Uitgaven
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 15.848 | 15.709 | 15.709 | 15.609 | 15.627 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 4.910 | 4.670 | 4.270 | 4.270 | 3.455 | 2.690 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15.627 |
Nieuwe mutaties | 762 | 557 | 557 | 553 | 554 | 554 |
Waarvan: | ||||||
1. Loon- en prijsbijstelling | 563 | 557 | 557 | 553 | 554 | 554 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 21.520 | 20.936 | 20.536 | 20.432 | 19.636 | 18.871 |
Toelichting
1. Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Ontvangsten
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ‒ |
Mutatie Nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 140 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Uitgaven
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 34.600 | 33.542 | 34.056 | 35.644 | 34.621 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 34.121 |
Nieuwe mutaties | 1.266 | 1.229 | 1.247 | 1.302 | 1.266 | 1.252 |
Waarvan: | ||||||
1. Loon- en prijsbijstelling | 1.266 | 1.229 | 1.247 | 1.302 | 1.266 | 1.252 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 35.866 | 34.771 | 35.303 | 36.946 | 35.887 | 35.373 |
Toelichting
1. Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Ontvangsten
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 86 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Uitgaven
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 132.186 | 130.293 | 129.167 | 131.519 | 129.773 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 647 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 17.752 | 15.010 | 12.210 | 12.040 | 12.085 | 12.085 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 128.773 |
Nieuwe mutaties | 3.682 | 7.115 | 4.480 | 4.545 | 4.494 | 4.464 |
Waarvan: | ||||||
1. Loon- en prijsbijstelling | 4.573 | 4.515 | 4.480 | 4.545 | 4.494 | 4.464 |
2. Verbetering informatiehuishouding | ‒ 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Inrichting meldkamer | ‒ 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting 8e etage B67 | ‒ 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 154.267 | 153.712 | 147.151 | 149.398 | 147.646 | 146.616 |
Toelichting
1. Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
2. Verbetering informatiehuishouding
In het kader van de verbetering informatiehuishouding Tweede Kamer wordt er een nieuw informatiesysteem aangeschaft. De aanbesteding van dit systeem heeft vertraging opgelopen, waardoor een bedrag van € 1 mln., dat begroot was in 2022 wordt doorgeschoven naar 2023.
3. Inrichting meldkamer
Bij Voorjaarsnota 2022 heeft de Tweede Kamer middelen gekregen voor een vernieuwde inrichting van de meldkamer. Dit project wordt gezamenlijk door de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd. Door een vertraging bij de levering van materialen worden verschillende werkzaamheden later uitgevoerd en wordt de meldkamer later opgeleverd dan verwacht. Hierdoor vindt een betaling van € 0,8 mln. die in 2022 begroot was in 2023 plaats.
4. Inrichting achtste etage B67
Bij Voorjaarsnota 2022 heeft de Tweede Kamer middelen gekregen voor de inrichting van de achtste etage van de tijdelijke huisvesting. Dit project wordt gezamenlijk door de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd. Door een vertraging die is opgelopen wordt de achtste etage eind 2022 opgeleverd. Hierdoor vindt een betaling van € 0,8 mln. die in 2022 begroot was in 2023 plaats.
Ontvangsten
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 3.639 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 |
Uitgaven
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 1.535 |
Nieuwe mutaties | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
Ontvangsten
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 6.374 | 6.340 | 6.323 | 6.439 | 6.353 | 6.309 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 0 |
Nieuwe mutaties | ‒ 6.374 | ‒ 6.340 | ‒ 6.323 | ‒ 6.439 | ‒ 6.353 | ‒ 6.309 |
Waarvan: | ||||||
1. Loon- en prijsbijstelling | ‒ 6.441 | ‒ 6.340 | ‒ 6.323 | ‒ 6.439 | ‒ 6.353 | ‒ 6.309 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1. Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 naar de artikelen binnen de begroting van de Staten-Generaal.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |