Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.495.309 | 12.725 | 1.508.034 |
Uitgaven | 1.506.470 | 14.063 | 1.520.533 | |
Apparaatsuitgaven | 1.401.857 | ‒ 22.274 | 1.379.583 | |
8.2 | Apparaatsuitgaven | 1.401.857 | ‒ 22.274 | 1.379.583 |
Personele uitgaven | 946.548 | ‒ 8.600 | 937.948 | |
Eigen personeel | 706.210 | ‒ 17.914 | 688.296 | |
Externe inhuur | 26.701 | 4.509 | 31.210 | |
Overige personele exploitatie | 195.387 | 4.805 | 200.192 | |
Attaches | 18.250 | 0 | 18.250 | |
Materiële uitgaven | 455.309 | ‒ 13.674 | 441.635 | |
Overige materiële exploitatie | 448.720 | ‒ 14.104 | 434.616 | |
Attaches | 6.589 | 430 | 7.019 | |
Programmauitgaven | 104.613 | 36.337 | 140.950 | |
8.1 | Programmauitgaven | 104.613 | 36.337 | 140.950 |
(Schade)vergoeding | 104.613 | 36.337 | 140.950 | |
Schadevergoeding overig | 8.239 | 761 | 9.000 | |
Nationaal Fonds Ereschuld | 91.424 | 38.576 | 130.000 | |
Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie | 4.950 | ‒ 3.000 | 1.950 | |
Ontvangsten | 68.995 | 0 | 68.995 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen zijn met € 12,7 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 14,1 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 17,9 verlaagd. Mede door krapte op de arbeidsmarkt wordt een lagere personele vulling verwacht en is er budget overgeheveld voor alternatieve vulling met externe inhuur van personeel (€ 4,3 miljoen) en wordt € 5,0 miljoen gebruikt ter dekking van tekorten elders op de begroting, onder andere vanwege de hogere energieprijzen en het voorziene tekort op het Nationaal Fonds Ereschuld. Het budget is met € 8,6 miljoen verlaagd doordat ROC-personeel overgegaan is naar het CLAS. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeheveld van de DOSCO-begroting naar de begroting van de Bestuursstaf. Dit betreft de overheveling van de arbeidsvoorwaardengelden voor 2023, aanvullend op de budgetoverheveling in 2022, vanwege de overgang van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van het DOSCO naar de Bestuursstaf. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verhoging van het budget met € 2,7 miljoen.
Materiële uitgaven
Overige materiële exploitatie
Het budget voor de overige materiële exploitatie is per saldo met € 14,1 miljoen verlaagd. Als gevolg van ontvangen prijsbijstelling is het budget met € 17,6 miljoen verhoogd. Daarnaast zorgen diverse budgetoverhevelingen per saldo voor een verlaging van het budget. Zo is een bedrag van € 22,2 miljoen overgeheveld naar het Nationaal Fonds Ereschuld om de gestegen uitgaven te dekken.
Daarnaast heeft een administratieve correctie plaatsgevonden waarbij € 5,0 is overgeheveld naar het budget voor de overige personele exploitatie. Ontvangsten voor indirecte kosten die betrekking hebben op de exploitatie van de F-35 zijn overgeheveld naar de personele uitgaven (€ 2,6 miljoen) en tevens is € 1,0 miljoen overgeheveld naar de personele uitgaven voor uitgaven die samenhangen met huisvesting in opdracht van de KMar. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verlaging van het budget met € 0,9 miljoen.
Schadevergoeding
Nationeel Fonds Ereschuld
Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) is verhoogd met € 38,6 miljoen, omdat er dit jaar naar verwachting meer claims uitbetaald zullen gaan worden aan veteranen die een beroep op dit fonds doen en het oorspronkelijke budget hier niet toereikend voor was. Meerdere overschotten op de DOSCO-begroting zijn hiervoor aangewend en grotendeels wordt dit gedekt uit het budget voor de overige materiële exploitatie (€ 22,2 miljoen).