Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 37.182 | 8.275 | 45.457 |
Uitgaven | 55.129 | 2.287 | 57.416 |
1 Algemeen Waterbeleid | 45.945 | 287 | 46.232 |
Opdrachten | 15.633 | 1.131 | 16.764 |
FLOW | 3.924 | ‒ 3.924 | 0 |
KAWI | 949 | 896 | 1.845 |
Klimaat Bestuur/NOVI | 335 | ‒ 29 | 306 |
CORA | 850 | ‒ 450 | 400 |
VN Water | 1.500 | 0 | 1.500 |
Overige Opdrachten | 8.075 | 4.638 | 12.713 |
Subsidies | 14.093 | ‒ 2.673 | 11.420 |
Partners for Water 5 (HGIS) | 6.617 | ‒ 3.500 | 3.117 |
Blue Deal (HGIS) | 4.310 | 2.650 | 6.960 |
WI | 400 | 812 | 1.212 |
Overige subsidies | 2.766 | ‒ 2.635 | 131 |
Bijdragen aan agentschappen | 15.169 | 1.459 | 16.628 |
Waarvan bijdragen aan KNMI | 685 | 22 | 707 |
Waarvan bijdragen aan RWS | 14.484 | 862 | 15.346 |
Waarvan bijdragen aan KAWI RVO | 0 | 575 | 575 |
Bijdragen aan mederoverheden | 0 | 100 | 100 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.050 | 270 | 1.320 |
2 Waterveiligheid | 2.058 | 257 | 2.315 |
Opdrachten | 2.058 | 257 | 2.315 |
RWS Waterveiligheid | 1.285 | 222 | 1.507 |
Overige opdrachten | 773 | 35 | 808 |
3 Grote oppervlaktewateren | 944 | 125 | 1.069 |
Opdrachten | 944 | 125 | 1.069 |
RWS Zuid-Westelijke Delta | 343 | 27 | 370 |
Overige opdrachten | 601 | 98 | 699 |
4 Waterkwaliteit | 6.182 | 1.618 | 7.800 |
Opdrachten | 4.319 | 1.293 | 5.612 |
Noordzee en Oceanen | 504 | 1.064 | 1.568 |
Waarvan RWS (BOA) | 1.067 | 2.450 | 3.517 |
Overige opdrachten | 2.748 | ‒ 2.221 | 527 |
Subsidies | 262 | 290 | 552 |
Bijdragen aan medeoverheden | 50 | 0 | 50 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.551 | 35 | 1.586 |
WKK contributies | 36 | 0 | 36 |
Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.515 | 35 | 1.550 |
Ontvangsten | 30 | 0 | 30 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 8,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties en de volgende verplichtingenophoging:
Verplichtingencorrectie ADR (totaal € 6,8 miljoen)
Het betreft een eenmalige vehoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de correctie door de Audit Dienst Rijk op de HGIS-subsidies Partners voor Water 5 (€ 4,5 miljoen) en Blue Deal fase 2 (€ 2,3 miljoen).
Uitgaven
Artikel 11.01 Algemeen Waterbeleid
Subsidies
De verlaging van dit instrument met per saldo € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Partners voor Water 5 (HGIS) (€ - 3,5 miljoen)
Het betreft een correctie van subsidies naar opdrachten binnen het artikelonderdeel op basis van de planning en geactualiseerd kasverloop van de verplichting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.