Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 4.746.091 | 682.322 | 5.428.413 |
Uitgaven | 2.946.757 | ‒ 87.513 | 2.859.244 | |
1.10 | Gezondheidsbeleid | 931.338 | ‒ 1.418 | 929.920 |
Subsidies (regelingen) | 41.398 | 7.064 | 48.462 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 41.109 | 7.064 | 48.173 | |
Overige | 289 | 0 | 289 | |
Opdrachten | 13.658 | ‒ 9.180 | 4.478 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 13.658 | ‒ 9.180 | 4.478 | |
Bijdrage aan agentschappen | 176.200 | ‒ 4.295 | 171.905 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 135.493 | ‒ 3.579 | 131.914 | |
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 38.054 | 405 | 38.459 | |
Overige | 2.653 | ‒ 1.121 | 1.532 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 392.501 | 5.300 | 397.801 | |
ZonMw: Programmering | 392.501 | 5.300 | 397.801 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 307.581 | ‒ 307 | 307.274 | |
Lokale aanpak | 307.433 | ‒ 307 | 307.126 | |
Overige | 148 | 0 | 148 | |
1.20 | Ziektepreventie | 1.813.485 | ‒ 85.376 | 1.728.109 |
Subsidies (regelingen) | 381.680 | 14.351 | 396.031 | |
Ziektepreventie | 81.279 | 13.466 | 94.745 | |
Bevolkingsonderzoeken | 193.313 | 885 | 194.198 | |
Bevolkingsonderzoeken | 449 | 0 | 449 | |
Vaccinaties | 106.639 | 0 | 106.639 | |
Opdrachten | 284.364 | ‒ 124.021 | 160.343 | |
Ziektepreventie | 260.794 | ‒ 113.381 | 147.413 | |
Pandemische paraatheid | 23.570 | ‒ 10.640 | 12.930 | |
Bijdrage aan agentschappen | 487.955 | 96.506 | 584.461 | |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 280.791 | 125.670 | 406.461 | |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 48.082 | 2.000 | 50.082 | |
RIVM: Vaccinaties | 128.158 | ‒ 903 | 127.255 | |
Pandemische paraatheid | 30.911 | ‒ 30.261 | 650 | |
Overige | 13 | 0 | 13 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 117.757 | ‒ 29.243 | 88.514 | |
LCCB | 117.757 | ‒ 29.243 | 88.514 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 541.729 | ‒ 42.969 | 498.760 | |
Pandemische paraatheid | 59.542 | ‒ 1.695 | 57.847 | |
Overige | 482.187 | ‒ 41.274 | 440.913 | |
1.30 | Gezondheidsbevordering | 168.672 | ‒ 1.640 | 167.032 |
Subsidies (regelingen) | 86.911 | ‒ 1.889 | 85.022 | |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 29.870 | 0 | 29.870 | |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 26.218 | 0 | 26.218 | |
Letselpreventie | 6.821 | 0 | 6.821 | |
Bevordering van seksuele gezondheid | 20.573 | ‒ 1.868 | 18.705 | |
Overige | 3.429 | ‒ 21 | 3.408 | |
Opdrachten | 14.015 | 1.532 | 15.547 | |
Gezondheidsbevordering | 14.015 | 1.532 | 15.547 | |
Bijdrage aan agentschappen | 4.753 | 0 | 4.753 | |
Overige | 4.753 | 0 | 4.753 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 174 | 0 | 174 | |
Overige | 174 | 0 | 174 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 62.819 | ‒ 1.283 | 61.536 | |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 15.888 | 0 | 15.888 | |
Seksuele gezondheid | 46.931 | ‒ 1.283 | 45.648 | |
1.40 | Ethiek | 33.262 | 921 | 34.183 |
Subsidies (regelingen) | 30.230 | 449 | 30.679 | |
Abortusklinieken | 19.788 | 3.721 | 23.509 | |
Medische ethiek | 10.442 | ‒ 3.272 | 7.170 | |
Opdrachten | 440 | 245 | 685 | |
Medische ethiek | 440 | 245 | 685 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.592 | 227 | 2.819 | |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.592 | 227 | 2.819 | |
Ontvangsten | 88.221 | 14.000 | 102.221 | |
Toelichting
VerplichtingenDe verplichtingen in 2023 zijn in totaal met € 682 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024 en verder. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.
Het betreft de verhoging van de verplichtingenraming met circa:
‒ € 121 miljoen voor de GGD'en voor het in stand houden van de basiscapaciteit voor Covid-19 vaccinaties;‒ € 29 miljoen voor het RIVM-vaccinatieprogramma Covid-19 in 2024;‒ € 218 miljoen voor de (meerjarige) opdrachtverlening aan ZonMw;‒ € 41 miljoen voor de opdrachtverlening aan de NVWA;‒ € 66 miljoen voor de RIVM-programma's op het terrein van Pandemische paraatheid;‒ € 52 miljoen voor de aankoop en donatie van Covid-19 vaccins;‒ € 46 miljoen voor de (meerjarige) verlening van subsidies op het terrein van (Lokaal) gezondheidsbeleid;‒ € 22 miljoen voor de specifieke uitkeringen Aanvullende seksuele Gezondheid en PrEP;‒ €16 miljoen voor de uitvoering van de specifieke uitkering Heroïnebehandeling;‒ € 20 miljoen voor verlening subsidies Preventie schadelijk middelengebruik Alcohol, Drugs en Tabak;‒ € 21 miljoen voor verlening subsidies Voeding en Gezond Gewicht;‒ € 27 miljoen voor de (meerjarige) opdrachtverstrekking aan Intravacc.
De overige circa 25 mutaties bedragen per saldo € 3 miljoen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
ZiektepreventieDe coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgedragen aan de GGD-GHOR. Daarvoor is € 13,5 miljoen overgeheveld van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Subsidies.
Opdrachten
Ziektepreventie (COVID-19)
Vanwege de afloop van Covid-19 is € 14,0 miljoen minder uitgegeven aan kosten voor het coronadashboard, data- en ontwerpkosten en aan (gedrags)onderzoek. Daarnaast zijn de middelen voor de Overdracht van Covid-19 vaccinaankopen naar het RIVM van ongeveer € 89,6 miljoen en de uitvoering van de rioolwatersurveillance door het RIVM van ongeveer € 7,3 overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Verder is € 1,8 miljoen overgeboekt voor een door TNO uit te voeren project "Pandemische Paraatheid Diagnostiek & (Post)Covid-19". De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,7 miljoen.
Pandemische paraatheid
De versterking voor pandemische paraatheid gebeurt onder andere op het terrein van kennis, innovatie en internationale samenwerking. In dit kader hebben zowel departementale als interdepartementale overboekingen geleid tot een mutatie van € 10,6 miljoen. Via de overboekingen worden middelen beschikbaar gesteld aan TNO, ZonMw, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), WHO en Pandemic Fund.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentraDe middelen voor de Overdracht van Covid-19 vaccinaankopen naar het RIVM van ongeveer € 89,6 miljoen en de uitvoering van de rioolwatersurveillance door het RIVM van ongeveer € 7,3 zijn overgeheveld van het instrument Opdrachten Covid-19 naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor de versterking van infectieziektebestrijding en uitvoering van het Nationaal actieplan versterken zoönosebeleid is € 24,6 miljoen overgeheveld van het instrument «bijdrage aan agentschappen» artikelonderdeel Pandemische Paraatheid. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 4,2 miljoen.
Pandemische Paraatheid
Voor de versterking van infectieziektebestrijding en uitvoering van het Nationaal actieplan versterken zoönosebeleid zijn middelen beschikbaar gesteld aan het RIVM en het ministerie van LNV. Overboekingen in dit kader hebben geleid tot een mutatie van minus € 30,2 miljoen.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding
Bij het instrument ZBO/RWT's (LCCB) is er een meevaller van € 17,5 miljoen. De uitgaven van de LCCB over het eerste half jaar van 2023 zijn lager dan geraamd. De taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgedragen aan de GGD-GHOR.
Bijdragen aan medeoverheden
OverigeDoor de afloop van Covid-19 vallen de uitgaven aan de GGD'en ter bestrijding van de Covid-19 lager uit dan eerder begroot. Er is sprake van een meevaller van € 45 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.
Ontvangsten
OverigeDe ontvangstenraming is verhoogd met € 14,0 miljoen vanwege ontvangsten door de vaststellingen van subsidies voor IC-opschaling.