Art. | Uitgaven 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 35.460.691 | |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 47.948.081 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Kosten GGD'en | 1 | ‒ 45.000 |
2) Meerkosten Oekraïne in het sociaal domein | 3 | ‒ 45.920 |
3) Sectorplanplus | 4 | ‒ 22.800 |
4) Ondersteuning sportsector | 6 | ‒ 44.900 |
5) Zorgtoeslag | 8 | 570.000 |
6) Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten | 8 | 25.000 |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 48.215.904 | |
Toelichting
1. Door de afname van de Covid-19 pandemie vallen de kosten van de GGD'en € 45 miljoen lager uit dan begroot.
2. Het normbedrag per Oekraïense ontheemde voor zorg en ondersteuning vanuit de gemeente wordt naar beneden bijgesteld. Hierdoor ontstaat een meevaller van € 25,7 miljoen. Voor zorg en ondersteuning van de gemeenten voor Oekraïnse ontheemden wordt € 20,2 miljoen overgeboekt naar gemeenten.
3. Voor Sectorplanplus zijn niet alle aanvragen daadwerkelijk gerealiseerd. Hierdoor valt er € 22,8 miljoen vrij.
4. In het kader van de energiecompensatie voor de ondersteuning van de sportsector is € 44,9 miljoen minder nodig dan geraamd.
5. Dit betreft een opwaartste bijstelling van € 570 miljoen aan zowel de uitgaven als de ontvangstenkant ten aanzien van de zorgtoeslag.
6. In 2023 zijn er meer aanvragen binnen gekomen voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten waardoor de uitgaven met € 25 miljoen zijn gestegen.
Art. | Ontvangsten 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 168.122 | |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 208.624 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Zorgbonus Covid | 250.000 | |
2) Corona banen in de zorg (COZO) | 21.000 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 260.364 |
Toelichting
1. Dit betreft ontvangsten van € 250 miljoen als gevolg van de vaststellingen van de subsidies op grond van de zorgbonusregeling.
2. Voor de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) zijn als gevolg van de vaststellingen ontvangsten van € 21 miljoen gerealiseerd.