(1) Vastgestelde begroting 2024 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 213.108 | 13.845 | 226.953 |
waarvan omzet moederdepartement | 201.594 | 13.845 | 215.439 |
waarvan omzet overige departementen | 2.326 | 2.326 | |
waarvan omzet derden | 9.188 | 9.188 | |
Rentebaten | 0 | ||
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 213.108 | 13.845 | 226.953 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 198.146 | 13.760 | 211.906 |
- Personele kosten | 165.350 | 12.779 | 178.129 |
waarvan eigen personeel | 103.958 | 103.958 | |
waarvan inhuur externen | 57.845 | 57.845 | |
waarvan overige personele kosten | 3.547 | 3.547 | |
- Materiële kosten | 32.795 | 981 | 33.776 |
waarvan apparaat ICT | 12.100 | 12.100 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 9.000 | 9.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 11.695 | 11.695 | |
Gerechtskosten | 11.819 | 67 | 11.886 |
Afschrijvingskosten | 3.023 | 17 | 3.040 |
- Materieel | 3.653 | 3.653 | |
waarvan apparaat ICT | 3.425 | 3.425 | |
waarvan overige materiële kosten | 228 | 228 | |
- Immaterieel | 0 | 0 | |
Rentelasten | 120 | 1 | 121 |
Overige lasten | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 213.108 | 13.845 | 226.953 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door aanvullende werkzaamheden wet Straffen en Beschermen, bijstelling op basis van de PMJ-raming en meerkosten verwerking boeten en transacties.
(1) Vastgestelde begroting 2024 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 85.980 | 85.980 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 213.108 | 13.845 | 226.953 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 210.084 | ‒ 13.828 | ‒ 223.912 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.023 | 17 | 3.040 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.860 | ‒ 1.860 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.860 | ‒ 1.860 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.810 | ‒ 2.810 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.860 | 1.860 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 950 | ‒ 950 | |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 86.193 | 17 | 86.210 |