Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 757.589 | 19.137 | 776.726 |
Uitgaven (1) + (2) | 757.589 | 19.137 | 776.726 |
Apparaatsuitgaven (1) | 505.451 | 22.261 | 527.712 |
Personele uitgaven | 500.013 | 21.950 | 521.963 |
Eigen personeel | 484.340 | 4.234 | 488.574 |
Inhuur externen | 15.455 | 16.334 | 31.789 |
Overig personeel | 218 | 1.382 | 1.600 |
Materiële uitgaven | 5.438 | 311 | 5.749 |
ICT | 1.476 | 78 | 1.554 |
Bijdrage aan SSO's | 156 | 9 | 165 |
Overig materieel | 3.806 | 224 | 4.030 |
Programma-uitgaven (2) | 252.138 | ‒ 3.124 | 249.014 |
Bekostiging | 0 | 0 | 0 |
Overige bekostiging | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.405 | 83 | 1.488 |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 1.405 | 83 | 1.488 |
Opdrachten | 43.786 | ‒ 3.296 | 40.490 |
ICT opdrachten | 21.057 | 370 | 21.427 |
Overige opdrachten | 22.729 | ‒ 3.666 | 19.063 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.352 | 86 | 3.438 |
Bijdrage overige agentschappen | 3.352 | 86 | 3.438 |
(Schade)vergoeding | 52 | 3 | 55 |
Vergoeding proceskosten | 52 | 3 | 55 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 203.543 | 0 | 203.543 |
Toegerekende uitgaven van Belastingen | 203.543 | 0 | 203.543 |
Ontvangsten | 605 | 0 | 605 |
Apparaatsontvangsten | 605 | 0 | 605 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De belangrijkste mutaties ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn:
– De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is bij de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). Deze loon- en prijsbijstelling is nu naar rato doorgezet naar de begroting van Douane (€ 28 mln.).
– Er heeft budgetherschikking plaatsgevonden van eigen personeel naar externe inhuur (€ 24 mln.).
– Het programma douanewetboek van de Unie (DWU) is een langlopend programma dat is gericht op de implementatie van nieuwe Europese richtlijnen in de systemen en werkwijzen van de Douane. Door de tijdslijnen van de totstandkoming en concretisering van de richtlijnen (besluitvorming in EU-verband) is het moment van het daadwerkelijk kunnen implementeren gewijzigd. Dit resulteert in een bijstelling van de te realiseren uitgaven naar latere jaren (- € 7 mln. in 2023).