Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.878.407 | ‒ 21.004 | 1.857.403 |
Uitgaven | 1.893.322 | ‒ 21.004 | 1.872.318 | |
Apparaatsuitgaven | 1.737.705 | 3.824 | 1.741.529 | |
8.2 | Apparaatsuitgaven | 1.737.705 | 3.824 | 1.741.529 |
Personele uitgaven | 1.275.137 | ‒ 120 | 1.275.017 | |
Eigen personeel | 944.914 | ‒ 32.596 | 912.318 | |
Externe inhuur | 5.326 | 38.922 | 44.248 | |
Overige personele exploitatie | 304.358 | ‒ 6.446 | 297.912 | |
Attaches | 20.539 | 0 | 20.539 | |
Materiële uitgaven | 462.568 | 3.944 | 466.512 | |
Overige materiële exploitatie | 454.842 | 3.944 | 458.786 | |
Attaches | 7.726 | 0 | 7.726 | |
Programmauitgaven | 155.617 | ‒ 24.828 | 130.789 | |
8.1 | Programmauitgaven | 155.617 | ‒ 24.828 | 130.789 |
Opdrachten | 0 | 6.500 | 6.500 | |
Gereedstelling | 0 | 6.500 | 6.500 | |
(Schade)vergoeding | 155.617 | ‒ 31.328 | 124.289 | |
Schadevergoeding overig | 9.510 | 3.944 | 13.454 | |
Nationaal Fonds Ereschuld | 141.789 | ‒ 31.454 | 110.335 | |
Reservering schadevergoedingen Chroom-6 Defensie | 4.318 | ‒ 3.818 | 500 | |
Ontvangsten | 72.995 | 1.200 | 74.195 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 21,0 miljoen verlaagd wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2025 is verlaagd met € 21,0 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 32,6 miljoen verlaagd. Dit is als gevolg van een aantal herschikkingen. Eerst is het budget met € 3,2 miljoen verhoogd als gevolg van nieuwe opdrachten die het DOSCO ontvangen heeft. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een aanvullende verhoging van het budget met € 0,7 miljoen.
Daarnaast is het budget met € 36,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Ondanks dat de organisatie groeit wordt, mede door krapte op de arbeidsmarkt, een lagere personele vulling verwacht. Deze € 36,5 miljoen is overgeheveld naar het budget voor externe inhuur van personeel. Dit verklaart grotendeels de verhoging van € 38,9 miljoen voor externe inhuur.
Schadevergoeding
Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) daalt met € 31,5 miljoen. De Belastingdienst heeft bepaald dat Defensie over de schadevergoedingen vanuit de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS) in het NFE, geen belasting meer verschuldigd is. Het te verwachten overschot dat door deze terugbetaling in 2025 ontstaat, wordt doorgeschoven naar latere jaren als reservering voor de in latere jaren te verwachten uit te keren schadevergoedingen.