||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaal middelen DF | 48.868 | 891 | 3.367 | 3.345 | 3.344 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
HXII: Herschikking Cyber Security | ‒ 982 | ‒ 433 | ‒ 549 | |||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
HXII: Mirt onderdoek Water | ‒ 800 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
Mirt onderzoek Waterveiligheid | ‒ 90 | ‒ 90 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 128 | 2.893 | 3.420 | 3.219 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 10.675 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.840 | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
BCF: BTW component Integraal Rivier Management | ‒ 15 | ‒ 15 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF | 614 | 614 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 931 | 931 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 54 | ‒ 54 | ||||||||||||||
Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2) | ‒ 70 | ‒ 70 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid | 0 | ‒ 8.920 | 8.920 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.106 | ‒ 7.814 | 8.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 26.026 | 40.147 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 653.117 | 724.981 | 607.702 | 572.507 | 422.188 | 570.908 | 514.183 | 442.576 | 384.538 | 296.094 | 576.314 | 353.649 | 310.144 | 426.367 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 556.930 | 661.579 | 747.576 | 761.597 | 546.427 | 638.495 | 496.526 | 438.654 | 405.452 | 320.571 | 613.507 | 359.386 | 313.947 | 430.238 | 15.440 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 586.463 | 709.270 | 770.398 | 893.292 | 619.281 | 708.133 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 601.780 | 693.463 | 770.398 | 893.292 | 619.281 | 708.133 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 4.672 | 10.046 | 4.949 | ‒ 8.837 | ‒ 6.809 | ‒ 488 | 1.348 | 1.374 | 1.544 | 1.556 | 1.419 | 1.624 | 1.406 | 1.447 | 1.398 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | 1.398 | |
Desaldering | 122.546 | 12.955 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 7.443 |
Extrapolatie 2037 | 174.288 | 174.288 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 12.955 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 181.731 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | |
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid | 0 | ‒ 15.963 | 15.963 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | ‒ 15.963 | 15.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.272 | 184.966 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | 1.398 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 166.272 | 184.966 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 137.886 | 43.020 | 37.811 | 49.311 | 76.488 | 982 | 1.604 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 73.986 | 13.971 | 10.009 | ‒ 34.762 | ‒ 1.033 | 60 | 339 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 211.872 | 56.991 | 47.820 | 14.549 | 75.455 | 1.042 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BCF: Deltaprogramma Zoetwater | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 81.796 | 41.740 | ‒ 5.053 | 28.108 | ‒ 18.983 | 35.953 | 31 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 19.805 | 10.241 | 2.756 | 2.312 | 704 | 3.646 | 51 | 95 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 71.560 | 44.496 | ‒ 2.741 | 28.812 | ‒ 15.337 | 36.004 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 140.312 | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie | ‒ 8.548 | ‒ 8.548 | ||||||||||||||
BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | ‒ 690 | ‒ 690 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 366 | ‒ 366 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 9.238 | ‒ 8.872 | ‒ 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 131.440 | 101.121 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.500 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.724 | ‒ 419 | 1.017 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 6.224 | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 32 | 32 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 5.256 | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 54 | ‒ 54 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.937 | 1.937 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 114 | ‒ 2.051 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.205 | 5.657 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 142.386 | 47.159 | 45.198 | 51.511 | 78.688 | 982 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 218.096 | 60.711 | 56.224 | 16.749 | 77.655 | 1.042 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 145.568 | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 134.645 | 106.778 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.028 | 8.055 | 8.055 | 8.055 | 8.283 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.092 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.349 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 63 | |
CA-middelen Instandhouding | 34.669 | 54 | ‒ 145 | ‒ 170 | 2.921 | 7.844 | 8.077 | 7.882 | 8.206 | |||||||
CA-middelen Instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 1.233 | ‒ 774 | ‒ 324 | 2.331 | |||||||||||
Extrapolatie 2037 | 7.829 | 7.829 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 5.784 | 391 | 393 | 393 | 393 | 404 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 788 | ‒ 526 | ‒ 101 | 5.645 | 8.248 | 8.458 | 8.263 | 8.587 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 8.210 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | |
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 363.614 | 320.242 | 399.163 | 177.569 | 128.327 | 199.830 | 194.328 | 173.276 | 256.952 | 246.293 | 190.581 | 210.222 | 220.222 | 235.769 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 15.355 | 16.666 | ‒ 38.278 | 22.672 | 3.566 | ‒ 29.338 | 30.354 | 923 | 752 | 666 | 701 | 938 | 938 | 1.063 | 1.063 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 378.969 | 336.908 | 360.885 | 200.241 | 131.893 | 170.492 | 224.682 | 174.199 | 257.704 | 246.959 | 191.282 | 211.160 | 221.160 | 236.832 | 1.063 | |
CA-middelen Instandhouding | 555.877 | 2.311 | ‒ 5.472 | ‒ 7.204 | 44.565 | 122.473 | 128.778 | 128.225 | 129.349 | ‒ 306 | ‒ 305 | 2.596 | 3.079 | 2.596 | 2.596 | 2.596 |
CA-middelen Instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 52.509 | ‒ 29.280 | ‒ 13.717 | 95.506 | |||||||||||
CA-middelen instandhouding kasschuif VenR | 0 | ‒ 9.273 | ‒ 13.511 | 2.991 | ‒ 46.949 | ‒ 18.623 | 29.825 | 6.610 | 48.930 | |||||||
CA-middelen Instandhouding VenR | 465.868 | 2.500 | 49.850 | 52.400 | 45.500 | 49.750 | ‒ 6.320 | ‒ 6.317 | 53.701 | 63.701 | 53.701 | 53.701 | 53.701 | |||
Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering | ‒ 25 | ‒ 25 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 235.769 | 235.769 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 173.050 | 18.307 | 16.285 | 17.444 | 9.680 | 6.376 | 8.242 | 10.861 | 8.421 | 12.457 | 11.938 | 9.246 | 10.207 | 10.690 | 11.448 | 11.448 |
Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 236 | ‒ 236 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.400 | ‒ 31.978 | ‒ 511 | 105.302 | 160.076 | 219.245 | 191.196 | 236.450 | 5.831 | 5.316 | 65.543 | 76.987 | 66.987 | 67.745 | 303.514 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 337.569 | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | |
Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering | 707 | 707 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen | ‒ 57 | ‒ 57 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 6.732 | 6.732 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 650 | ‒ 6.082 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 331.487 | 311.662 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 371.642 | 328.297 | 407.218 | 185.624 | 136.610 | 207.659 | 202.157 | 181.105 | 264.781 | 254.122 | 198.410 | 218.051 | 228.051 | 243.598 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 387.061 | 345.028 | 369.005 | 208.361 | 140.242 | 178.384 | 232.574 | 182.091 | 265.596 | 254.851 | 199.174 | 219.052 | 229.052 | 244.724 | 1.126 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 344.873 | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging | 338.791 | 319.256 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 88.847 | ‒ 87.765 | 13.025 | 91.181 | ‒ 648 | ‒ 718 | ‒ 36.204 | 603 | 603 | 605 | 602 | 604 | 604 | 604 | ‒ 1.468 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 331.856 | 105.468 | 116.732 | 182.527 | 95.154 | 94.409 | 58.096 | 57.282 | 56.482 | 56.323 | 55.930 | 56.213 | 55.531 | 54.861 | ‒ 1.468 | |
Extrapolatie 2037 | 53.596 | 53.596 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 54.641 | 23.288 | 6.343 | 3.684 | 6.551 | 2.807 | 2.793 | 1.064 | 1.050 | 1.037 | 1.034 | 1.028 | 1.032 | 1.021 | 1.010 | 899 |
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis | ‒ 149.559 | ‒ 75.357 | ‒ 37.101 | ‒ 37.101 | ||||||||||||
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO | ‒ 21.600 | ‒ 21.600 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 23.288 | 6.343 | ‒ 17.916 | ‒ 68.806 | ‒ 34.294 | ‒ 34.308 | 1.064 | 1.050 | 1.037 | 1.034 | 1.028 | 1.032 | 1.021 | 1.010 | 54.495 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 355.144 | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | |
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 68.855 | 68.855 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | ‒ 68.855 | 68.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 286.289 | 180.666 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 331.856 | 105.468 | 116.732 | 182.527 | 95.154 | 94.409 | 58.096 | 57.282 | 56.482 | 56.323 | 55.930 | 56.213 | 55.531 | 54.861 | ‒ 1.468 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 355.144 | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 286.289 | 180.666 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 264.444 | 260.910 | 266.893 | 259.725 | 258.806 | 257.864 | 257.393 | 257.289 | 256.670 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 5.244 | 4.090 | 2.033 | 1.785 | 2.088 | 485 | 484 | 483 | 482 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 269.688 | 265.000 | 268.926 | 261.510 | 260.894 | 258.349 | 257.877 | 257.772 | 257.152 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 476 | |
Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA | 413 | 138 | 275 | |||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 254.070 | 254.070 | ||||||||||||||
EZK: Noordzee en Oceanen correctie | 314 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | 649 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 221.325 | 15.363 | 15.099 | 15.323 | 14.902 | 14.867 | 14.720 | 14.693 | 14.688 | 14.652 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 |
SCM capaciteit | 205.757 | ‒ 3.497 | 6.860 | 6.860 | 20.797 | 21.754 | 19.446 | 20.173 | 20.173 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 12.004 | 22.234 | 22.183 | 35.699 | 36.621 | 34.166 | 34.866 | 34.861 | 27.965 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 282.535 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 281.692 | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | |
Herschikking personele uitgaven | ‒ 92 | ‒ 92 | ||||||||||||||
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris | ‒ 176 | ‒ 176 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 268 | ‒ 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 281.424 | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 95.355 | 72.947 | 73.288 | 73.417 | 75.107 | 69.467 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 491 | 710 | 612 | 593 | 607 | 2.327 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 95.846 | 73.657 | 73.900 | 74.010 | 75.714 | 71.794 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.407 | 71.407 | 71.407 | 71.407 | 2.324 | |
CA-middelen Instandhouding | 306.685 | 631 | ‒ 1.276 | ‒ 1.508 | 25.933 | 69.325 | 71.620 | 69.550 | 72.410 | |||||||
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 14.353 | ‒ 6.830 | ‒ 2.871 | 24.054 | |||||||||||
Extrapolatie 2037 | 69.083 | 69.083 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling | ‒ 27 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ||||||||||||
Mirt onderzoek Waterveiligheid | 90 | 90 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 53.844 | 4.651 | 3.582 | 3.592 | 3.599 | 3.678 | 3.491 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 9.931 | ‒ 4.533 | ‒ 796 | 53.577 | 73.003 | 75.111 | 73.024 | 75.884 | 3.474 | 3.474 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 72.554 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 85.915 | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | |
Herschikking personele uitgaven | 92 | 92 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 86.007 | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 12.216 | 23.277 | 30.881 | 19.112 | 142.135 | 66.849 | 68.664 | 73.039 | 72.466 | 74.102 | 73.899 | 72.444 | 373.371 | 298.265 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 16.490 | ‒ 10.741 | ‒ 15.182 | ‒ 9.590 | ‒ 121.859 | ‒ 25.250 | ‒ 29.733 | ‒ 28.492 | ‒ 24.609 | ‒ 25.389 | ‒ 25.774 | ‒ 26.352 | ‒ 21.636 | ‒ 20.788 | ‒ 30.334 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | ‒ 4.274 | 12.536 | 15.699 | 9.522 | 20.276 | 41.599 | 38.931 | 44.547 | 47.857 | 48.713 | 48.125 | 46.092 | 351.735 | 277.477 | ‒ 30.334 | |
Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA | ‒ 413 | ‒ 138 | ‒ 275 | |||||||||||||
Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering | 25 | 25 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 339.750 | 339.750 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Deltafonds | 0 | 16.135 | 20.308 | 11.745 | 32.570 | 109 | 13.804 | ‒ 21.523 | ‒ 16.815 | ‒ 25.320 | ‒ 32.483 | ‒ 1.041 | 101.241 | ‒ 108.909 | 59.091 | ‒ 48.912 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 235.002 | ‒ 8.845 | 7.616 | ‒ 13.615 | ‒ 11.335 | 8.069 | 10.343 | 19.012 | 21.042 | 15.198 | 20.468 | 25.223 | 32.539 | 37.957 | 33.331 | 37.999 |
Natuurcompensatie Perkpolder | ‒ 3.100 | ‒ 1.700 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO | 21.600 | 21.600 | ||||||||||||||
Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS | ‒ 2.000 | |||||||||||||||
SCM capaciteit | ‒ 205.757 | 3.497 | ‒ 6.860 | ‒ 6.860 | ‒ 20.797 | ‒ 21.754 | ‒ 19.446 | ‒ 20.173 | ‒ 20.173 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.949 | 20.689 | 12.795 | ‒ 1.662 | ‒ 13.676 | 4.601 | ‒ 22.784 | ‒ 16.046 | ‒ 23.535 | ‒ 25.428 | 10.769 | 120.367 | ‒ 84.365 | 79.009 | 315.424 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 4.675 | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | |
Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering | ‒ 707 | ‒ 707 | ||||||||||||||
Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte | 697 | 697 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 4.665 | 4.665 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 12.500 | 55.463 | 63.500 | 75.508 | 134.500 | 186.500 | 124.000 | 195.800 | 236.500 | 236.900 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 209.800 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 12.500 | ‒ 50.353 | ‒ 53.420 | 197.388 | 188.545 | 193.300 | 260.491 | 238.505 | 250.428 | 247.928 | 235.428 | 267.428 | 264.428 | 263.428 | 263.428 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 272.896 | 323.045 | 379.800 | 384.491 | 434.305 | 486.928 | 484.828 | 446.228 | 478.228 | 475.228 | 473.228 | 263.428 | |
CA-middelen Instandhouding | ‒ 897.231 | ‒ 2.996 | 6.893 | 8.882 | ‒ 73.419 | ‒ 199.642 | ‒ 208.475 | ‒ 205.657 | ‒ 209.965 | 306 | 305 | ‒ 2.596 | ‒ 3.079 | ‒ 2.596 | ‒ 2.596 | ‒ 2.596 |
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | 2.996 | ‒ 6.893 | ‒ 8.882 | ‒ 151.442 | ‒ 23.333 | ‒ 14.503 | ‒ 17.321 | ‒ 13.013 | ‒ 13.244 | ‒ 13.240 | 49.679 | 60.162 | 49.679 | 49.679 | 49.676 |
CA-middelen instandhouding VenR | ‒ 465.868 | ‒ 2.500 | ‒ 49.850 | ‒ 52.400 | ‒ 45.500 | ‒ 49.750 | 6.320 | 6.317 | ‒ 53.701 | ‒ 63.701 | ‒ 53.701 | ‒ 53.701 | ‒ 53.701 | |||
Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 209.800 | 209.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 0 | 0 | 0 | ‒ 225.361 | ‒ 272.825 | ‒ 275.378 | ‒ 268.478 | ‒ 272.728 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | 203.179 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 384.515 | 412.597 | 434.562 | 427.762 | 610.548 | 580.680 | 519.183 | 595.254 | 634.762 | 634.198 | 607.852 | 606.397 | 907.324 | 831.218 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 361.260 | 356.303 | 368.605 | 617.938 | 679.929 | 751.542 | 752.749 | 808.074 | 863.387 | 859.537 | 820.306 | 850.273 | 1.152.916 | 1.076.658 | 235.894 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 372.282 | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 367.431 | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 231.527 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 135.203 | ‒ 181.567 | 69.845 | 464.088 | 210.822 | 210.094 | 210.094 | 210.094 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.608.637 | 1.525.718 | 1.693.700 | 1.816.147 | 1.622.344 | 1.533.661 | 1.396.274 | 1.337.243 | 1.419.953 | 1.296.027 | 1.510.813 | 1.281.066 | 1.575.032 | 1.624.934 | 249.594 | |
BCF: Deltaprogramma Zoetwater | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 1.374.722 | 1.374.722 | ||||||||||||||
Herschikking Cyber Security | ‒ 982 | ‒ 433 | ‒ 549 | |||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaalmiddelen | 48.868 | 891 | 3.367 | 3.345 | 3.344 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
HXII: Integraal Rivieren Management | ‒ 435 | ‒ 48 | ‒ 145 | ‒ 145 | ‒ 97 | |||||||||||
HXII: Mirt onderdoek Water | ‒ 800 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
Kasschuif tlv generale middelen | 0 | ‒ 154.000 | 37.000 | ‒ 24.000 | ‒ 8.000 | ‒ 59.000 | 45.000 | 20.000 | 105.000 | 38.000 | ||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1.052.716 | 86.474 | 84.807 | 80.834 | 67.695 | 70.546 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 |
Ministerie EZK: Noordzee en Oceanen correctie | 314 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | 649 | |||||||||
Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 236 | ‒ 236 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling | ‒ 27 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ||||||||||||
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie | ‒ 450 | ‒ 300 | ‒ 150 | |||||||||||||
Opdracht SEB 2023 | 2.000 | 250 | 750 | 750 | 250 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 70.657 | 124.446 | 60.650 | 63.558 | 16.277 | 114.580 | 89.580 | 174.580 | 69.580 | 107.513 | 69.513 | 69.513 | 69.513 | 69.513 | 1.444.951 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.537.980 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | |
BCF: BTW component Beekdalen | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie | ‒ 8.548 | ‒ 8.548 | ||||||||||||||
BCF: BTW component Integraal Rivier Management | ‒ 15 | ‒ 15 | ||||||||||||||
BCF: BTW component N307 | ‒ 1.320 | ‒ 1.320 | ||||||||||||||
BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | ‒ 690 | ‒ 690 | ||||||||||||||
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris | ‒ 176 | ‒ 176 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW | ‒ 522 | ‒ 522 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 1.149 | 1.149 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. MIW opdrachten | 43 | 43 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee | 50 | 50 | ||||||||||||||
Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2) | ‒ 70 | ‒ 70 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen | ‒ 57 | ‒ 57 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer | ‒ 206 | ‒ 206 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden | ‒ 385 | ‒ 385 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: tbv programma PFAS | 1.100 | 1.100 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 10.332 | ‒ 10.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.527.648 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.608.637 | 1.525.718 | 1.693.700 | 1.816.147 | 1.622.344 | 1.533.661 | 1.396.274 | 1.337.243 | 1.419.953 | 1.296.027 | 1.510.813 | 1.281.066 | 1.575.032 | 1.624.934 | 249.594 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.537.980 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.527.648 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 |
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 58.791 | 78.946 | 107.100 | 114.125 | 158.824 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.029 | 18.747 | ‒ 1.553 | ‒ 21.047 | ‒ 8.188 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 71.820 | 97.693 | 105.547 | 93.078 | 150.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 25.067 | 3.472 | 4.722 | 5.102 | 4.499 | 7.272 | ||||||||||
Opdracht SEB 2023 | 2.000 | 250 | 750 | 750 | 250 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 3.472 | 4.972 | 5.852 | 5.249 | 7.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 75.292 | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 24.707 | 24.707 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | ‒ 24.707 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 50.585 | 127.372 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 38.144 | 53.364 | 46.060 | 60.355 | 76.404 | 36.222 | 22.604 | 22.604 | 22.604 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 7.883 | ‒ 9.232 | 15.036 | 7.726 | 13.930 | 290 | 181 | 181 | 181 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 46.027 | 44.132 | 61.096 | 68.081 | 90.334 | 36.512 | 22.785 | 22.785 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 11.750 | 21.500 | ‒ 9.750 | ||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 13.644 | 1.471 | 1.420 | 2.467 | 2.157 | 1.744 | 1.082 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | ||||||
Natuurcompensatie Perkpolder | 3.100 | 1.700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.579 | 23.020 | ‒ 7.183 | 2.257 | 1.844 | 1.182 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 37.448 | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 17.108 | 17.108 | |||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden | ‒ 385 | ‒ 385 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 385 | ‒ 17.493 | 17.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 19.955 | 84.260 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 16.844 | 19.653 | 13.786 | 865 | 765 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.586 | ‒ 3.530 | 1.560 | 10.176 | 2.700 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.430 | 16.123 | 15.346 | 11.041 | 3.465 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Extrapolatie 2037 | 265 | 265 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 989 | 378 | 200 | 218 | 73 | 48 | 24 | 24 | 24 | |||||||
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie | ‒ 450 | ‒ 300 | ‒ 150 | |||||||||||||
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.722 | 50 | 218 | 73 | 48 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 34.708 | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF | ‒ 614 | ‒ 614 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW | ‒ 522 | ‒ 522 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 218 | 218 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. MIW opdrachten | 43 | 43 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 88 | ‒ 88 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer | ‒ 206 | ‒ 206 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: tbv programma PFAS | 1.100 | 1.100 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 10.801 | 10.801 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 11.370 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 23.338 | 26.974 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 113.779 | 151.963 | 166.946 | 175.345 | 235.993 | 36.487 | 22.869 | 22.869 | 22.869 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit | 154.277 | 157.948 | 181.989 | 172.200 | 244.435 | 37.577 | 23.850 | 23.850 | 23.050 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 147.448 | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 93.878 | 238.606 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 36 | 328 | 4 | 26 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | 538 | ‒ 538 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 528 | ‒ 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 564 | ‒ 200 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 564 | ‒ 200 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |