Omschrijving | Artikel | Totaal |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 6.678.776 | |
Mutaties (suppletoire begrotingen en nota van wijziging) | ‒ 396.434 | |
Stand incidentele begroting Prinsjesdag | 6.282.342 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1. Vermoedelijk beloop investeringen | ||
1a. Waarvan Defensiebreed materieel (inclusief kennis en innovatie) | 1 | ‒ 92.007 |
1b. Waarvan Maritiem materieel | 2 | ‒ 71.622 |
1c. Waarvan Land materieel | 3 | ‒ 133.772 |
1d. Waarvan Lucht materieel | 4 | ‒ 32.558 |
1e. Waarvan Infrastructuur en vastgoed | 5 | ‒ 88.933 |
1f. Waarvan investeringen IT | 6 | ‒ 33.425 |
2. Vermoedelijk beloop instandhoudingsuitgaven | 1 t/m 6 | ‒ 208.101 |
3. Interdepartementale budgetoverhevelingen | Diverse | 6.560 |
4. Overige mutaties | Diverse | ‒ 819 |
Stand tweede suppletoire begroting 2023 | 5.627.665 |
Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
1. Vermoedelijk beloop investeringen (1a tot en met 1f)
In deze tweede suppletoire begroting worden de ramingen van de investeringen aangepast op de verwachte realisatie ultimo 2023. Vanwege met name krapte op de arbeidsmarkt en krapte op de Defensiemarkten vertragen de geraamde Defensie-investeringen. Dit betekent dat investeringsbudgetten die dit jaar niet meer gerealiseerd worden, worden doorgeschoven naar een later begrotingsjaar. Deze vertragingen in de investeringen doen zich voor op alle investeringsartikelen van het DMF - dit zijn de artikelen 1 tot en met 6 (zie in bovenstaande tabel 1a tot en met 1f). In de toelichting bij de afzonderlijke begrotingsartikelen wordt nader ingegaan op de afzonderlijke projecten.
2. Vermoedelijk beloop instandhoudingsuitgaven
De raming voor de instandhoudingsuitgaven van alle investeringsprojecten op het DMF is geactualiseerd. Per saldo worden de instandhoudingsuitgaven op het DMF met € 208,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Met deze bijstelling is de raming van de instandhoudingsuitgaven bijgesteld voor de verwachte realisatie in dit begrotingsjaar. De neerwaartse bijstelling is gelijk aan de optelling van de instandhoudingsuitgaven op de afzonderlijke artikelen in het DMF. In de toelichting bij deze artikelen wordt nader ingegaan op deze bijstellingen.
3. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Als gevolg van verschillende afzonderlijke budgetoverhevelingen met andere departementale begrotingen, neemt het begrotingstotaal van het DMF met per saldo € 6,6 miljoen toe. De budgetoverhevelingen vinden plaats op verschillende artikelen in het DMF.
4. Overige mutaties
Het betreft verschillende afzonderlijke mutaties, die cumulatief leiden tot een neerwaartse bijstelling van het begrotingstotaal van het DMF met € 0,8 miljoen.