Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 383.580 | ‒ 7.615 | 375.965 |
Uitgaven | 383.580 | ‒ 7.615 | 375.965 |
Personele uitgaven | 322.053 | ‒ 7.958 | 314.095 |
waarvan eigen personeel | 309.336 | ‒ 21.077 | 288.259 |
waarvan externe inhuur | 8.195 | 13.119 | 21.314 |
waarvan overige personele uitgaven | 4.522 | 0 | 4.522 |
Materiële uitgaven | 61.527 | ‒ 1.565 | 59.962 |
waarvan ICT | 7.718 | 13.958 | 21.676 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 24.411 | ‒ 161 | 24.250 |
waarvan overige materiële uitgaven | 29.398 | ‒ 15.362 | 14.036 |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 1.908 | 1.908 |
Ontvangsten | 567 | 1.908 | 2.475 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 8,0 miljoen verlaagd. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– meevaller (-/- € 12,1 miljoen): Deze (incidentele) meevaller wordt vooral veroorzaakt door de voor de uitvoering van het Coalitieakkoord gereserveerde middelen. Door de krappe arbeidsmarkt én door de gefaseerde aanname van personeel ontstaat voor dit jaar deze meevaller.
– een aantal interne overboekingen (+/+ € 2,5 miljoen): het betreft hier voornamelijk overboekingen van programmageld voor onder andere extra capaciteit bij de RCE voor advies en uitvoering van het werkproces versterking erfgoed;
– overboekingen tussen departementen(+/+ € 2,1 miljoen) zoals de jaarlijkse bijdrage van EZK aan de AWTI;
– diverse openstaande verplichtingen (-/- € 0,4 miljoen): enkele programma’s en projecten hebben vertraging opgelopen, onder andere door krapte op de arbeidsmarkt en door vertraagde besluitvorming;
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 1,6 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door openstaande verplichtingen (-/- € 1,6 miljoen). Enkele programma’s en projecten hebben vertraging opgelopen, onder andere door krapte op de arbeidsmarkt en door vertraagde besluitvorming.
Begrotingsreserve schatkistbankieren
Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt met € 1,9 miljoen verhoogd.
Het ministerie van OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het ministerie hierdoor loopt, ontvangt het ministerie van OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
Het budget wordt met € 1,9 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.