Onderstaande tabel is niet gekopped aan bt van minfin maar aan onze excel.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 456.290 | 0 | 456.290 | 38.981 | 495.271 | 22.026 | 21.616 | 22.180 | 21.577 | 494.232 |
Uitgaven | 456.290 | 0 | 456.290 | 38.981 | 495.271 | 22.026 | 21.616 | 22.180 | 21.577 | 494.232 |
AIVD apparaat | 437.958 | 0 | 437.958 | 38.582 | 476.540 | 21.653 | 21.253 | 21.833 | 21.235 | 475.555 |
AIVD geheim | 18.332 | 0 | 18.332 | 399 | 18.731 | 373 | 363 | 347 | 342 | 18.677 |
Ontvangsten | 17.214 | 0 | 17.214 | 0 | 17.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
Uitgaven
AIVD apparaat
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Het ministerie van BZK ontvangt in 2024 € 17,7 mln. van het ministerie van Defensie voor de bijdrage in het kader van de kostendeling van gezamenlijke eenheden, detachering en bedrijfsvoeringskosten.
Er wordt € 0,3 mln. gerealloceerd in het kader van juridische advisering voor het programma stelselherziening Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Van het ministerie van BZK vindt een overboeking plaats van € 0,2 mln. naar het ministerie van JenV in het kader van de uitvoering van het programmaplan Cyclotron.
Daarnaast vindt een overboeking plaats van € 0,1 mln. van het ministerie van OCW naar het ministerie van BZK in het kader van de interdepartementale samenwerking Kennisveiligheid.
Ook boekt het ministerie van BZK € 0,1 mln. over naar het ministerie van JenV ten behoeve van de kennisopbouw door TNO.
Tenslotte is de loon-en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 21,5 mln. voor 2024 aflopend naar € 21,0 mln. in 2029.