Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Stand ontwerpbegroting 2022

Mutatie nota van wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Nieuwe mutaties

Stand ontwerpbegroting 2023

Uitgaven, OWB, 2023

Tabel 46 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000) 202220232024202520262027Stand ontwerpbegroting 20223.159.7401.554.3401.068.8621.020.785995.3180Mutatie nota van wijziging 20221.282.606‒ 22.5000000Mutatie amendement 202270000000Mutatie 1e suppletoire begroting 20223.531.208

Ministerie van Financiën

Tabel 46 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	3.159.740	1.554.340	1.068.862	1.020.785	995.318	0
Mutatie nota van wijziging 2022	1.282.606	‒ 22.500	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	700	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	3.531.208	2.584.525	128.642	112.046	108.818	107.138
Nieuwe mutaties	‒ 994.806	13.595	255.120	209.252	82.112	1.061.697
Stand ontwerpbegroting 2023	6.979.448	4.129.960	1.452.624	1.342.083	1.186.248	1.168.835

Tabel 47 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Middelen voor GGD meerkosten voor testen, traceren en vaccineren.	710.322	948.250
Analyse van NAAT testen.	594.750	381.425
Kosten voor de aanschaf van zelftesten en antigeencontractering.	188.500	354.250
LCCB	‒ 73.258	305.000
Corona Toegangs Bewijs.	‒ 103.378	161.070
Middelen voor opdrachten en vaccinimplementatie.	‒ 29.150	88.375
Middelen voor het RIVM vaccinatieprogramma.	15.750	57.250
Aanpassing van de raming voor de aanschaf van vaccins.	0	‒ 22.500
Voor diverse activiteiten binnen het RIVM Programma-19 worden middelen beschikbaar gesteld.	0	29.100
Kosten voor onderzoeken gerelateerd aan covid. Dit is voor zowel testen als vaccineren-onderzoeken.	8.867	13.310
Veiligheidsregio's worden gecompenseerd voor extra inzet in de coronacrisis.	0	12.000
Instandhouding van informatie en data voor corona.	3.000	9.600
Middelen voor uitvoering en handhaving bij eventuele inzet van de quarantaineplicht	4.000	8.000
De verwachting is dat in 2023 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht.	26.883	28.521	30.165	31.803	26.745	26.745
Betreft de benodigde aanvulling op het budget voor de HPV inhaalcampagne van 18-26 jaar.	31.692	14.938	0	0	0	0

Tabel 48 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	40.803	23.903	23.903	23.903	23.903	0
Mutatie nota van wijziging 2022	‒ 400	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	60.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	23.903
Stand ontwerpbegroting 2023	101.068	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903

Tabel 49 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Op basis van de meerontvangsten in de afgelopen vier jaar wordt de ontvangstenraming vanaf 2022 structureel verhoogd.	29.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Tabel 50 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	3.430.531	3.394.326	3.437.090	3.515.670	3.621.779	0
Mutatie nota van wijziging 2022	26.000	20.800	20.600	20.900	21.200	0
Mutatie amendement 2022	‒ 500	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	71.671	236.937	181.264	242.389	302.526	411.870
Nieuwe mutaties	30.693	197.174	215.549	158.263	147.381	3.708.109
Stand ontwerpbegroting 2023	3.558.395	3.849.237	3.854.503	3.937.222	4.092.886	4.119.979

Tabel 51 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.	0	121.500	211.000	224.600	285.600	411.300
De uitvoering van de motie Hijing en Bikker worden extra financiële middelen vrijgemaakt voor de verhoging van de zorgsalarissen	21.400	20.800	20.600	20.900	21.200	0
Dit betreft de benodigde middelen voor de structurele bekostiging patiëntenspreiding voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en). Het budget is overgehevelt naar premiegefinancierde middelen.	‒ 4.000	‒ 9.800	‒ 11.500	‒ 11.500	‒ 11.500	‒ 11.500
Middelen voor het project PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds.	0	17.400	29.500	3.400	12.700	12.500
Dit betreft aanvullende leningen voor de projectkosten Pallas 2023.	0	129.000	0	0	0	0
Op basis van de realisatiecijfers van het CAK wordt de raming verhoogd voor de vergoeding van zorg aan onverzekerde personen.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transportkosten medische evacuees Oekraïne	0	8.000	0	0	0	0

Tabel 52 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	123.295	77.455	75.055	75.055	84.455	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	‒ 4.000	5.000	4.000	3.000	2.000	1.500
Nieuwe mutaties	‒ 19.666	‒ 17.400	‒ 12.000	‒ 10.000	‒ 9.816	75.455
Stand ontwerpbegroting 2023	99.629	65.055	67.055	68.055	76.639	76.955

Tabel 53 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	13.780.847	14.567.331	17.119.766	17.895.520	19.157.571	0
Mutatie nota van wijziging 2022	200.000	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	1.300	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	1.143.500	955.212	‒ 116.275	317.891	592.800	2.038.674
Nieuwe mutaties	‒ 1.299.111	665.320	1.524.605	626.293	397.654	19.434.946
Stand ontwerpbegroting 2023	13.826.536	16.187.863	18.528.096	18.839.704	20.148.025	21.473.620

Tabel 54 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	49.400	599.400	743.900	758.500	803.500	780.400
Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	‒ 350.000	500.000	200.000	‒ 300.000	‒ 150.000	1.150.000
Het kabinet compenseert gemeenten voor extra kosten die zij maken in het sociaal domein voor Oekraïense ontheemden. Er zijn extra middelen gereserveerd voor de verhoogde raming van 75.000 ontheemden in Q3 en Q4 van 2022 en Q1 en Q2 van 2023.	5.000	15.000	0	0	0	0
Betreft een bijstelling op basis van subsidieaanvragen op grond van de Regeling aardbevingsbestendige zorg in Groningen en de actualisatie van het projectbureau.	0	14.500	14.500	11.000	0	0
Het financiële kader van CIZ wordt herijkt om de verwachte volumeontwikkeling op te vangen	0	13.870	8.395	8.933	10.288	11.847
Dit betreft de financiële middelen voor de Toekomstagenda gehandicaptenzorg, die de Tweede Kamer op 26 mei 2021 heeft ontvangen.	0	13.500	13.500	13.500	9.000	0
Betreft bredere inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning op basis van succesvol afgeronde pilots.	0	9.000	18.000	27.000	29.000	10.000

Tabel 55 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	5.691
Stand ontwerpbegroting 2023	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691

Tabel 56 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	1.305.729	1.419.742	1.191.994	1.187.222	1.189.520	0
Mutatie nota van wijziging 2022	47.400	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	‒ 500	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	17.829	‒ 47.218	‒ 75.601	‒ 78.506	‒ 78.566	‒ 78.551
Nieuwe mutaties	‒ 178	133.050	59.937	59.068	53.564	1.240.574
Stand ontwerpbegroting 2023	1.370.280	1.505.574	1.176.330	1.167.784	1.164.518	1.162.023

Tabel 57 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betreft ondersteuning Covid-zorg CAS-BES	19.297	12.713	0	0	0	0
Betreft financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).	0	‒ 24.781	‒ 24.781	‒ 24.781	‒ 24.781	‒ 24.781

Tabel 58 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	11.153	11.153	11.153	11.153	11.153	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	11.153
Stand ontwerpbegroting 2023	11.153	11.153	11.153	11.153	11.153	11.153

Tabel 59 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	117.641	88.672	89.641	89.666	89.564	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	22.129	17.430	430	430	430	430
Nieuwe mutaties	‒ 12.205	18.473	3.322	3.320	2.270	91.834
Stand ontwerpbegroting 2023	127.565	124.575	93.393	93.416	92.264	92.264

Tabel 60 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	2.085
Stand ontwerpbegroting 2023	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085

Tabel 61 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	383.244	447.378	447.128	447.191	447.117	0
Mutatie nota van wijziging 2022	47.579	5.000	4.000	0	0	0
Mutatie amendement 2022	‒ 1.000	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	154.138	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	6.247	71.799	69.667	70.178	48.502	481.872
Stand ontwerpbegroting 2023	590.208	524.177	520.795	517.369	495.619	481.872

Tabel 62 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betreft de bijdrage vanuit OCW aan de buurtsportcoach regeling.	0	12.661	12.661	12.661	12.661	0

Tabel 63 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	15.740	15.740	15.740	15.740	15.740	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	45.000	23.000	12.000	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	15.740
Stand ontwerpbegroting 2023	60.740	38.740	27.740	15.740	15.740	15.740

Tabel 64 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave van te veel verkregen compensatie.	37.000	23.000	12.000	0	0	0

Tabel 65 Uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	216.942	199.912	183.628	167.012	157.337	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	‒ 179	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	6.721	6.297	5.757	5.227	4.912	153.230
Stand ontwerpbegroting 2023	223.484	206.209	189.385	172.239	162.249	153.230

Tabel 66 Ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	2.901
Stand ontwerpbegroting 2023	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901

Tabel 67 Uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	5.614.749	6.019.249	6.353.049	6.723.849	7.082.049	0
Mutatie nota van wijziging 2022	70.948	72.732	74.249	75.426	76.623	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	105.852	499.868	332.751	427.874	471.677	274.400
Nieuwe mutaties	78.100	1.730.000	1.400	‒ 105.500	‒ 158.500	6.874.549
Stand ontwerpbegroting 2023	5.869.649	8.321.849	6.761.449	7.121.649	7.471.849	7.148.949

Tabel 68 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bijstelling eigen risico zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen CPB.	183.952	2.229.868	334.151	322.374	313.177	66.900
Voor de uitvoering van de motie Hijing en Bikker worden extra financiële middelen vrijgemaakt voor de verhoging van de zorgsalarissen	70.948	72.732	74.249	75.426	76.623	0

Tabel 70 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	28.022	28.926	28.703	28.472	28.199	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	24	774	‒ 226	‒ 226	‒ 226	‒ 226
Nieuwe mutaties	460	‒ 446	554	553	554	28.559
Stand ontwerpbegroting 2023	28.506	29.254	29.031	28.799	28.527	28.333

Tabel 72 Uitgaven beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	447.390	384.021	378.342	374.823	374.845	0
Mutatie nota van wijziging 2022	3.710	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	134.725	131.652	28.424	30.108	21.890	22.300
Nieuwe mutaties	20.891	41.320	38.230	33.050	22.992	396.956
Stand ontwerpbegroting 2023	606.716	556.993	444.996	437.981	419.727	419.256

Tabel 73 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023
Verhoging apparaatskosten eigen personeel in verband met corona.	13.273	17.673
Om de toenemende hoeveelheid corona gerelateerde Wob-verzoeken af te kunnen handelen is versterking van de huidige Wob-capaciteit noodzakelijk.	5.764	12.582
Digitale ondersteuningsmiddelen Covid-19.	7.549	34.403

Tabel 74 Ontvangsten beleidsartikel 10 (bedragen x € 1000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	6.025	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	‒ 3.885	0	0	0	0	8.594
Stand ontwerpbegroting 2023	10.734	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594

Tabel 75 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie nota van wijziging 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2022	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	125.457	117.878	108.721	106.770	105.435	121.461
Nieuwe mutaties	‒ 125.457	‒ 92.878	20.279	22.230	23.565	7.539
Stand ontwerpbegroting 2023	0	25.000	129.000	129.000	129.000	129.000