Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 199.573 | 0 | 199.573 | ‒ 103.713 | 95.860 | 25.723 | 40.218 | 49.010 | 40.208 | 12.462 |
Uitgaven | 199.823 | 0 | 199.823 | ‒ 103.713 | 96.110 | 25.723 | 40.218 | 49.010 | 40.208 | 12.462 | |
12.0 | Algemeen | 199.823 | 0 | 199.823 | ‒ 103.713 | 96.110 | 25.723 | 40.218 | 49.010 | 40.208 | 12.462 |
Subsidies (regelingen) | 796 | 0 | 796 | 641 | 1.437 | 163 | 163 | 161 | 161 | 584 | |
Diverse subsidies | 737 | 0 | 737 | 641 | 1.378 | 163 | 163 | 161 | 161 | 525 | |
Koninklijk Paleis Amsterdam | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Opdrachten | 635 | 0 | 635 | 94 | 729 | 17 | 15 | 14 | 13 | 733 | |
(Inter)nationale samenwerking | 193 | 0 | 193 | 6 | 199 | 6 | 5 | 5 | 5 | 282 | |
Diverse opdrachten | 442 | 0 | 442 | 88 | 530 | 11 | 10 | 9 | 8 | 451 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 116 | 0 | 116 | 20 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
Diverse bijdragen | 15 | 0 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
POK - BZK transparant | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 175.800 | 0 | 175.800 | ‒ 140.000 | 35.800 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Kwijtschelden publieke schulden | 160.000 | 0 | 160.000 | ‒ 140.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Schuldregeling ex-partners | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 12.748 | 0 | 12.748 | 6.175 | 18.923 | 5.543 | 40 | 8.835 | 34 | 1.301 | |
Eigenaarsbijdrage | 11.482 | 0 | 11.482 | 5.771 | 17.253 | 5.500 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | |
POK - BZK transparant | 1.257 | 0 | 1.257 | 404 | 1.661 | 43 | 40 | 35 | 34 | 1.292 | |
Diverse bijdragen | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 9.728 | 0 | 9.728 | 29.357 | 39.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.728 | |
Financiën (IXB) | 9.728 | 0 | 9.728 | 29.357 | 39.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.728 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 31.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Bijdrage aan medeoverheden
Kwijtschelden publieke schulden
Voor het kwijtschelden van publieke schulden door medeoverheden, in verband met de gevolgen van de kinderopvangtoeslag affaire, is door het kabinet € 230 mln. beschikbaar gesteld. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Voor 2024 bedraagt het budget € 160 mln. Op basis van de realisatie van 2023 (€ 20 mln.) is een lager bedrag per jaar realistisch. Daarom wordt € 140 mln. van beschikbare budget van 2024 door middel van een kasschuif verspreid over de jaren 2025 tot en met 2028.
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage
Dit betreft een aantal mutaties:
Vervanging HR-IT systemen O&P Rijk
De HR-IT systemen van het agentschap O&P Rijk worden de komende jaren vervangen, waarbij de grootste kosten in 2027 worden voorzien. Vanuit het in 2024 af te romen surplus eigen vermogen van O&P Rijk wordt deze bijdrage (€ 8,8 mln.) beschikbaar gesteld.
Transformatie SSC-ICT
Dit betreffen kosten voor een meerjarig doorontwikkeltraject van SSC-ICT met het doel de interne organisatie beter te laten functioneren tegen het gewenste kwaliteitsniveau én op het juiste beveiligingsniveau. Met de inzet van het af te romen surplus eigen vermogen in 2024 kan € 2 mln. aan kosten in 2024 gedekt worden en wordt er € 5 mln. beschikbaar gesteld voor de transformatie in 2025.
Hybride werken
In de Rijkspanden worden door FMHaaglanden gerichte aanpassingen doorgevoerd in het kader van het hybride werken. Door middel van de inzet van de eindejaarsmarge wordt een deel van de kosten binnen BZK opgelost. De resterende kosten zullen conform afspraak bij de afnemende departementen in rekening worden gebracht.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
Dit betreft de opgelegde voorlopige aanslag 2024 en de actualisatie van de te betalen vennootschapsbelasting 2023 over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
Ontvangsten
De ontvangsten hebben betrekking op de afroming van de surplussen van het eigen vermogen van het RVB (€ 11,8 mln.). Dit wordt ingezet om problematiek bij beleidsartikel 9 op te lossen. Ook betreft het de afroming van de surplussen bij SSC-ICT (€ 10,7 mln.) ten behoeve van transformatie SSC-ICT en doorontwikkeling Doc Dirkt naar een SSO IHH. Verder betreft het afroming van de surplus O&P van (€ 8,8 mln.) ten behoeve van de vervanging van de HR IT-systemen van O&P Rijk.