Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.372.063 | ‒ 289.296 | 1.082.767 |
Uitgaven | 1.082.686 | 53.567 | 1.136.253 | |
1.11 | Verwerving | 1.093.629 | ‒ 139.792 | 953.837 |
Opdrachten | 1.093.629 | ‒ 139.792 | 953.837 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 0 | 11.090 | 11.090 | |
Verwerving: realisatie | 1.093.629 | ‒ 150.882 | 942.747 | |
1.12 | Instandhouding | 418.549 | 32.896 | 451.445 |
Opdrachten | 418.549 | 32.896 | 451.445 | |
Instandhouding Materieel | 418.549 | 32.896 | 451.445 | |
1.13 | Kennis en Innovatie | 94.328 | ‒ 15.719 | 78.609 |
Bekostiging | 94.328 | ‒ 15.719 | 78.609 | |
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten | 53.195 | ‒ 24.643 | 28.552 | |
Technologieontwikkeling | 36.512 | 1.765 | 38.277 | |
Kennisgebruik | 4.621 | 223 | 4.844 | |
Kort Cyclische Innovatie | 0 | 6.936 | 6.936 | |
1.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 523.820 | 176.182 | ‒ 347.638 |
Fonds | ‒ 523.820 | 176.182 | ‒ 347.638 | |
Fonds | ‒ 523.820 | 176.182 | ‒ 347.638 | |
Ontvangsten | 100.575 | ‒ 14.194 | 86.381 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 289,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen op basis van de laatste inzichten in het juiste ritme zijn gezet. Het betreft hier onder meer de projecten Defensie operationeel kledingsysteem (DOKS) en Vervanging Colt, alsmede een aantal technische mutaties.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt per saldo verhoogd met € 53,6 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Verwerving
Het budget voor verwerving wordt per saldo met € 139,8 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van het naar beneden bijstellen van het budget voor de realisatiefase (€ 150,9 miljoen). In deze fase zijn de uitgaven in het juiste kasritme geplaatst, waardoor het budget in 2023 met € 201,0 miljoen naar beneden wordt bijgesteld. Daartegenover staat het toevoegen van de prijsbijsteling aan projecten (€ 57,2 miljoen). Het restant van per saldo € 7,1 miljoen bestaat uit een aantal herschikkingen van projectbudgetten.
In de voorbereidingsfase is het budget per saldo met € 11,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg van het naar boven bijstellen van het budget met € 155,8 miljoen waarmee projecten in het juiste kasritme worden gezet. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege de aanvulling inzetvoorraad munitie (€ 15,9 miljoen) en het toevoegen van € 14,2 miljoen vanaf artikel 1 Inzet van de Defensiebegroting ten behoeve van de vervanging van aan Oekraine geleverd materiaal. Daartegenover staat dat € 141,3 miljoen voor munitie ten behoeve van de Koninklijke Marine van artikel 1 naar artikel 2 is overgeheveld. Ook vinden er in deze fase herijkingen en bijstellingen van projecten plaats van per saldo € 30,4 miljoen.
Instandhouding
De verhoging van € 32,9 miljoen voor instandhouding wordt met name veroorzaakt door het uitdelen van de prijsbijstelling tranche 2023 (€ 22,3 miljoen) en enkele kleinere mutaties.
Kennis en Innovatie
De verlaging van per saldo € 15,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door het overhevelen van € 16,0 miljoen naar de Defensiebegroting in het kader van het opbouwen van het personeelsbestand voor Kennis en Innovatie bij de Bestuursstaf.
Over-/ onderprogrammering
De over- en onderprogrammering wordt met € 176,2 miljoen verhoogd. De wijziging in de omvang van de over- en onderprogrammering betreft een voornamelijk technische aanpassing. Het doel van deze aanpassing is om de omvang van de over- en onderprogrammering per artikel meer in balans te brengen met de budgettaire omvang van het betreffende artikel. Over het gehele DMF is de totale omvang van de over- en onderprogramming zo meer in lijn met de verwachte uitgaven over de afzonderlijke artikelen. Defensie hanteert overprogrammering om in het geval van specifieke vertragingen, niet direct vertragingen op te lopen in de besteding van het jaarlijkse budget. Het aanpassen van de omvang van de overprogrammering is zodoende niet toe te schrijven aan specifieke projecten, maar dient het geheel van het artikel en het fonds.
Toelichting op de ontvangsten
De gestegen ontvangsten van € 14,2 miljoen worden veroorzaakt door de overheveling van budget naar het DMF voor de vervanging van materieel uit eigen voorraad dat is geleverd aan Oekraïne.